2015版环境管理手册(共29页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上环境管理手册（依据ISO 14001：2015环境管理体系 要求及使用指南）受控状态：受控编号：编制/日期审核/日期批准/日期专心-专注-专业修订记录修订日期修订内容修改后版本号编制审核批准目 录修订记录 目 录 0.1 颁布令 10.2 编制说明 20.3 覆盖范围 20.4 引用标准及术 21 管理方针、目标 32 管理者代表授权书 43 公司简介 54 公司所处的环境 64.1、理解公司及其所处的环境 64.2、理解相关方的需求和期望 64.3、确定环境管理体系的范围 64.4、环境管理体系 65 领导作用 75.1、领导作用和承诺 75.2、环境方针 85.3

2、、组织作用、职责和权限 96 策划 96.1、应对风险和机遇的措施 96.2 环境目标和策划实现目标 117 支持 12 7.1、资源 12 7.2、能力 12 7.3、意识 13 7.4、信息交流 13 7.5、文件化信息 148 运行 15 8.1、运行策划和控制 15 8.2、应急准备和响应 169 绩效评价 17 9.1、监视、测量、分析和评价 17 9.2、内部审核 18 9.3、管理评审 1910 改进 20 10.1、总则 20 10.2、不符合和纠正措施 20 10.3 持续改进 22附表1：公司组织架构图 23附表2：环境管理体系职能分配表 24 附表3：公司平面位置图 25

3、 附表4：程序文件目录 26 0.1 颁 布 令为提高公司环境绩效，取得环境、社会和经济三者的平衡，达到节能降耗、预防污染、降低风险的目的，实现公司的可持续发展，公司依据ISO14001 环境管理体系 要求及使用指南，并结合公司实际编制完成环境管理手册。现予以批准发布，自年月.日起实施。 该手册阐明了公司的环境管理方针，对公司的环境管理体系作了系统的描述，是指导实施环境管理体系的纲领性文件，是公司环境管理活动的行动准则和指南，同时也是公司对社会、职工和相关方的承诺。全体员工必须认真学习、严格遵照执行。批准（公司经理）：年 月 日0.2 编制说明 1 .本手册依据ISO14001:2015环境管

4、理体系 要求标准，以及相关法律法规及其它要求，结合本公司实际环境状况编制而成。2 .本手册的目的是贯彻公司的环境方针、目标，遵守适用的法律法规及其它要求，保护环境，建立文件化的管理体系，并确保其持续有效运行。3 .本手册经最高管理者批准后生效，公司各职能部门、人员都必须遵守本手册的规定。4 .本手册可作为对外证实本公司的环境管理绩效和内部运行控制的行动准则。 0.3 覆盖范围 本体系覆盖的产品/活动范围为： .的生产。 覆盖的场所为: . 。 0.4 引用标准及术语 引用ISO14001:2015环境管理体系 要求的标准及其全部术语。1. 管理方针、目标1.1、本公司的环境管理方针是： 预防为

5、主 遵章守法 持续改进 科学管理 不断提高环境绩效1.2、方针阐述：a)、预防为主 - 公司在污染预防和风险控制上坚持预防为主，为避免、减少或控制污染，对各种过程、材料的采用进行控制；主动地识别和评价各种环境因素，及时采取有效的措施控制风险，进行有效和必要的监督管理活动。b)、遵章守法 - 是对遵守法律法规和其他要求的承诺，体现了公司依法管理的决心。从而共同营造一个人人遵纪守法、事事依法管理的良好氛围。c）、持续改进 - 是公司一个永恒的主题，公司建立、实施、保持有效的管理体系，并使其日臻完善，在各种管理工作中不断学习和发现，积极研究，采取有效措施改进，不断提高公司各项目标和指标，实现绩效的持

6、续稳步上升。d)、科学管理-公司将科学方法全面运用到的一切活动中，以科学的态度、科学的眼光、科学的行动和科学的理念，系统化、标准化、科学化管理，达到节能减排和风险控制，保护环境。e)、不断提高环境绩效-是公司对社会的承诺，通过科学控制，采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施，包括再循环、过程改进、原材料替代等使资源充分有效利用，减少对人类生存环境的破坏，使环境绩效不断得以提高。1.2、公司环境管理总目标是：1、全年火灾事故为0； 2、实施清洁生产，确保污水、废气达标排放； 3、加强生产过程控制，危险废弃物实施无害化处置率达到100%。1.3、各部门要根据公司的环境管理方针、目标

