外租仓库管理工作指引(共7页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上邯郸工厂外租仓库管理工作指引1目的和范围为了满足生产要求，保证三天配套物料需要，缓解供应商因运输路途较远、供货质量不稳、计划临时调整等原因对生产组织造成的影响，同时减轻供应商物流费用负担，加强物料监控力度，确保柔性生产及配套集成的需要，为零库存、零距离、零缺陷物流管理目标实施提供保证，由邯郸工厂统一承包给第三方，由第三方向供应商出租外租仓以接收回货周期内的物料。为明确与外租仓相关的合同签订、管理职责、运作流程、财务清算、处罚措施等相关内容，特制定此工作指引。本工作指引适用于邯郸工厂、第三方及供应商。2规范性引用文件无3定义3.1 存储单元：外租仓库提供存储物料的器具，

2、器具为托盘（长*宽=1.1M*1.1M）。3.2 物料单元堆码标准：按不同供应商供应的各物料（物料编码），其存放在单个存储单元上的标准堆码数量。3.3仓储费用：所有存储在外租仓物料收取的基本费用。3.4搬运费用：所有物料配送到所需要的仓库或线边仓库收取的基本费用。3.5分装费用：将物料分装到标准器具上所收取的基本费用。4. 管理职责第三方为外租仓的日常管理部门，负责外租仓的合同签订、地域划分、仓储管理、现场管理等。负责对供应商租赁外租仓的必要性进行评审，并根据评审结果签订租赁合同；第三方负责外租仓物料的收、发、保管、库存信息的反馈及场地实际使用面积进行监控；我司制造部物流模块负责对供应商及第三

3、方的服务、配合意识进行监督，对不配合管理的进行处罚，负责整体管理协调。5.管理内容5.1各租赁供应商待合同签订后，对外租仓的地域需做出明显标识，避免物料错领、错放，标识具体要求由我司统一明确；进入外租仓的供应物料，必须遵循仓储物料管理制度以及工厂内相关品质控制、生产调拨、财务帐务处理、信息反馈等管理机制。5.2制造部（计划采购）根据后续（三天排产计划外）生产计划通知供应商在外租仓内储备相应数量的物料。5.3 品质管理进货检验模块提前介入外租仓进行物料检验，及时出具检验报告单，对不合格物料回用、筛选或返工返修进行过程监控。对需要进行全部筛选的物料（如电机），供应商开具送货单交第三方，第三方向品质

4、管理报检，筛选合格后检验员在送货单签字确认后交第三方，第三方按合格数量办理入库手续。外租仓需筛选物料存放区划分为来料区、筛选不合格区和筛选合格区，物料先入库到来料区，进货检先正常检验，合格与不合格均做好标识，对合格物料进行筛选，筛选结束后再将物料送到相应的合格或不合格区。5.4外租仓存放物料必须是检验合格物料，进货检验检验不合格物料，相关供应商必须在7个工作日内完成退货处理（对非周边省的供应商可在半个月内清退），否则按照未清退物料实际使用面积给予10倍租赁费用的罚款，一个月内仍未清退的物料视为废旧物资予以处理。外租仓存放的电子类物料，可根据其特殊性，可在每月月底前将不合格物料进行一次集中清退，

5、逾期不清退的，视为废旧物资处理。5.5品质管理对于首次出现检验不合格的物料以书面形式告之供应商，提出整改要求；对再次出现不合格，则以下次订单供货量为检验批量，按照质量保证协议书不合格退货条款给予扣罚。5.6对于外租仓物料存放周期超过1个月且10天内无消化需求的呆滞物料，在完成清退该物料前，不允许供应商继续向外租仓存放新物料，超过2个月仍未处理的，视同废旧物资处理。5.7外租仓物料属第三方代保管物料，其所有权仍属供应商，第三方根据所签协议收取租金或者代理管理费用。第三方应在每月定期向邯郸工厂经营管理部缴纳租赁相关费用。6. 供应商租赁流程6.1供应商租赁外租仓的评审管理6.1.1对于重要供货不在

