供应商质量管理体系现场调查评估表(共17页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 XXXXXX公司 Q/GINYO-D-2009-ZG-10 A1 表格编号 文件编号 供应商质量管理体系（现场）调查评估表 版 本 号 共 页 第 页 页 码供应商名称:长春潮龙汽车总得分审核人/时间: 明立军 梁晶 郭永强 供应商编号:/592 评分标准评分标准详细描述 序调查评价项 评价 满分得分审核结果记录备注 号目 ABC ABC 管理承诺、 质量方针、 目标、职责 管理承诺， 企业最高管理者有管理承 管理承诺不完整，缺少对顾 与管理承诺，但管理承诺 满足顾客和 1.19诺，包括满足顾客要求和没有管理承诺9 客要求和法律法规要求 内容不完整 法律法规的 法律

2、法规的内容 内容 质量方针的质量方针与供应商的总宗 没有质量方针，及质量管理 有质量方针，但不太切合没有质量方针，或只有质 1.244 一个适应、旨相适应，有满足要求和 方案 实际，内容不完整量第一之类的口号 两个承诺持续改进的承诺 质量目标的 在相关职能和层次上都建 可测量性、 产品质量目标可测量但缺少 立了质量目标，而且质量质量目标不清楚或不能进没有质量目标或质量目标 1.344 在相关职能 要求 目标是可以测量的，质量行测量没有展开 和层次上的 目标与质量方针保持一致 展开 质量职责清楚、各有关部有质量职责分工，但是分 部门之间职责不清，管理 门、人员都规定了质量职工不清楚，接口职责不

3、职责清楚、混乱，不知道自己负责什 员工质量生产职责划分清 责，职责的接口规定的清清，特别是一项工作有两 1.4管理者代表么工作，靠人的工作积极1212 楚，职责部门接口规定清楚 楚，管理者代表能够履行个以上部门负责时，没有 能履行职责性进行管理，领导层中没 其职责，各类人员能够按规定牵头部门，管理者代 有人员负责质量管理工作 职责进行质量管理表有职无权 质量管理体 系 有关于特殊过程和关键过识别质量管理体系的过 不了解过程和过程方法的 程的管理规定，但是对过程，确定关键过程和特殊 概念，没有识别关键过程1）识别过 识别关键控制要求，没有运 程方法不够理解，机械地过程，确定过程参数和过 和特殊过

4、程，也没有相应2.1程、运用过55 行过程方法进行控制。 套用一些现成的公式或做程控制的程序和方法，能 的控制措施，完全是自然程方法 法，对企业本身的过程不够应用过程方法策划、实 （粗放）经营 完全适用施和改进指令管理工作 第 1 页，共 5 页供应商名称:长春潮龙汽车审核人/时间: 明立军 梁晶 郭永强总得分 供应商编号:/592 评分标准评分标准详细描述 序调查评价项 评价 满分审核结果记录得分备注 号目 ABC ABC 体系能有效运行，手册和体系基本上能运行，但不 没有一个完整的文件化的 程序文件的规定能认真执甚完善，执行手册和程序 体系，只有一些习惯做法 行，能通过管理评审及内文件的规

5、定不严格，体系 本次进行走访形式，没有对 体系的完整或口头程序在实施，只能 审发现体系运行中的问运行中的问题不能及时发 2.20 体系完成性进行考核 性、有效性应付最起码的质量问题， 题，采取纠正/预防措施，现，有些问题发现了也不 产品质量得不到很好的保 能很好纠正，文件有形式 员工参与体系的自觉性 证 主义倾向，即不是为了实 高，对员工的培训和考核 用，而是为了给外人看， 能推动人员素质的提高 体系文件基本齐全，但受文件不齐全，审批发放无 体系文件完整，且能随时 控情况不理想，现场仍有一定制度，受控与不受控 根据实际情况修改，受控体系文件的 本次进行走访形式，没有对 作废文件和有效文件混用文

6、件分不清，记录不全， 文件得到很好的管理，质2.3符合性、完0 体系完成性进行考核 情况，质量记录基本完任意涂改，漏填、漏项、 量记录齐全，清晰，能反整性 整，但仍有不清晰（涂不签名、无日期等情况较 映实际工作的情况 改）或漏项等情况多 来自公司内部及顾客的质内部质量信息不能主动收 来自公司内部及顾客的质量 谈不上质量信息的分析和 量信息能主动收集，有专集和分析，必要时才能传 质量信息的 信息能主动收集，有专门部 传递，只有当顾客提出意 门部门进行分析并及时传递给有关部门，来自顾客 2.4分析和传递1515 门进行分析并及时传达给有 见或要求，必须答复或完 达给有关部门或人员，经的信息不能及时

