医疗行业员工手册(共27页).doc

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4、五、员工奖惩制度5六、劳动工资及加班审批制度6七、文秘管理制度7八、印信管理制度9九、办公用品领用制度10十、安全保卫制度11十一、保密制度12十二、在职人员管理制度14十三、休假制度16十四、公司员工办理社会保险有关规定17十五、招聘新员工的管理办法18十六、辞退、辞职人员管理19十七、销售公司产品结算及回款的有关规定20十八、业务人员日常工作细则十九、公司公出人员差旅领请和报销制度21二十、业务人员非常规接待费用报销的补充规定22二十一、购置物品入出库及报销管理制度23二十二、手机使用及电话管理23二十三、办公室及室内物品管理规定24二十四、销售合同管理制度25二十五、新员工培训制度26二

5、十六、物资采购管理制度27二十七、公司公务车使用及管理办法28一、作息、考勤制度 根据劳动法和沈阳市有关规定，为统一公司在职人员的工作和休息时间，规范工作秩序，现将公司作息制度及考勤规定公布如下：1. 本公司实行每日八小时，每周40小时工作制度，每星期六、日为双休日。2. 每天作息时间为：上午工作时间： 9:0012:00（3.5小时）午休、午餐时间： 12:0013:00（1小时）下午工作时间： 13:0017:30（4.5小时）3. 要求全体公司员工提前5分钟到岗，为一天工作开始做准备。4. 如遇不可抗拒的自然灾害或特殊情况临时变动作息时间，公司另行通知。5. 公司作息时间由各部门经理和考

6、勤人员监督执行，总经理办公室负责人随时检查执行情况。6. 要求公司全体人员自觉遵守作息时间，各部门要做好记录，作为考勤的重要内容，如实填写考勤表，一起纳入公司考勤管理。7. 各部门经理和考勤人员认真做好本部门人员的考勤工作，月底将考勤表和考勤记录，包括病、事假单，经部门经理和考勤人员签名后，一起交总经理办公室统计，以作为当月发放工资的重要凭据。二、劳动纪律及规定 根据劳动法和国家有关工作纪律条例，结合公司实际情况，规范员工工作行为，特订立劳动纪律及有关规定。1. 员工自觉遵守工作时间，按时上下班，努力工作，自觉做到不迟到、不早退、中间不溜号、不旷工。2. 员工有事不能上班，要事先请假，半天以内

7、部门经理批准；半天以上三天以内写事假条，由公司主管副总或总工批准；三天以上写请假报告，部门经理审批，呈交总经理批准后，方可执行。3. 员工生病不能上班时必须打电话报告或委托来人报告，上班后交回病假证明给部门考勤员。4. 上班时间内不串岗、不闲谈、不高声叫嚷、不大声打电话、不做私活、不影响他人工作。5. 服从领导、听从指挥，按时按质完成上级下达任务；不带着私人情绪、消极怠工或做有损公司利益的事情。6. 努力创造团结、和谐、开拓、进取的文化氛围，在业务上互相学习、取长补短、和睦相处、争取高效率、高效益的工作。7. 发扬主人翁精神，自觉遵守公司各项规章制度；如：保密制度、安全制度、作息制度、考勤制度

8、等；不断培养团队精神，主动积极、认真负责、顾大局、识大体、协调合作、密切配合。8. 违反劳动纪律，公司将给予批评教育和处罚，严重违章者按工资管理要求扣发工资和奖金。（具体见奖惩制度）三、劳动合同签订及管理制度 根据劳动法及沈阳市有关规定，结合公司情况为保护企业和个人双方权益，进行规范管理，特制定劳动合同签订及管理制度：1. 劳动（劳务）合同是公司员工与企业法人代表或法人代理人签订的一种劳动（劳务）关系契约，既要符合劳动法要求，又要便于操作管理，双方自愿、双方有利、双方受约束、双方都得到法律保护。2. 本公司采用沈阳市劳动局印刷的标准劳动合同文本，通用条款符合劳动法要求，补充条款经沈阳劳动监理科