7、及本部门重要环境因素,建立本部门的目标和管理方案,予以实施，确保公司环境管理总目标的实现。 公司经理： 年 月 日2、管理者代表授权书为了贯彻执行ISO14001标准，加强对环境管理体系运行的领导，推动公司环境管理体系的建立、正常有效运行和持续改进，及时处理影响环境管理有关问题，确保公司管理体系有效实施和保持，特任命 为公司环境管理体系的管理者代表。管理者代表有如下职责和权限一、职责：1. 确保依环境管理体系标准的要求建立、实施与保持环境管理体系；2. 向最高管理者汇报环境管理体系的业绩、运行情况，以供评审，提出改进建议并为环境管理体系的改进提供依据；3组织环境管理体系的内部审核；4. 对内负

8、责体系协调运行，对外负责体系事宜的各种联络；5. 做出有效安排，促进全体职工参与体系的管理活动，提高意识；6. 行使和履行公司最高管理者规定的其他环境管理方面的职责和权限。二、权限：1有权召开临时会议，统一协调、处理环境管理体系执行及实施过程中出现的各种问题。2. 对体系文件审批权。3. 有权对各部门体系文件的制定实施情况进行调度检查，并做出绩效评价。4. 有权界定各职能部门的环境管理职责和权利。公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行环境管理职责，以确保公司环境管理体系有效运行和持续改进。 批准（公司经理）：年.月.日3、公司简介4、公司所处的环境： 4.1、理解公司及其所处

9、的环境 公司确定的对实现良好环境管理体系有影响的内、外部问题有： a）与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性等相关的、可能影响公司目的或受公司环境因素影响的环境状况；b）外部的文化、社会、政治、法律、监管、财务、技术、经济、自然以及竞争环境，包括国际的、国内的、区域的和地方的；c) 公司内部活动、产品和服务、战略方向、文化与能力（即：人员、知识、过程、体系）。4.2、 理解相关方的需求和期望：公司应确定： a) 与环境管理体系有关的相关方：周围组织、政府主管单位、供应商、员工、 客户等； b）这些相关方的有关需求和期望（即要求）； c）客户、政府主管单位的

10、需求和期望将成为合规义务。4.3、确定环境管理体系的范围: 场所位于.，生产和服务的相关环境管理活动。4.4、 环境管理体系： 根据ISO14001：2015标准，建立环境管理体系，为公司环境管理提供结构化的运行机制。保护环境、保护自然、保护人类自身。通过环境管理体系的实施，采用系统化的方法，加强环境管理，更有效地利用能源和资源，重在污染预防，在遵守国家和当地的法律、法规及其它要求的前提下，使本公司的环境绩效不断提高。 公司确定其适用的环境法律法规和其他要求，对公司活动和过程进行识别，并识别和评价环境因素，确定重大环境因素，制定环境目标和管理方案，确保符合法律法规要求并持续改进。将环境管理体系

11、要求融入其各项业务过程中；将与公司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境管理体系。 确定各部门的环境职责，制定管理体系文件，对环境运行过程进行控制。并对环境绩效进行监测和测量，采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。 公司不仅建立适用的环境管理体系，且将保持下去并持续改进。每年底制订来年的环境管理体系工作计划，对全年的内审、管理评审及培训做统一安排，纳入公司年度工作计划之中。内、外部问题相关方的需求和期望公司所处的环境环境管理体系的基础运行模式为策划、实施、检查和改进（PDCA)的思想，此模式应用于整个环境管理体系及体系中每个单独要素。P环境管理体系范围策划D领导作用支持和运行改进A绩效评价

12、CPDCA与本标准框架之间的关系环境管理体系的预期结果 公司根据本标准的要求建立、实施、保持和持续改进环境管理体系，确定如何实现这些要求，并形成文件。5、领导作用 5.1、 领导作用和承诺： 总经理通过如下方式（主要以会议、电子邮件、培训、交流、文件和记录等形式）对其建立、实施和改进环境管理体系的承诺提供证据。 a) 通过会议、培训、宣传等形式及时向公司各级各类人员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，确保环境管理体系在各部门中得以贯彻； b）制定和批准公司的环境方针； c）在环境方针提供的框架内制定环境目标、关键绩效参数，并分解到各个层次； d）每年至少组织一次管理评审,鼓励员工对环境管理体