7、答复或处 情况 关部门或人员 成时才加以处理 常召开质量分析会采取质理，没有质量分析会议制 量改进措施重要信息提交度 全员参与体系活动的自觉领导层了解质量的重要全员参与体系活动的自觉性 全员质量意从领导层开始就缺少质量 性较高，能在本职工作中性，但不能贯彻到全体员较高，能在本职工作中贯彻 2.5识和质量教15意识，不对员工进行质量15 贯彻质量方针，领导层经工，对员工进行质量教育质量，领导层经常组织对全 育开展情况教育 常组织对全员进行质量意不正规，不经常，因此效员进行质量意识的教育 152 1685生产管理2424 有一套正规的生产管理办 对生产管理有一些规定，但 对生产管理有一些规定， 无

8、正规管理办法，凭工段 法，如规定有首件检验、 执行不严，有时有下道工序 但执行不严，有时有下道 长/班组长口头指示指挥生 工序管理方 自检、互检及检验员巡检 进行中发现上道工序漏检等 工序进行中发现上道工序5.11616 法 产，主要靠工人自检控制 的制度。工序检验不合格 情况，质量控制点较少且检 漏检等情况，质量控制点 质量 不能转到下道工序等，有 验不严格 较少且检验不严格 明确的质量控制点 主要工序都有工艺规程或特别重要的关键工序才有主要工序都有工艺规程或作 基本上没有工艺文件，凭 作业指导书，工人严格按工艺规程或作业指导书，业指导书，工人严格按工艺 工段长或班组长口头指示工艺规程/ 5

9、.22424 工艺文件操作，工艺文件工人偶尔不按工艺文件操文件操作，工艺文件处于受 操作，或凭工人自己的经作业指导书 处于受控状态，现场可以作，工艺文件是受控的，控状态，现场可以取得现行 验操作 取得现行有效版本的工艺但有时在现场见不到现行有效版本的工艺文件 第 2 页，共 5 页供应商名称:长春潮龙汽车审核人/时间: 明立军 梁晶 郭永强总得分 供应商编号:/592 评分标准评分标准详细描述 序调查评价项 评价 满分审核结果记录得分备注 号目 ABC ABC 能分清关键工序和特殊工 有时分不清什么是关键工序 有时分不清什么是关键工对少数特别重要的关键工 关键工序/ 序，对此进行工艺参数的 和

10、特殊工序，对关键工序较 序和特殊工序，对关键工序有一定程度的重视，对 5.3特殊工序控1616 监控、工人经过培训考 重视，而对特殊工序则往往 序较重视，而对特殊工序其他关键、特殊工序不重 制 核，对设备、工具、量具 当作一般工序对待 则往往当作一般工序对待视 等均特别重视 计划文件上定了批号及批 成批生产的产品有批号、批 成批生产的产品有批号、 量，但缺少在随工卡、工 产品批次管 量等标识，可以追溯（如通 批量等标识，可以追溯5.424无批号、批量等标识24 序卡上标识批号、批量， 理 过文件、记录等） （如通过文件、记录等） 因此实际生产上往往难以 追溯清楚 有不合格品控制程序，根无正规的

11、不合格控制程无正规的不合格控制程序， 无固定做法，出了不合格 不合格品的 据不同情况由不同的人/部序，但有习惯做法，出了但有习惯做法，出了不合格 5.516品，由工人自己返工，或16 处理/控制 不合格品往往由检验员决品往往由检验员决定如何返 门对不合格品进行隔离， 根据车间领导的指示处置 定如何返工或返修，缺少工或返修，缺少记录 标识、记录、评审和处置 有一套设备管理办法如制 定设备维修计划，加以实 有一些维修办法，对关键设 有一些维修办法，对关键 设备无正规维修制度，出 施，如关键设备由工人日 备有维修计划，设备有时有 生产设备的设备有维修计划，设备有 5.616了问题不能工作才设法修16