9、审定后，也符合劳动法和沈阳市有关规定。3. 劳动（劳务）合同签订前，双方协商，明确合同条件内容，尤其是违约责任条款。一旦双方签字生效，必须履行合同条款。4. 劳动（劳务）合同甲（公司方）、乙（员工方）双方，各保存一份，以便对照履行。公司方暂保存在总经理办公室（设置人事部后，转人事部存档）存放在个人档案中。5. 岗位聘约作为劳动（劳务）合同的另一种形式，主要是指劳动（劳务）期限未能达到一年的短期员工和公司某一部门签订的聘约。其实质也是短期劳动（劳务），合同一旦签订后，双方也必须履行条款。违约也要承担责任格经济赔偿。6. 甲、乙双方如果解除合同，必须提前一个月通知对方，如经双方协商同意，可以减免违

10、约及经济赔偿。7. 本公司总经理办公室（设置人事部后，转由人事部）负责建立合同台帐，注明姓名、岗位、合同期限、到期时间、合同编号、合同重点、备注等。如若续签合同，应提前一个月通知对方。如不提前通知，合同期满视为不再续签，到期自动解除劳动（劳务）关系。新建立的台帐不再显示乙方记载栏。8. 合同管理人员必须认真负责妥善保管台帐及合同；不得涂改、丢失和损毁，否则要承担法律责任和经济赔偿。四、工作总结绩效考核制度为了有效地对员工的工作业绩和工作成效做出相对准确的评价，为了员工不断提高自身业务能力，各部门不断提高工作管理水平，便于上级检查评价，作为员工升级、晋级的有效依据。特制定工作总结、绩效考核制度，

11、具体要求如下：1. 工作总结从性质上分：分为任务总结、阶段总结。从形式上分：分为个人总结、部门或集体总结。从内容上分：分为单项总结、全面总结。从程度上分：分为简单总结、详细总结。本公司人员，根据考核要求，可自选总结类型。2. 总结的基本要素有：工作岗位、工作日期、工作内容、主要成绩、主要不足、主要经验、主要教训、存在问题或困难、有什么建议或意见、落款人名或集体名称。个人或集体总结时，可侧重某项要素，不一定款款都写得很细，要突出重点。3. 绩效考核的主要内容及标准如下（详细内容及考核标准见绩效考核内容及标准）：a.对普通员工考核其工作成效、工作态度、协作精神、进取意识； b.对中层以上干部考核其

12、工作成就、管理能力、决策能力、创新能力；4. 公司要求每位员工在每天记工作日记的基础上，进行定期总结，一般员工要求每月一份总结，关键岗位员工每月或每项任务完成后要有总结，都用书面形式，字迹工整、内容明确、实事求是。5. 总结和绩效考核是为了更好地工作，是为了断提高自己的业务能力和部门的工作管理水平，也是员工升级、晋级的主要依据，公司全体人员必须高度重视，认真对待。6. 总结、考核工作，在完成公司要求的前提下，可结合各部门工作性质采取更具体的方式，每月月底，部门经理将考核结果和典型总结上报总经理办公室或主管负责人。7. 总结、绩效考核要形成制度，纳入管理重要内容，各部门要长期坚持，认真抓好。8.

13、 各部门根据工作性质，可制定具体考核办法，使考核工作形之有效，以便促进工作，促进公司进步。9. 公司坚持月考核、季小结、半年总结，年终全面总结的制度，各部门围绕公司要求，创造性做好总结、考核工作。五、员工奖惩制度为了激励先进，弘扬正气，制止和惩处不良的人和事，做到奖优罚劣，奖惩分明，特制定以下制度：（一）奖励：1. 在开发中，独立主管、开发出适销对路的产品；对现有产品做出具有重大功能改进；为企业带来明显效益或为企业创造发明新的科技成果者，经部门经理或主管领导提名，公司办公会议讨论批准，给予奖励和晋级。2. 在销售中，按照销售额的规定超额完成销售任务的人员，按销售奖励办法予以奖励和晋级。3. 在

14、技术支持和服务工作中，受到用户特别赞扬和感谢，给公司形象增添光彩或解决重大疑难问题，开辟较大市场的特殊事迹人员。经部门经理或主管领导提名，公司办公会议讨论批准，给予奖励和晋级。4. 其他岗位人员，业绩突出，为公司增添效益或为公司创造荣誉的特殊事迹人员，经部门经理或主管领导提名，公司办公会议批准，给予奖励和晋级。5. 奖励可采取晋升职务、晋级工资、颁发奖金、奖品等方式，公开表扬、表彰并记入个人档案。（二）惩罚：1. 不遵守公司规章制度、违法乱纪，给公司造成不良影响或带来经济损失人员，经主管人员或部门经理的提出，办公会议审批，给予惩处。2. 因个人失职、渎职，给公司造成经济损失或严重不良后果人员，