13、系做出贡献； e）确保公司环境管理体系运作能获得必要的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境，确保产品满足要求，体系有效运行，并得到持续改进。 5.2环境方针 5.2.1总则 环境方针是公司环境管理的总的指导思想，是建立目标和指标的基础，对公司环境管理体系的有效运行起指导作用。环境方针由总经理制定，并在全体员工中得到贯彻和理解，以确保环境管理体系持续有效运行。 5.2.2职责 a、总经理负责环境方针的制定和颁布，并确保方针的贯彻执行。b、管理者代表负责向总经理提供制定环境方针的依据和信息。 c、综合部负责将环境方针传达到全体员工及所有为组织工作或代表组织工作的人员，并向公众提供(当公众有获取需

14、要时)。 5.2.3控制要求 a、环境方针是本公司环境管理体系总的宗旨和方向； b、环境方针包括对遵守国家和当地环境法律、法规和其它要求的承诺，体现污染预防和持续改进的思想； c、环境方针适合于本公司的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响； d、环境方针为目标指标的制定提供指导和框架； e、保持文件化的环境方针，使全体员工理解并可为公众所获取；f、保证环境方针各项承诺得到有效实施； g、总经理在管理评审中对环境方针进行评审、修订并通报相关信息；h、当公司的生产经营活动及产品发生较大变化或公众及利益相关方有要求时，应及时对方针进行修订（环境方针见1.0.） 5.3、组织的角色、职责和权限 5.

15、3.1 总则 为便于环境管理体系的有效运行，公司明确规定各层次各部门人员的职责和权限，并形成文件，以保证环境管理体系充分、有效地实施。管理者应确保为环境管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源。资源包括人力资源和专项技能、公司的基础设施、以及技术和财力资源。 5.3.2控制要求 本公司为了有效地实现并保持环境管理体系，贯彻环境方针及实现环境目标，建立了完善的组织机构（见附表1：公司环境管理组织架构图），规定了各部门在环境活动中相应的职能（本手册附表2）以及相关的职责与权限。并向总经理报告环境管理体系的绩效，包括环境绩效。6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则公司建立、实施并

16、保持应对风险和机遇所需的各个过程：在策划环境管理体系时充分考虑公司所处的环境及相关方的需求和期望，环境管理体系的范围。并且，应确定与环境因素、合规义务中识别的其他事项和要求相关的需要应对的风险和机遇，以：确保环境管理体系能够实现其预期结果；预防或减少非预期的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响；实现持续改进。同时，公司确定环境管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。6.1.2、环境因素 公司在界定的环境管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关联的环境影响，并考虑生命周期的观点。公司在确定环境因素时，应考虑：a）变更，包括

17、已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；b）异常情况和合理可预见的紧急情况。公司通过建立确定重要环境因素的准则，确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素，即重要环境因素。重要环境因素确保在各个部门中得到沟通。公司通过建立、实施并保持【环境因素识别和评价控制程序】，识别公司的生产、活动和服务中可能存在的对环境施加影响的因素， 确定评价重要环境因素的准则从而确定重要环境因素,作为公司建立环境管理体系和确定环境目标和指标的重要依据。6.1.3、合规义务 1）公司通过建立和保持【合规义务控制程序】，识别、获取和更新适用于公司的活动、 设计生产和服务中环境因素的法律法规及其它应遵守

18、的要求，并由体系工程师和综合部建立获取这些法律和要求的渠道。2） 控制要求： （a）识别与本公司环境因素适用的法律、法规及其他要求，并建立有效 的获取渠道； （b）对收集的法律、法规及其他要求的适用性进行确认，确定其应用要 求，并传递到各相关部门； (c）各部门应将法律法规和其他要求中的适用条文，引入相关的程序文 件、操作规程、规章制度，作出规定，贯彻实施； (d) 当所用的法律、法规及其他要求有变化时，获取部门应及时传递到 体系工程师，经过审核，报管理者代表审核确认后，传递到各部门， 及时更新相关文件中的有关规定。（e）公司在建立、实施和改进环境管理体系时，要充分考虑适用的法律、法 规及其他

