买断商品管理流程(共6页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上买断商品管理流程一、 供应商引进：商管部对买断操作的商品进行专业分类 国家控制类商品 （香烟）市场调节类商品 （白酒、洋酒）特殊类商品 （小家电、化妆品）调研此类经销商在本地区的实力和市场覆盖率，并进行资质审核和比价工作与本地区国家指定特许经营的厂商进行洽谈买断事宜与本地区内持有有效授权且级别资质最高的厂商进行洽谈买断事宜备份相关资信材料，签订买断操作合同备份相关资信材料，签订买断操作合同准备评审材资 （企业资质和产品资信）品类委员会评审，确定首选和备选合作厂商中秋和春节前2个月，对买断厂商资质进行评定，关注厂商资质变化呈报总经理室审批不同意同意退回商管部，此合同不生

2、效，取消/修订合同条款买断操作合同生效二、 订货流程：1、 市场调节类商品市场调节类商品 （白酒、洋酒）注明现有库存、上期销售、本期订购数量，详见附件随价商品新增商品柜长根据库存结构申报订货品种和数量明细需求表(一式两联)供应商根据市场需求向商管人员申报新增品种分管营业主管主管分管商管人员主管根据厂商资信资料，申报新增品种、供价、零售价、毛利等核实后进行寻价、比价，确定此批订货的供应商营业部经理审核订货单/新增不同意新增，退回不同 意，重新寻价、比价呈报总经理室审核同 意不 同 意营业部遵照执行，与供应商确认订单此笔订单/新增取消2、 国家专控类商品国家专控类商品 （香烟）注明现有库存、上期销

3、售、本期订购数量，详见附件随价商品新增商品柜长根据库存结构申报订货品种和数量明细需求表(一式两联)根据市场需求开发新品分管营业主管主管分管商管人员主管申报新增品种、供价、零售价、毛利和初次订购数量核实订单品种和数量及预测库存风险，核实订货数量商管部再次核实订单品种和数量营业部经理审核订货单/新增不同意，重新核实呈报总经理室审核同 意不 同 意商管部遵照执行，确认订单数量此笔订单数量重新核实 3、 特殊类商品特殊类商品 （小家电、化妆品）注明现有库存、上期销售、本期订购数量，详见附件随价商品新增商品柜长根据库存结构申报订货品种和数量明细需求表(一式两联)供应商根据市场需求向商管人员申报新增品种分

4、管营业主管主管分管商管人员主管根据厂商资信资料，申报新增品种、供价、零售价、毛利等核实订单品种和数量及预测库存风险，核实订货数量营业部经理审核订货单/新增不同意，重新核实不同意新增，退回呈报总经理室审核同 意不 同 意营业部遵照执行，与供应商确认订单此笔订单/新增取消三、 入库流程：供应商根据订单按要求送货 实物负责人根据订单与供应商送货单进行核对 送货单与订单相符送货单与订单不符请示分管营业主管同意验收不同意验收按照商品验收标准进行验收，填制商品验收表，签字确认此批货品暂不收，退回供应商订单一式二联，财务留存第联，柜组留存第联商品验收表、送货单和订单第联交至营业分管主管审核签字审核无误财务部再次进行复核，录入ERP四、 库存管理：每月25日由实物负责人和柜长进行实物盘点营业分管主管全程跟踪盘点，部门经理抽盘注明盈亏金额和库存情况，详见附件3财务部不定期进行抽盘月底前由分管营业主管填制月度买断品的盘点报告，经理审核呈报总经理室 抄送财务部、商管部商管部根据库存结构，调整订货量，协助营业部消化滞销品五、供应商结款流程：供应商根据送货数量开据增值税发票送至8F前台前台进行接收登记，每日汇总转交商管部商管部人员核对后填制请款单，报相关领导审批转交财务部财务部分管会计办理结款手续并通知供应商领取货款专心-专注-专业