6、邯郸区域的、物料供应与需求极不稳定的、经济运输批量经常大于需求批量的、到厂检验时间较长的物料，第三方应要求供应商使用外租仓，其他供应商自愿租用时，第三方也应尽量确保。6.1.2对于新加入的供应商，第三方应根据邯郸工厂的生产需求，初步估算所需要的面积和大概的进出频率，由供应商根据实际需要提出租赁申请，并填写相关租赁申请表，内容包括路途长度（精确到20KM）、采购提前期、产能、经济采购批量（由供应商自行填写）、瓶颈状态、检验周期和供货质量状况、合作与服务意识等要素。6.1.3第三方对供应商填写的相关信息进行核实，确保信息准确，同时说明所供物料是否为瓶颈物料。6.1.4检验管理负责对供应商的供货质量

7、状况进行评审，（新供应商此项不作要求），同时提供检验周期。6.1.5我司对供应商的服务和合作意识进行评审（内容包括对帐的及时性、不合格物料清退的及时性、送货的规范性等）。6.1.6根据评审的结果，路途在4小时之内能够到达，且供货质量稳定的且检验周期在1小时之内的非瓶颈物料供应商，不予租赁外租仓；合作与服务意识差的供应商，不予租赁外租仓；对邯郸本地有仓库的供应商，不予租赁外租仓，评审符合租赁条件的供应商，每半年需重新评审并决定是否续签协议。6.1.7经第三方审批通过外租仓租赁评审申请后，供应商与第三方签订外租仓租赁合同，同时提供一份物料清单。6.2供应商租赁合同的签订6.2.1外租仓的合同由第三

8、方根据管理办法的相关要求拟定。 6.2.2合同一式四份（邯郸工厂2份、供应商1份、第三方1份），主要内容包括外租仓租赁面积、租赁价格、租赁期限、双方的要求和约束，同时作为第三方对供应商扣款的依据。6.2.3租赁合同到期前半个月，供应商应主动反馈续租意愿给第三方。对于不及时反馈的，第三方将有权与合同到期日后拒收新物料，并由供应商自行承担相应风险。对于合同到期日之前结存的老物料，超过一周未续签合同的供应商，应按照实际租赁费的10倍予以罚款。6.2.4若供应商确定场地不足需超用场地，应提前3个工作日与第三方进行联系，签订相关补充协议。6.3供应商日常管理6.3.1供应商送货到达外租仓前12个小时应电

9、话联系第三方，以便第三方作好卸货作业准备。供应商送货时间严格遵循外租仓作息时间要求，及时送货，并尽可能错开外租仓送货高峰期。6.3.2供应商送货车辆到达外租仓，应听从第三方及我司的安排，由第三方指引将车辆停放在指定位置，严禁送货车辆到达后将车辆开入仓库。6.3.3车辆停放好后，送货司机同第三方取得联系，等候卸货安排。6.3.4供应商不合格物料要求在1周内清退（对非周边省的供应商可在半个月内清退），每周仓库将统计一份仓库内存放的不合格品库存报表报给第三方同时发送给采购员，由采购员协调供应商清退工作。供应商必须按时清退货物，若超过1周尚未清退的，同时追究相关采购员责任。6.3.5对帐、盘点要求：外

10、租仓于每月24日晚上对货物进行盘点，并于24日晚上填制当月盘点报表；各供应商保证每月25-30日之间与第三方核对一次账目，以保证帐务的准确性，若因供应商未按时前来对帐，则由供应商承担当月盘点差异的责任（采购员可代替供应商对帐）。6.3.6当供应商由于各种原因需要退出外租仓时，应先查看外租仓合同是否到期，如果尚未到期，可与第三方协商退租；如果已到期尚未补签且超过一个月以上的，应该补齐相关合同后，第三方方可对其物料放行。供应商对清仓物品进行清理盘点，同时在第三方协助下进行物料清退和票据交接后，与第三方签订退仓确认书。6.4外租仓运作流程6.4.1第三方负责对外租仓仓库区域进行科学、合理的规划，明确