12、 点检，设备人员巡检。设 带故障工作的情况或因设备 维护和保养时有带故障工作的情况或 理，常常影响生产 备始终处于完好状态，如 损坏而停工的现象 因设备损坏而停工的现象 有缺陷能及时修复，关键 、重要设备有鉴定验收制 清洁、整齐、符合生产要基本整洁、尚能满足生产环境脏、乱，影响生产正基本整洁、尚能满足生产要生产环境情 5.71616 素要求常进行求况 技术熟练，重视产品质基本上掌握生产技能，关技术上不甚掌握，文化水技术熟练，重视产品质量， 生产人员素 5.82424 量，责任心强，关心全公心自己的产品，但不关心平低，责任心不强，还常责任心强，关心全公司的工 质 司的工作和信誉本车间/部门或全公

13、司的事常生产出废品或次品作和信誉 检验 336 有独立于生产部门之外的有检验机构，但职责不够有独立于生产部门之外的检 无检验机构，检验员均为 检验机构/ 检验机构，职责明确，有明确，有少量专职检验验，职责明确，有专职检验 6.148兼职，主要依靠生产工人48 人员素质 专职检验员，能力强，技员，多数为生产工人兼职员，能力强，技术水平高， 自检，人员素质较差 术水平高，责任心强检验员，人员素质一般责任心强 有各种产品（包括为本公为本公司提供的产品无正有各种产品（包括为本公司 为本公司提供的产品基本检验规程/ 司提供的全部产品）的检规的检验规程或标准，只提供的全部产品）的检验规 上都有检验规程或检

14、验标6.2标准/其他4848 验规程、检验标准或技术有若干条要求，均由车间程、检验标准或技术规范， 准，但实施时不够严格依据 规范，且严格按此进行检主任掌握，检验不严格且严格按此进行检验 计量器具数量少，质量 主要计量器具符合要求，且 主要计量器具符合要求，设备数量不足，少数设备 检验设备的 差，许多计量器具未能按 处于完好状态，按规定进行 且处于完好状态，按规定陈旧，个别计量器具未能6.34848 数量和质量 规定进行校准或检定，不 校准或检定 进行校准或检定按规定进行校准或检定 能检验产品的应测性能 第 3 页，共 5 页供应商名称:长春潮龙汽车审核人/时间: 明立军 梁晶 郭永强总得分

15、供应商编号:/592 评分标准评分标准详细描述 序调查评价项 评价 满分审核结果记录得分备注 号目 ABC ABC 主要检验过程得到严格控主要检验过程得到严格控 关键检验过程受控，但有 制，如每批测试前检查仪制，如每批测试前检查仪器 关键检验过时未能严格按文件操作， 6.448检验过程控制不严48 器设备，检验员严格按检设备，检验员严格按检验文 程的控制检验结果由检验员一人填 验文件操作检验结果由专件操作检验结果由专人校核 写 人校核等等 无特定检验场所，检验均无特定检验场所，检验均在 检验环境/检验环境良好，场地和计 6.516检验环境一般16 在生产车间内的生产工位生产车间内的生产工位上进

16、 场所条件量器具整洁 上进行，条件不好行，条件不好 检验设备/计量器具按规定进行校准计量器具不能完全按规定计量器具基本上不能按规计量器具按规定进行校准或 6.64848 仪器的校准或检定，能保持要求的精校准或检定定进行校准或检定检定，能保持要求的精度 检验记录的基本上无记录，少数重要 记录基本齐全，但不够完整 记录齐全、完整、清晰，记录基本齐全，但不够完 326.732 完整性/可性能测试有记录，但不正 或清晰 可以追溯整或清晰 靠性规 出厂检验比较严格，在进出厂检验比较严格，在进货 出厂检验能正常进行，但 成品的检验出厂检验不严格，有时凭 检验、过程检验合格的基础货检验、过程检验合格的 进货

17、、过程检验报告不齐 6.8及成品质量48经验判断，提供本公司的48 上进行出厂检验，合格后才基础上进行出厂检验，合 全，提供本公司的成品， 控制成品，质量不稳定 格后才放行。提供本公司放行。提供本公司的成品， 质量基本上可保证 的成品，检验严格检验严格 包装、贮存 40 户交货 有出入库管理制度。有待 有出入库管理办法，待检无正规管理办法，也无待 有出入库管理办法，待检区 检区，检验/验证合格的产 区、废品区均在库内，但检区、废品区等，有时进 、废品区均在库内，但有划 品才能入库。经常（或定 有划定的范围，库存产品货物资随地堆放，管理比库存产品的 定的范围，库存产品账、卡 8.188 期）清点