19、要求。 6.2 环境目标和策划实现目标6.2.1 环境目标根据公司的环境方针、确定的重要环境因素以及法律法规要求，制定环境目标并形成文件，公司的目标应分解到各部门，以实现对污染的预防、治理和持续改进。环境目标的制定确保：1）、与环境方针保持一致；2）、制定可测量的环境绩效参数，可测量；3）、定期对环境目标的适宜性进行评审，适当时能够得到更新；4）、在公司所有员工中得到沟通。6.2.2 策划措施以实现环境目标： 公司依据环境管理体系标准并结合公司实际策划相应的措施，以确保环境目标得以实现，策划的措施包括：1）、环境管理体系所期望达到的效果；2）、实现环境目标所需的资源；3）、为实现环境目标各个职

20、能部门所承担的职责和权限；4）、完成环境目标的时效；5）、如何评价结果，包括用于监视实现其可测量的环境目标的进程所需的参数。公司应制定必要的制度以确保将实现环境目标的措施融入公司的业务过程中。7、支持 7.1 资源 公司及时确定并提供环境管理体系有效运行和产品实现所需的资源，资源主要包括符合过程需求的人力资源及其职责，必备的基础设施及符合约定条件的工作环境，自然资源以及财力资源，并根据顾客要求及生产和服务的改进适时的调整及补充。 7.2 能力 公司建立、实施并保持【人力资源控制程序】，基于适当的教育、培训或经历，确保可能对环境产生重大影响的岗位的人员能够胜任他所担负的工作，以满足环境管理体系所

21、赋予的工作要求。 综合部每年年末根据各部门培训需求计划，制定公司总体培训计划，明确需要培训的岗位或人员。明确对各类人员的培训要求、培训方式及应达到的效果。1）、对可能产生重要环境影响的岗位的人员应进行培训，使其明确自己的职责及个人工作效果对环境的影响，并熟悉本岗位应急准备与反应能力的要求。 2）、对全体员工都应进行环境意识教育及体系文件的培训，使其理解公司的环境方针，提高其保护环境和持续改进的自觉性。 3）、环境知识的培训不局限于课堂教学，要充分选用公司的内部会议、宣传栏、电子邮件等各种形式进行环保知识的培训教育。综合部需按培训计划加以实施，对培训效果进行确认并保持相应的培训记录。7.3、意识

22、 公司确保在全体员工沟通并理解：a）环境方针；b）与他们工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响；c）他们对环境管理体系有效性的贡献，包括对提高环境绩效的贡献；d）不满足环境管理体系要求（包括未履行组织的合规义务）的后果。7.4、信息交流7.4.1、总则 公司通过建立和保持【信息交流控制程序】，就公司的环境因素和环境管理体系运行中的有关信息及时进行内部和外部交流，确保环境管理体系运行持续有效。 程序需明确信息交流的内容、时间、对象和方式。同时还应：考虑其合规义务并确保所交流的环境信息与环境管理体系形成的信息一致且真实可信。公司对与其环境管理体系相关的信息交流做出响应并保存相关记录。

23、7.4.2、内部信息交流 公司确保环境管理体系的相关信息在各个职能部门成员中得到交流，适当时，包括交流环境管理体系的变更，并且确保其信息交流过程能够促使在其控制下工作的人员对持续改进做出贡献。7.4.3、外部信息交流 (1) 外部信息，主要包括： a) 来自政府机构、咨询机构和上级部门的信息； b) 来自环境管理法律、法规变更的信息； c) 来自相关方的信息； d) 公司环境管理方针和绩效的对外宣传。 (2) 外部信息交流的方式 外部信息的接收由综合部和体系工程师共同负责，要及时将接受的信息汇总，根据信息内容，组织有关责任部门进行处理，或答复；凡是与重要环境因素有关的内部和外部信息，其处置结果

24、和反馈信息，都要报告管理者代表，并记录。7.5、文件化信息 7.5.1 总则 公司依据环境管理体系标准并结合公司实际情况建立、实施并保持书面的环境管理体系手册，描述环境管理体系的要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。同时依据标准所要求的保留文件化信息建立、实施并保持相应的程序文件用于环境管理体系运行所需各个过程的准则和指导。 7.5.2 创建和更新环境管理体系相关文件的创建和更新应在文件首页得到识别和描述，对文件的适宜性和充分性需进行评审并得到相关权限人员的批准。7.5.3、文件化信息的控制 公司环境体系文件的管控方法与质量体系文件控制相同（详见文件控制程序，编号：)，对环境管理体系相关文