11、进、出仓区域和通道，明确存储、筛选区域，明确合格、不合格品区域，设置外租仓管理组织对外租仓进行日常管理。6.4.2供应商租用面积区域用供应商单位名称标识。供应商物料必须定置摆放，存放的物料不超过其合同租用面积，若供应商因场地不足需超用场地，供应商应及早与第三方或我司制造部联系，签订相关的补充协议； 6.5供应商物料入库6.5.1供应商应清楚掌握库存信息，并结合生产需求、自身生产状况和运输时间等因素，在接到邯郸工厂制造部采购下达的送货通知后，及时对库存货物进行补充，供应商对补货的及时性和准确性负责。6.5.2供应商凭加注“送外租仓”字样的广东美的集团邯郸制冷设备有限公司标准“送货单” 或凭自制送

12、货单（必须是五联送货单）送货至外租仓。6.5.3供应商货物到达外租仓，送货员人员或供应商业务人联系第三方管理人员，第三方管理人员核实其所送物料是否是邯郸工厂所需物料、核实其所送物料是否在库容允许范围内，经核实是所需物料且在可存放情况下，对所需物料随即组织接收工作，安排送货车辆停放到指定位置，监督卸货人员卸车搬运，将物料在供应商租赁区域内分类摆放、堆跺好，对生产所需物料，仓管员不得无理拒绝收货，以防延误生产。6.5.4第三方必须根据送货单内容，按包装清点验收物料，同时要求供应商同一包装不能装不同型号的货物；核实物料品种、规格、数量，单位包装抽查比例为515，对外包装严重损坏的，必要时采取开箱清点

13、（如出现包装数量不足、货物已损坏等现象，应在送货单上注明清楚，同时与供应商送货人员一起签字确认）。根据送货单验收物料准确无误后，第三方人员同供应商签收该送货单，且加盖“邯郸美的制冷设备有限公司外租仓物资暂收专用章”（不作结算用）；6.5.5第三方应该对送货单的留底票据分类保存，将仓库联、财务联、检验联、供应商联等回执给相关人员，以保证其完整性和可查性，便于供应商对帐。6.5.6第三方对送货单与货物核实签收后，应及时做好相应的物料标识和存卡，于30分钟内进行帐务处理，并按照正常报检流程报检。对因破坏性检验和型式试验而造成的库存减少，根据实际情况，由供应商补充相应数量，或由检验根据每月型式试验计划

14、表开领料单领取物料。6.5.7进货检验员接到报检后，按正常检验流程进行检验，在规定的检验周期内，在送货单上签名确认并明确检验结果，第三方根据检验结果作好标识。存放超过一个月没有使用的物料，外租仓需重新报检，由第三方开具“检验通知单”通知检验员进行重新检验，第三方根据检验结果重新进行标识和事务处理。6.5.8外租仓物料出库。包括：送生产配套物料出库和退供应商物料出库。6.6送生产配套仓物料出库6.6.1根据三天排产计划、外租仓库存和配套仓缺料信息，制造部采购模块需及时回复缺料信息并下达系统订单，第三方根据排产作业配套好物料，根据叫料及时配送至配套仓。6.6.2第三方根据配送清单开具“外租仓送货单

15、”（单据上需注明“合格”字样），且加盖“邯郸美的制冷设备有限公司外租仓物资已发货专用章”，按照配送时限要求，合理规划配送次序后进行配送。第三方对配送的及时性和准确性负责。6.6.3配套仓必须优先接收外租仓物料并安排区域存放和送货单的签收。物料配送到指定配套仓后，配送人员按配套仓仓管员的指引将物料定置摆放、交接清点，必须在30分钟内清点交接完毕。若因配套仓仓管员没及时接收而导致的生产延误，由相应配套仓仓管员负责承担。若因采购模块没有及时下达系统订单而造成配套仓无法做系统事务处理，则对相关采购进行考核。6.6.4根据物料标识上的时限说明，外租仓发料应严格遵循“先进先出”的原则。6.7退供应商物料出