18、库存产品，保证 账、卡、物基本符合，存较混乱，成品有仓库，但管理 、物基本符合，存放不太整 账、卡、物相符，仓库保 放不太整齐，但保管员能条件一般。出入库手续不 齐，但保管员能掌握其情况 管员熟悉库存产品的性能 掌握其情况严 、规格及分类、存放整齐 仓库条件符合库存产品的仓库条件一般，能做到防仓库条件一般，能做到防火 仓库条件差，如漏雨、无 8.2库存条件88 要求，能做到防火、防水火、防水、防盗、防变质、防水、防盗、防变质及防 灭火设备、无安全措施等 、防盗、防变质及防意外及防意外事故意外事故 成品按规定进行包装，包成品按规定进行包装，包装 包装箱标识有时不清楚。 装物标识清楚，库存产品物标

19、识清楚，库存产品在仓 在制品和库存产品能够得成品包装无规定，对在制 8.3包装及防护1212 在仓库内有适当防护措施库内有适当防护措施（如防 到防护，但有时也有生锈品和库存产品不注意防护 （如防锈、防静电等），锈、防静电等），在制品也 、变质等个别情况 在制品也有防护措施有防护措施 基本上能按期交货，售后 能按期交货，售后服务效果 能按期交货，售后服务效 经常拖延交货期，售后服 服务效果尚好，在接受企 好，能接受企业的意见和质 8.4交货及服务12果好，能接受企业的意见12 务也做得不好 业意见、纠正不足之处还 量改进 和质量改进 不够积极 第 4 页，共 5 页 供应商名称:长春潮龙汽车审核

20、人/时间: 明立军 梁晶 郭永强总得分 供应商编号:/592 评分标准评分标准详细描述 序调查评价项 评价 满分审核结果记录得分备注 号目 ABC ABC 总计（说明：不 综合得分592 包括“设计”时 总分是150分） 注：左上角处为记录流水号，编号规则举例：SQS-2009-ZG-01；SQS为供应商质量调查supplier quality survey英文缩写；此记录表格在每次完成现 场考察后10日内完成归档。会签由现场考察人员签名供应商分类说明:A类：关键部件供应商，供应商所提供的产品对企业生产的产品质量有非常重要的影响（主要指原材料供应商，包括发泡原材料、钢板、纺织品等材料供应商及关

21、键零部件供应商）， 供应商必备的条件：通过ISO9001质量管理体系认证或是大型原材料生产商的代理商；A类供应商（现场调查评估总分数应130分）。B类：重要供应商，供应商所提供的产品或服务对企业生产的产品质量有重要的影响（主要指公司外购、外协加工件）， 供应商必备的条件：企业具有独立法人资格，本公司用户的第二方审核或通过本公司的第二方审核； B类供应商（现场调查评估总分数应100分）。C类：一般供应商，供应商所提供的产品或服务对企业生产的产品质量有较小影响（主要指标准件、紧固件、小批量或临时外购外协件等供应商）， 供应商必备的条件：企业具有独立法人资格，样件经公司技术部、质管部门检验合格，能够

22、满足生产供货要求。C类供应商（现场调查评估总分数应75分）。D类：设备部件、低值易耗品、劳保用品等辅助材料并且非产品上使用部件的供应商；E类：潜在供应商，没有进行供货采购部进行初步审核后认为有初步供货能力的供应商；或者是以往供过货并在近期没有供货，同时审核已经过期的分供方。此供应商在供货前需要按照评定要求进行评定，评定合格后方可成为合格分供方并重新进行划分类别。注：对于A、B、C类供应商审核期限为3年，对于D类供应商可以不进行审核评定直接纳入合格供应商名单，对于E类供应商在3年内如果没有进行批量供货的审核期限可以延长到5年。 合格供应商需每年更新一次。总计分数75分时，该供应商可做为公司的合格供应商，总计分数75分时，需进行再评价，在三个月时间内将所有未达到要求项进行纠正。如果供应商在三个月时间内不能达到评估标准，在半年内该供应商不再进行调查评估；如果供应商在三个月时间内达到评估标准，即再次评估分数75分时，经批准后依据得分将该供应商列入“合格供应商名单”相应类别。 第 5 页，共 5 页专心-专注-专业