25、件进行控制，以确保工作现场所使用文件的充分性、适宜性，且现行有效。a）文件发布前由授权人员进行审批，确保其适宜性和充分性；b）标明编号、版次、目录等，便于查找；c）对文件进行定期评审，必要时予以修订，并由授权人员再次审批其适宜性；d）对文件的修改和现行修订状态做出标识；e）对外部文件进行标识，并对其发放予以控制；f）凡对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位都能得到相应文件的有 效版本；g）及时将失效文件从所有发放和使用场所撤回,或采取其它措施防止误用；h）对策划和运行控制所需的外来文件做出标识，并控制其分发；i）由于法律和保留信息的需要而留存的失效文件，予以标识，防止误用。8 运行 8.1

26、 运行策划和控制 公司建立并保持【环境运行控制程序】，确保建立、 实施、 控制并保持满足环境管理体系要求以及实施环境管理体系所识别的措施所需的过程，并为这些过程建立运行准则，按照运行准则实施过程控制。8.1.1运行控制的对象a)与公司所认定的环境因素，特别是重要环境因素有关的运行与活动；b) 变化的管理。8.1.2、运行控制措施和要求：a）运行控制与总体体系相结合，根据各个运行控制的对象，确定需要编制的运行控制文件（如，操作规程、作业指导书、规章制度等），并组织实施，以控制方针、目标不偏离；b）在上述运行控制文件中，规定与法律法规及管理目标、行业规范等有关的运行准则；c）对供公司所用的货物、设

27、备、设施、服务中认定的环境因素，公司制定相关的控制程序和要求，通报给相关方，并监督实施。 8.2、应急准备和响应公司通过建立和保持【应急准备和响应控制程序】，识别可能对环境造成影响的潜在的紧急情况和事故，并规定应急措施，以便当这些事故发生时，相关部门和岗位能够及时作出响应，控制事故，预防或减少可能造成的环境影响。a）按策划的措施准备响应，以预防或减轻紧急情况所带来的不利环境影响；b）对实际发生的紧急情况做出响应；c）采取与紧急情况和潜在环境影响的严重程度相适宜的措施，以预防或减少紧急情况的后果；d）可行时，定期试验策划的响应措施；e）定期评审并修订过程和策划的响应措施，尤其是发生紧急情况后或进

28、行试验后；f）适用时，向相关方，包括为组织工作的人员提供应急准备和响应相关的信息和培训。9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则 公司对环境绩效实施有效的监视和测量，以确保重要环境因素得到管控、环境目标得以实现、从而使环境绩效得以不断提升。同时，公司对环境绩效监视和测量的结果进行分析和评价，为制定改进措施提供依据。环境管理绩效的监测和测量，要包括主动性的监测和测量和被动性的监测和测量，并特别关注主动性的监测和测量。1） 主动性的绩效测量，即预防性的，监视目标管理方案、运行准则和适用法律法规要求的遵循情况；2） 被动性的绩效测量，即反应性的，监视事故和其它不良的环境绩效的历史证

29、据；3）监测目标的完成情况；4）监测运行控制措施的有效性；5）绩效的监测和测量，应记录充分的数据和结果，以供纠正措施和预防措施的分析。6）用于监测和测量的设备应定期进行校准，妥善维护，并保存校准和维护记录。9.1.2、合规性评价公司通过【合规性评价控制程序】定期评价对适用的环境管理的法律、法规及其他要求的遵守情况（合规性评价控制程序应规定的内容见6.1.3）。9.2、内部审核 9.2.1 总则 公司每年元月份由体系工程师制定年度内部审核计划（至少每年一次），并报请管理者代表审批。通过内部审核用以证实：1）、公司建立、实施并保持的环境管理体系是否符合ISO14000:2015 环境管理体系标准要

30、求；2）、公司建立、实施并保持的环境管理体系是否得到有效的实施和保持。9.2.2、内部审核方案 公司通过建立、实施并保持内部审核控制程序，实施内部审核，以便：a）定期进行环境管理体系审核；b）规定内部审核的职责；c）进行审核活动的策划时，应根据风险评价结果和以往审核结果来编制内部审核计划，并规定审核的范围、准则、频次、方法和能力；d）按计划实施审核，审核结果形成报告；e）为确保审核过程的客观性和公正性， 审核员必须经过培训，具备资格，并且不能审核与自己责任有关的工作；f) 审核中发现的不符合，责任部门应及时采取纠正措施；g) 审核组要跟踪、验证并记录纠正措施的结果。9.3、管理评审 总经理在每