15、一经查实，经公司办公会议审批，给予惩处。3. 不履行保密合同，故意泄露给竞争对手或为任何其它方提供或出卖本公司商业情报、技术情报、公司机密者，一经发现，经公司办公会议审批，给予严惩，直至追究法律责任。4. 不注意个人形象、不讲文明礼貌、粗言骂人、恶语伤人、挑拨是非造成同事不团结、公司不安宁者，一经查明，经公司办公会议审查批准，给予处罚。5. 处罚可采取警告，公开批评、罚款、降职、降薪、辞退、除名等形式，由公司办公会议根据违犯者情节轻重，讨论决定处罚形式。降职以上形式，进入个人档案。6. 处罚采取经济扣款时，根据损失和影响程度，可一次性罚款50元以上，或经济损失数（以财务核算为准）的10%-50

16、%，具体确定程序由部门申报，再由公司办公会议讨论决定。六、劳动工资及加班审批制度 根据国家劳动法及沈阳市有关规定，结合本公司实际情况，为完善劳动工资管理，规范公司劳动报酬的发放，特制定以下制度：1. 本公司实行“按劳取酬，多劳多得”，按贡献大小奖励的原则，给予本公司劳动者发放报酬（工资和奖金）。2. 本公司实行最低月工资600元，根据个人工作能力、学历、职称、工作岗位、工龄长短、工作业绩、贡献大小、风险程度等要素确定为基本工资；岗位工资；浮动工资（效益工资或奖励提成）：各类补贴津贴性工资；加班工资等五大类，组成公司人员的劳动报酬。（详细情况参见工资标准）3. 根据公司效益和个人业绩情况的变动，

17、实行工资上下调整制度。4. 如因公司原因，造成员工停工待业，公司将给员每月发放350元生活费。5. 工资具体发放方法： 按质按量完成任务，考核中无过失，未给公司带来任何损失或不良影响、无缺勤、考核达到标准者，即可发放全工资。 短期病假：累计半天以内，不扣工资；累计1天以上，5天以下，一天扣半天的基本工资，5天以上（含5天），以全部为基数按天扣除，每天只发基本工资40%。 长期病假15天以上（工作日），3个月以内，只发基本工资30%，年终不享受奖金等待遇。 事假不发工资，超过15天以上，年终不享受奖金等待遇。 工伤假只发基本工资的50%和政策性补助（物价补助、保密费）。 迟到、早退、中间溜号，累

18、计3次以上；累计超过6小时以上，按一天工资扣除。 迟到、早退5次以上按旷工一天；全月累计旷工3天，给予警告，累计旷工5天，公司除名处理。6. 因公司任务紧急，尤其是法定节假日加班，必须事先申请，经总经理或主管副总经理、总工审批后，方可进行加班。加班人员、地点、任务、内容、时间应在总经理办公室备案，便于计发工资。7. 以当月出勤和考核记录为依据经总经理审批后，次月8日前发放工资。8. 浮动工资、奖金按公司相关规定执行。9. 工资为税前工资，按税法规定，超过标准后自觉缴纳所得税或由公司代扣代缴所得税。九、办公用品领用制度办公用品是公司人员进行工作和经营活动的必备工具和物品。属易耗品范围。为了物尽其

19、用、节约开支，特制定以下管理制度：1. 采购：根据个人和部门工作需要，由个人或部门申请，写明物品名称、作何用途、需要数量、大概费用，经公司负责人世间审批，由财务出纳兼保管人员采购，并建帐登记或留存申请单。日常用品（圆珠笔、签字笔、胶水、信笺、笔记本等）可小批量采购备用。2. 领用：个人或部门需要的办公用品，根据申请数量，可一次性领用。领用时验明数量、质量，在领用单上填清并签名。重要办公用品，例如：计算器、订书机、打号机等记入工具帐，需用人用完后交回保管人。3. 发放：保管人员发放办公用品要严格把关是否符合领用规定是否公用，防止公物私用。发放时必须登记，由领用人员本人签字。4. 以不影响正常工作