16、库6.7.1外租仓检验不合格物料退货要求开具“外租仓退货报告单”，在退货原因栏加注“外租仓检验不合格”。 6.7.2车间无需求退货：首先配套仓仓管员应核对是否为无需求物料，若的确为无需求物料，由配套仓主管开具退货单退至外租仓，并在退货理由中注明原因，无需求物料退回后，外租仓应及时将其退回存放区，做好相应标识。6.7.3车间不合格物料退货：对于车间生产过程发现的不合格物料，配套仓应及时开具退货单，并注明其为不合格物料，若因为检验造成的实物货损，应该在备注栏中说明。不合格物料退回后，外租仓统一将其存放于不合格区，并做好相应标识。6.7.4对配套仓检验出现不合格物料，第三方应根据配套仓退货单及时清退

17、回外租仓，同时对物料数量进行清点，必要时开箱清点，将物料存放于不合格品区。6.7.5第三方以配套仓的“退货单”作为接受退货的依据，退货单上应详细注明退货的原因，第三方应该将相关单据分类归档，便于供应商盘点、对帐。6.8库存业务处理及信息反馈6.8.1外租仓物料采用现场存卡和手工进销存的记帐方式，凭供应商送货单登记增加，凭“外租仓送货单”等出库数据登记减少，每日核算结存数；6.8.2第三方应于每日下午14：00前以电子文档的形式向制造部物流管理模块反馈外租仓库存信息，反馈信息包含物料编码、物料名称、供应单位和库存数量；6.8.3第三方只负责物料保管、配送和帐务处理，不办理任何结算业务，但应每个月

18、与供应商进行一次对帐（每月24日），确保帐务的准确；6.8.4第三方应保证单据的“日清月结”，不允许有隔日补单的情况发生；外租仓相应单据要求第三方妥善保管，按每日打包、开票顺序有序放置、不同类型（厂家送货单、美的标准送货单、外租仓送货单、退货单等）分类整理，并用明显标识进行区分，并按月装订成册，以便于与每月与厂家对帐；6.8.5第三方每周一向制造部物流管理要求提供“外租仓库存周报表”，第三方每月提供一份各供应商的“进销存详表”，连同每月盘点报告、月度库存报表一并反馈给相应供应商和制造部物流管理。若每月对库存物料进行全面清查后，发现盈亏、盘赢，仓管员应查明原因，填制盘盈、盘亏单，及时上报制造部物

19、流管理处理。第三方对报表数据的准确性和及时性负责。6.9仓库现场管理6.9.1外租仓中物料的摆放、堆码、搬运、标识、保管以及仓库安全管理必须符合QMK-GDD04.9907-2014邯郸工厂仓储工作指引的要求。6.9.2非仓库工作人员不得随意进入外租仓现场，供应商的工作人员、送货人员或其他人员需要进入仓库时，必须经仓库人员同意并在仓管员带领下方可进入。6.9.3第三方每周定期向制造部物流管理反馈外租仓使用状况报表，报表应该能动态反映外租仓的面积使用、物料盈亏、出入货频率等实际状态，外租仓对报表的准确性和及时性负责。7 考核细则7.1 不按物料堆码标准进行实物存放的，对第三方给予不低于50元/单的考核7.2 对供应商未办理物料堆码标准更改确认单就私自更换包装物影响到物料堆码标准的，按不低于50元/单对相关供应商进行处罚。7.3 因包装物损坏严重，供应商未能及时更换而影响到仓库物料标准堆码的，按不低于50元/单对相关供应商及第三方进行处罚。7.4 对供应商未办理临时增加最高存放单元申请就私自增加存放面积占用仓库存储区域的，按不低于租赁费用10倍的价格对相关供应商进行处罚。8 记录无专心-专注-专业