31、年年底（相邻两次的时间间隔不超过12个月），主持对环境管理体系进行评审，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。9.3.1 管理评审包含以下内容： a） 以往管理评审所采取措施的状况；b）以下方面的变更：1）与环境管理体系相关的外部和内部事项的变化；2）相关方的需求和期望，包括合规义务；3）公司所确定的重要环境因素控制方案；4）公司通过实施环境管理体系所面临的风险和机遇。c）环境目标的实现程度；d）环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）不符合和纠正措施；2）监视和测量的结果；3）其合规义务的符合情况；4）内、外部审核结果。e）资源的充分性；f）来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；g）持续

32、改进的机会。9.3.2 管理评审的输出包括以下内容（但不限于）：1）对环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论；2）有关持续改进机会的决议；3）环境管理体系变更的任何需求的决定，包括资源需求；4）环境目标未能按预期实现所采取的措施；5）改进环境管理体系与其他业务过程融合的机遇；6）任何与公司总体战略方向有关的结论。9.3.3 管理评审的结果，应形成报告，包括以下方面的决定和措施：a）环境方针、目标的修订；b）环境管理体系的改进；c）环境运行控制的改进；d）改进、提高环境管理绩效所需的资源。上述决定和措施，由管理者代表组织有关部门实施，体系工程师负责监督和验证。9.3.4 应保存管理评审记

33、录。10 改进10.1 总则 公司根据监视、测量、分析和评价环境管理体系运行状况确定改进的机会，依据评价结果制定切实可惜的纠正和预防措施并付诸实施，用以实现、环境管理体系的预期结果。10.2 不符合和纠正措施10.2.1 公司通过建立和保持【不符合、纠正和预防措施控制程序】，对不符合进行调查与处理，以减少由此产生的影响，并对不符合制定纠正和预防措施，组织实施，以防止其（再）发生。10.2.2 不符合调查、处理：(1) 不符合识别后，按国家和公司的有关规定，及时进行记录、调查和分析，查清环境管理方面的不足和促成不符合发生的原因、责任；(2) 及时改正出现的问题；(3) 识别和确定需要采取的纠正措

34、施或预防措施、持续改进，并落实责任，组织实施，防止不符合的再次发生；(4) 调查、处理的结果，要形成报告，公布于众，向员工传达；(5) 对拟采取的纠正和预防措施、改进措施，按照10.2.3的规定实施。(6) 不符合发生后，体系工程师负责调查处理，并及时上报。10.2.3 不符合、纠正和预防措施：a）公司在不符合、纠正和预防措施程序中，规定有关的职责、权限和控制要求：b）责任部门及时对不符合进行分析、调查和处理；c）采取措施纠正不符合，减少因其产生的不良影响和后果；d）对不符合进行调查，确定其产生的原因，制定相应的纠正和预防措施，予以实施，以避免发生或重复发生；e）跟踪纠正和预防措施的实施，并验

35、证其结果，并作记录。f）体系工程师组织评审所采取的纠正或预防措施的有效性。10.2.4 对于制定的任何纠正和预防措施，都必须在其实施之前通过风险评价进行评审，以确保将风险降低到可容许的水平。10.2.5 纠正和预防措施应能消除已存在和潜在的不符合原因，并与问题的严重性和伴随的环境管理影响相适应。10.2.6 对于确认的有效措施，应纳入现行文件，对文件进行必要的修改。10.3 持续改进 策划和确定用于环境管理体系的持续改进所必须的过程。通过贯彻环境方针、环境目标，体系审核结果、数据分析、纠正和预防措施和管理评审来促进环境管理体系的持续改进，从而确保环境管理体系的适宜性、充分性与有效性，以提升环境绩效。附表1： .公司环境管理体系组织架构图总经理管理者代表制 造 部市 场 部计划财务部综合管理部附表2： 环 境 管 理 体 系 职 能 分 配 表序号职能部门总经理管 代综合部制造部市场部财务部 职能分配体系要求 14、组织所处的