20、为原则，严格控制办公费用、节约开支、降低成本。能够代用的就购代用品，不追求高档次，不搞高消费。5. 全公司人员要培养勤俭节约之风气；不得强要强领或冒领冒用。如发现违纪人员，公司将给予批评和教育。十、安全保卫制度 本公司属高科技企业，搞好安全、加强保卫工作十分重要。为规范安全管理，特制定以下制度：1. 注意防火：所有办公室内，不准燃烧废纸废物。电气开关和电线定期检查更换，防止老化失灵，引起火灾。安全通道保持畅通，并应各有灭火器等应急设施，人人都应该会使用。2. 注意防盗：各办公室采取防盗措施，下班后关窗锁门，钥匙专人保管并有登记。个人锁好抽屉，保管好财物。提拿物品出门，必须持出门放行证，并予以全

21、部登记。严禁不三不四人员进入办公室内和外单位人员单独入内。重大节假日，安排专人值班保卫。如发现可疑现象时，及时报告公司负责人。发生事故保护现场，及时报警。3. 注意病毒防范：计算机病毒防范按计算机规程采取措施；人体防范病毒：一是加强卫生消毒，二是带病人员主动上医院治疗，尽量防止传染病漫延。4. 注意政治：教育全公司人员热爱党、热爱祖国、热爱社会主义，不做违背四项基本原则的事，不说违背四项基本原则的话，遵守国家法规，爱岗敬业，防止坏人乘机捣乱，破坏公司设备设施。5. 注意保密：要求全体员工，遵守保密制度、履行保密合同，不泄露国家机密、公司技术机密和商业机密。6. 本公司实行安全保卫责任制，各级经

22、理亲自负责把关，做好安全保卫工作、防止事故发生。日常具体安全保卫工作由总经理办公室负责。十一、保密制度本公司系高科技企业，存在许多技术机密和商业机密，所有员工自进公司之日起，应该自觉维护公司整体利益，自觉遵守公司保密制度：1. 遵照国家保密法规定，接受保密教育，树立保密观念，遵守保密纪律，不该说的不说，不该给别人看的资料不给看，下班离岗时，不该拿走的技术、业务、营销计划等资料不拿，以确保公司技术、业务和营销机密的安全可靠。2. 员工在受聘期间获得的一切技术及专利情报均属于公司机密，必须严加保护，不得泄露、转移。3. 公司所开发的软件、硬件、产品、开发环境、图纸、技术手册、照片以及其它技术数据，

23、公司的工资情况、用户合同、产品开发计划、技术攻关项目、生产经营状况、市场开发策略等，均属公司保密情报。4. 严守商业秘密，不向同行和竞争对手泄露本公司的产品机密、新产品开发机密和营销计划及市场机密。5. 在全心全意为用户服务时，有义务要求用户给予技术保密和商业保密、维护本公司知识产权，保护本公司根本利益。6. 开发人员一般应避免携带源程序到用户现场。当需要携带源程序到现场时，需经所在部门负责人批准，要做好保密工作，以防泄露。7. 员工违反保密制度、违反保密合同，视情节轻重、造成的后果情况，公司将给予警告、罚款、除名以致追究法律责任和追赔经济损失的处罚。8. 员工辞职离开本公司时，必须交清全部与

24、公司业务有关的各种记录、图纸和文件等资料，在离开公司三年内不允许开发在本公司所从事的研究工作。不得泄露公司机密，否则，公司将保留追究法律责任和追赔经济损失的权利。十二、在职人员管理制度“人尽其才，才尽其用”是在职人员管理的核心。为了更好发挥在职人员智慧和作用。为公司做出应有贡献，特制定以下制度：1. 任何新招录用人员，进公司时原则上都执行三个月试用期。试用期间只享受试用工资待遇，不享受公司其它福利、保险等待遇。可与部门经理签订临时试用协议，对特殊表现或有重大作用的人员可提前1-2个月转正。2. 试用期满，由本人申请，使用部门鉴定并提出转正意见，由人事主管审核后，交总经理审批。然后由总经理办公室

25、（设立人事部后，由人事部）出据转正通知书一式四份，人事存一份、财务一份、部门经理一份、本人一份。3. 每位员工招进公司后，都相应签订劳动合同。严格履行劳动合同，合同一式两份，公司保存一份、本人保存一份。4. 试用期满，按期转正人员，按公司相关规定享受公司规定的福利、保险待遇，纳入部门正常考核、使用范围。5. 本公司所有人员都建立人事档案，其中包括人画登记表、合同、身份证复印件、学历。职称复印件（招录沈阳市户口以外的外地人员保存学历、职称证书原件），公司奖惩记载培训档案材料，每年考核评价记载，身体健康检查记载，享受休假、探亲假、病事假等待遇记载等。6. 本公司坚持“竞争上岗、按劳取酬、论功行偿”

26、的原则，所有人员根据工作表现、贡献大小和智力才能发挥水平，都有升、降职和升、降工资的机遇，其程序为公司各部门考核并做结论，报总经理办公室（或人事部）审核，公司办公会议或总经理审批后，形成决议执行。7. 所有人员都要热爱本职、刻尽职守、努力工作，认真执行公司各项规章制度和劳动纪律。定期总结工作，接受上级考评，并积极提出合理化建议，促进公司发展。8. 本公司实行考核责任制，考核是：总经理考核副总经理、总工、总经理助理；副总等考核部门经理；部门经理考核主管人员；主管人员考核基层人员；负责是：基层人员对主管人员负责；主管人员对部门经理负责；部门经理对主管副总负责；副总对总经理负责。为显示公正、公平、公

27、开原则，各类人员都可越级向总经理反映问题、投诉和提出建议。9. 根据工作需要，本公司员工，尤其是主要岗位业务人员都要接受上岗培训和业务培训，有必要和有机会时，还可以出外脱产培训。不断提高职业道德素质和业务素质。因公培训由公司付出费用。所花费用累计计算记入个人培训档案。10. 鼓励员工长期稳定在公司工作并做出贡献，公司将根据个人工龄长短、贡献大小适当增加报酬和补助等福利待遇。11. 公司实行严格的奖惩制度。对给本公司做出重大贡献或取得重大科技成果人员，公司将给予重奖和记功。公开奖励和表彰。对违纪违法人员，将实行公司惩罚制度。对重大违纪违法和损害公司利益人员将实行经济赔偿、罚款、警告、除名或追究法

28、律责任等。12. 主管人事人员要公正、公平待人、认真负责、严格科学管理，不得寻私舞弊。不称职者由公司办公会议或总经理决定，辞退或撤换。十三、休假制度 根据国家有关规定，结合本公司是高科技企业，公务繁忙，待遇较好等具体情况，制订本公司休假制度，请大家认真执行：1. 探亲假：按国家规定办理。户口和家在外地，工作两年以上可享受探亲假。每两年一次，每次10个工作日，报销往返硬座火车票或长途汽车票。2. 婚假：按计划生育政策，可享受晚婚假，男女年龄超过25岁，可享受一次性婚假10个工作日，包括施行结婚路途假。3. 丧假：户口、直系亲属在沈阳，父或母去世，可享受丧假3个工作日，户口、直系亲属不在沈阳，父或

29、母去世，可享受丧假5个工作日。包括路途假在内。4. 产假符合计划生育规定，生一胎并作绝育手术者，可一次性享受3个月产假。哺乳期，每天少工作一个小时，直到孩子一周岁为止。5. 公休假：原则上不分散使用，工作满一年以上，每年5个工作日，每隔一年10个工作日，可累计休，但最多积两年（即15个工作日）。可转让给他人。6. 所有假期（除丧假以外）休假前一个星期提出申请，部门经理审批，并安排好工作，报总经理批准后执行。7. 所有休假只发基本工资或只发底薪。8. 除注明为工作日外，所有休假都包括双休日在内不包括法定假日。十四、公司员工办理社会保险有关规定根据沈阳市相关政策，结合我公司具体情况，现将员工办理社

30、会保险的有关事项规定如下：1. 公司现有的员工就其来源和性质分为三类：第一类，是户口在沈阳，人事档案已转到公司，与公司签订正式劳动合同两年以上，属正式员工。第二类，是户口不在沈阳或户口在沈阳，与原单位未脱离关系，人事档案还在原单位，办理停薪留职，与公司签订劳务合同两年以上人员，属劳务合同工。第三类，是招聘的退休人员或非城镇户口人员，与公司签订一年以上的劳务合同，属特聘劳务合同工。三类人员组成公司的主体，政治上、内部待遇上平等，但按政策办理社会保险存在区别。2. 第一类人员按沈阳市规定，正常办理社会三大保险，即养老、失业、医疗保险。按保险规定由公司和个人交缴费用，公司交20%，个人交6%。原欠部

31、分按沈阳市规定最低标准，并根据个人具体情况确定方案后补交。现办缴纳基数按岗位工种由公司确定后交缴。3. 第二类人员，公司无法办理保险，由本人委托原单位办理，可持原单位缴费收据，按公司同等岗位人员享受标准报销，个人交缴部分不予报销。4. 第三类人员，比照同等岗位人员，享受一定比例补助费，比费用暂不发给个人，公司为其办理存款，每月存入，正常离开公司时一起结算退发本人。如第二类人员个人愿意也可参照本款办理。5. 个别特殊情况，经公司批准后，特殊处理。6. 新招劳务员工，签短期合同或出国人员、兼职人员，在校学生劳务做工、研究生劳务做工，原则上不办理三大保险。7. 根据公司效益按照有关政策，保险基数可上

32、下调整。8. 所有人员保险手册或卡片，存折统一由公司保管，员工属正常离开时，可按数退还本人。如属不正常离开，不履行合同，按公司有关规定或合同条款处理。9. 具体办理按规定细则。十五、招聘新员工的管理办法根据公司稳定持续发展的形势，需要招聘各类有用人才，为了加强新招员工的管理，制定以下规定：1. 新招人员，具有沈阳市户口，已与原单位解除合同、完全脱离关系、人事档案已转达到公司，并办理沈阳市就业证，与公司正式签订长期（二年以上）合同，办理三大保险的人员，属我公司正式职员。按正式员工建立人事档案，按照公司人事制度管理。2. 新招人员中，具有外地户口或沈阳户口，未与原单位解除合同和脱离关系，人事档案无

33、法转到本公司，不能办理沈阳市就业证，不能办理三大保险，与公司签订劳务合同的人员，属我公司劳务员工。按劳务员工管理办法建立临时档案，由公司保存学历、学位或职称原件，并收取一定的劳务保证金（关键岗位收3000元，一般岗位收2000元）本人正常离开公司，办清离职手续后，公司凭财务开据的原始凭证原数退还保证金和公司保存的学历、学位或职称原件。十六、辞退、辞职人员管理本公司教育、鼓励员工热爱公司、热爱岗位、敬业爱岗。也不勉强挽留不安心本公司工作的员工，辞退不适应本公司工作或严重违法乱纪人员，做到辞退辞职有法可依，有章可循，现制定本制度：1. 辞退人员严格执行劳动合同，并按合同条款及有关规定办事。2. 自

34、动辞职人中必须提前一个月提出辞职申请，写明理由、要求和去向，经部门经理审核、总经理批准后，办理有关交接手续并到人事主管处领取辞职表，按表要求办理离职手续，最后到财务部结算完后，即可离开本公司。3. 对不辞而别人员，尤其对盗取公司机密为他人效力的人员，将进行经济制裁和法律起诉，追究其法律责任和经济赔偿。4. 公司辞退人员、公司先给予辞退警告并给予适当处理包括经济赔偿。重大问题人员，公司直接辞退，自发出通知之日起，在人事部领取辞职表，二日内办清手续，结清费用，按时离开公司。5. 因病或因能力不适应本公司人员，本人自愿申请辞职者，按自动辞职处理。6. 教育、劝导少数辞退人员，要讲职业道德和社会公德，

35、不要做有损公司信誉的事。如果造成后果者，公司将根据有关法律条款起诉或到对方单位说明实情。十七、销售公司产品结算及回款的有关规定为了更好履行财务制度；及时结算产品销售货款及货币回笼，防止资金流失，现根据公司销售现状，制订公司产品销售结算及回款的有关规定：1. 销售业务人员，与用户签订销售合同后，立即填写项目登记表（项目登记表是公司业务人员结算提成或退回款的唯一依据）与合同原件一起返回（寄回）公司销售主管和销售内勤，并按合同要求及时回款，回款情况如实报告公司销售主管、财务、市场营销部经理和市场总监。2. 销售公司产品的结算方式，要采取支票汇兑方式，直接汇到公司账户上，原则上不收取现金，防止出现差错

36、和事故。特殊情况需经公司领导批准。3. 特殊情况，如私人购买公司产品或代卖品，必须以现金结算时，需事先给主管领导和财务说明，并立即将款汇往公司指定人员或账户。不得截留、转手或转寄别人。4. 填写项目表程序及要求： 业务人员在签订合同或确立项目后，从回款到公司账户开始，应主动填写项采购、销售登记表中的：“联系人、单位名称、电话、传真、单位地址、邮编、产品、业务员、名称、配置、数量、出价”等栏目，认真填写清楚，交销售内勤。 销售内勤收到合同和项目登记表后，立即审核登记，并填写其中：“合同、用户信息登记”等有关项目，签字后，将项目登记表交给财务会计。 财务会计根据汇款凭证，认真核实并填写其中：“毛利

37、、合计毛利、付款情况、金额、应付日期、实收金额、收到日期”等项目，签字后转交出纳兼库房保管，核实合同号、出库收款数后签字盖章，然后交回给主管副总审查签字。 主管副总签字审查后，交给出纳兼保管，办理有关出库手续，并在各注栏中注明，随后交还会计，会计根据公司规定计算提成或返回款交总经理签字审批后，并做帐，最后随凭证存档。 销售提成与返款以项目登记表为唯一依据。每实施一个项目，必须尽快返回合同、寄款和项目表，以便于公司统一管理否则不予办理提成或返回款。 所有人员，各负其责，认真填全、填清楚项目表中各项内容。5. 公司业务人员都要自觉遵守有关财务制度和本规定。十八、业务人员日常工作细则1. 业务人员、

38、销售主管每周至少拜访3个有价值客户，正常应拜访5个以上客户。每月拜访客户数少于12个，按比例扣发当月工资及补助如当月拜访了8个客户，则扣发当月工资及补助的（12-8）/12=1/32. 拜访客户、公关等必须当日填写出差报告。业务员一周（周五或周一）交一次，销售主管出差回公司当天交，逾期不予报销。3. 签合同后马上填写项目登记表，并将合同、项目表及时返回公司。4. 当月27、28、29、30日，交当月工作总结、下月工作计划、收入计划，上交新增有价值客户汇总表、重点客户跟踪表等到至市场总监处，市场总监签字后，方可领取当月工资。5. 随身携带工作日记本，记录第二天及近期工作安排和开展工作的创意，市场

39、总监不定期抽查。附：月工作总结要求写清下述内容：1. 做了哪些工作；2. 市场情况竞争对手（产品、推广方法）、医院需求、公司产品市场；3. 销售情况：1） 合同项目名称、合同额、毛利额、本月回款额2） 本月收入计划完成百分比、原因。4. 下月工作安排：1） 活动2） 客户5. 下月收入计划明细：项目名、金额、毛利、回款6. 需要公司哪些支持7. 填写新增有价值客户汇总表，将其中重点客户填写重点客户跟踪表。十九、公司出差人员差旅领请和报销制度结合公司生产经营的特点及业务开展的需要，保证公出人员工作与生活费用的需要。又要体现艰苦奋斗、勤俭节约风范，规范公出人员差旅费请领、报销行为、现制定以下制度：

40、1差旅费程序及规定公司员工因公需到外地出差，需借款时，首先要填写任务书，按任务书所列项目逐项填写，应注明出差时间、地点、事由等，由公司部门经理和总经理签字批准后，按批准金额到财务室办理借、领款手续。2差旅费规定及标准（按照公出人员差旅费领请、报销规定细则中的标准招执行）3报销差旅费用程序及规定：公出员工完成任务返回公司后，五天内应办完报销手续。报销的程序如下：整理票据到财务领取报销单按规定粘贴报销凭据交部门经理初审签字送会计初审签字送总经理审批签字到财务办理结清手续。凭据粘贴要求：1）出差时间先后顺序，凭据类别整齐粘贴，粘贴范围不要超过会计凭证面积，一张粘贴不完可粘贴二张、三张等，每张票据背后

41、需写明时间、地点、办事内容及证明人可经办人姓名。2）会计初审时按规章制度逐项审核，审核后可在报销凭据最后一页，草拟结算数目并签字，再送总经理审批签字。如遇不符合制度要求，又可酌情报销时，由经办人送总经理审批后，再到财务报销结算。二十、业务人员非常规接待费用报销的补充规定为了加强特殊情况的费用管理，掌握非常规接待动态，宏观掌握营销情况，现就我公司业务人员非常规接待费用的报销，作以下补充规定：1公司业务人员在营销业务中，要发生请客、用户吃饭、送礼。信息费、辛劳资等非常规费用超过200元时，应率先向主管副总请示，经批准后执行。2费用发生后报销时，要如实填写客、用户接待汇报表，经主管副总审核签字后和原

42、始凭据一起办理报销手续。3非常规报销管理暂用营销部非常规报销细则。二十一、购置物品入出库及报销管理制度为了加强物品管，严格物品采购、入库、出库及报销程序，特制定以下制度：1库房管理设工作人员两名（兼任，出纳兼库管员，会计兼记账员），库管员负责库存商品的管理、开入库单、出库单，记账员负责库房账簿登记工作。2根据公司产品的需要，经公司负责人审批购置的物品，办理入库手续前，重大价值物品（每件单价100元以上）或批量物品（10件以上），应先开箱验货，一要验质量，二要验数量，看是否符合采购要求。今后，凡属公司购买的电脑设备、器件或软盘、光盘、工具等物品，统一由研发部人员开箱测试验收，其他物品由采购人员本

43、人或找专业人员验收。合格并符合数量要求验收人员签字后，采购人员方可办理入库手续。3入库手续：所有买进物品由库管员签发入库单，经办人签字，单据一式三份，一联库管员保存，一联月底交记账员记账，一联交经办人附发票后让财务负责人、总经理签字。4出库手续：经办人向库管员开具出库单并注明用途，部门负责人审核签字，经办人签字，库管员审核签字后发货，单据一式两份，一联存库管员，一联月底交记账员。5一进一出商品处理手续：经办人找库管员开入库单（注明“一进一出”和用途），部门负责人审核签字，单据一式二联，一联库管员留存，一联随发票交财务负责人、总经理签字。6库管员应分类保存好库存商品，严格入库、出库手续；记账员应

44、记账清晰、规范，以便查、对帐及公司物资管理。7财务会计、出纳凭购物凭证睡入库单办理进帐、报销手续。库管员每季度末清点、核对库存物品，并填写清点单报会计及财务负责人。8产品部生产车间的库房管理办法另行制订。二十二、手机使用及电话管理手机和电话是公司对外交往和经营活动的主要通讯工具，其费用是公司经营成本的重要组成部分，为节约开支，规范操作，现制定以下管理办法：1话费管理手机使用本着提高工作效率，节约开支的原则，费用标准为销售人员和销售主管为100元/月，市场总监、市场营销部经理为200元/月，超出部分个人负担，未配备手机的业务人员外地出差，电话费用按50元/月限额报销。2所有公司电话，禁止打私人电

45、话。3禁止使用公司电话打个人长途电话，如个人有急事需向部门经理申请，并作记录，并尽量简短。如违反规定，私自使用公司电话打长途，将处以2倍话费的罚款。二十三、办公室及室内物品管理规定办公室为公司的工作和商务场所，也是每位员工一天的主要生活空间，保持优雅的办公环境就成为每个员工共同的职责。1在规定的办公时间内，办公室内部禁止喧哗吵闹。2在每天上班前五分钟为办公室内部整理时间，每个员工应积极主动，自觉保持办公室内整洁干净，各种文件归放条理，放入个人配置的小文件柜中，不得随意随处丢弃杂物。3每一位员工的工作应安静、平和、有计划，尽可能不影响他人及整个工作进程。4办公环境的构造由总经理办公室统一设定，任何人应自觉维护、遵守，未经许可不得随意调整对办公桌椅摆设或随处张贴。5各位员工领用办公用品，均应到财务室办理申领手续。并登记在册。6由公司发给个