煤矿风险预控管理手册（试行）(共84页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上煤矿风险预控管理手册 2016年1月1日 编 制 说 明为了有效控制煤矿事故的发生，通过对各煤矿生产活动和生产系统中存在或潜在的风险进行评估，辨识出危险源，制定相应措施对其进行消除、减少、控制，以实现煤矿人-机-环-管系统的最佳匹配，煤矿安全风险预控管理体系（AQ/T1093-2011），组织相关人员对煤矿风险源进行全面辨识，形成本煤矿风险预控管理手册。本手册主要包含风险概述、工作任务风险预控管理、煤矿重大危险源评估、危险源监测、预警、控制、升降级管理等内容。风险预控管理主要运用工作任务分析法和事故机理分析法对危险源进行辨识，确定危险源可能产生的风险及其后果，对危险源

2、进行分级分类，监测预警和控制，预防事故的发生。按照工作任务分析法辨识危险源，首先以清单的形式列出本单位所有的工作任务及每项任务的具体工序，辩识出煤矿现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的人、机、环、管四类危险源。利用风险矩阵法对危险源进行分析，确定危险源的风险值（风险值=事故发生的可能性事故可能造成的损失）并将风险划分为5个等级。对已辨识出的危险源进行定期、动态和实时监测，根据危险源的风险等级和实际发生频率按照5个预警等级进行预警，对风险进行有效控制。同时根据监测结果对危险源进行再次评价，并对危险源进行增减与升降级调整，从而实现矿井风险的闭环管理。运用事故机理分析法对煤矿常见8类事故进行事故

3、机理分析，分析出引起事故的直接原因和间接原因，找出控制事故的关键因素及环节，制定相应的管理措施或应急预案，切断事故发生的因果链，达到控制事故发生的目的。事故机理分析法和系统评估是对工作任务分析法风险评估的补充完善。目 录1 矿井风险预控管理组织结构1.1 风险预控管理小组组 长：+成 员：+1.2 风险预控管理小组职责1.2.1 负责组织.煤矿各单位、各部门对生产过程中的危险源进行辨识、分级分类，并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。1.2.2 负责组织对风险预控管理手册、管理标准和管理措施进行审核。1.2.3 负责组织各单位、各部门和承包商对本单位员工进行管理标准与管理措施相

4、关知识培训。1.2.4 负责组织相关部门进行危险源监测、预警和控制，对各单位、各部门管理标准和措施的执行情况进行监督、考核。1.2.5 每年年初组织各单位、各部门和承包商对危险源进行全面辨识、评价，并对危险源的增减和升降级进行动态管理。1.2.6 负责组织各单位、各部门和承包商对管理标准和管理措施进行动态和年度更新。2风险概述各煤矿企业在生产和服务过程中可能存在不同程度的“人机环管”隐患，如果隐患一旦失控，将会造成一定的损失。通过风险评估，全面辨识出煤矿生产活动中各类危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测预警，执行相应措施，实现以最小投入将重大风险最小化，预防事故

5、的发生。风险预控管理小组通过运用工作任务分析法及事故机理分析法，对煤矿各生产系统和辅助系统工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类。总结出在煤矿工作任务中，有303项存在风险，可能出现的危险源共有3217个，利用“矩阵法”（风险矩阵表如下）从“人机环管”方面对风险进行分级分类和排序，其中重大风险任务53项、中等风险任务191项、一般风险任务59项（见煤矿工作任务风险等级统计图表）。其中：人员方面的危险源有2477个，机器设备方面的危险源有478个，环境方面的危险源有181个，管理方面的危险源有81个（见煤矿危险源分类统计图表）。专心-专注-专业风险矩阵中等风险(级)重大风险(级)特别重大风

6、险(级)有效类别赋值损 失人员伤害程度及范围由于伤害估算的损失（元）一般风险(级)61218243036A6多人死亡500万以上51015202530B5一人死亡100万到500万之间4812162024C4多人受严重伤害10万到100万369121518D3一人受严重伤害1万到10万低风险(级)24681012E2一人受到伤害，需要急救；或多人受轻微伤害2000到1万123456F1一人受轻微伤害0到2000LKJIHG有效类别风险等级划分123456赋值风险值风险等级备注不可能很少低可能可能发生能发生时有发生发生的可能性30-36特别重大风险级估计从不发生10年以上可能发生一次10年内可能

7、发生一次5年内可能发生一次每年可能发生一次1年内能发生10次或以上发生可能性的衡量(发生频率)18-25重大风险级9-16中等风险级3-8一般风险级1/100年1/40年1/10年1/5年1/1年10/1年发生频率量化1-2低风险级风险矩阵表2.1危险源分类统计图表煤矿危险源分类统计表序号单位分类人机环管合计1通用类1894116112572综采类6801505938923掘进类442553455364主要运输类27630603125机电类217171042486通风类213271602567辅助运输类1531281873068探水类9221095合计24774781818132172.2工作

8、任务清单2.2.1 重大风险任务清单重大风险任务清单（级风险1825）56项序号任务名称风险值序号任务名称风险值1割煤2429移动变电站停电202掘进机复杂区域掘进2430高低压电缆敷设与电气设备连接203电气设备检修2031更换CST204工作面过特殊地段2032操作和检查破碎机运行205两巷超前支护2033皮带接头巡检和日常维护206设备列车管理2034更换胶带机减速器207单轨吊的拆、安2035车辆运行管理208三机检修2036装载机运行209支架检修2037综采工作面上隅角一氧化碳超限处理2010采煤机检修2038瓦斯（风）电闭锁试验2011更换采煤机行走箱2039生产现场评估及检查1

9、812更换转载机刮板链2040电气焊作业1813拉移变2041爆破作业1814监护转载机运行2042更换采煤机滚筒及摇臂、滚筒油封1815处理支架倒架2043运煤车运煤1816处理大采高片帮煤2044掘进机割煤1817掘进机割煤2045主通风机检修1818使用遥控器操作掘进机2046主通风机启动1819回采2047焊接煤仓漏斗1820处理掘进机在空顶下故障停机2048上隅角瓦斯日常管理1821梭车运煤2049综采工作面上隅角瓦斯超限处理1822给料破碎机运行2050通风设施设检查维护1823掘进机检修2051操作规程的编写与落实1824行走液压支架运行2052作业规程的编写与落实1825行走液

10、压支架检修2053设备整机通电试验1826变电所停电作业2054探水前顶板安全确认1827变电所送电作业2055安转探水钻机1828变电所检修2056提出钻机242.2.2 中等风险任务清单：中等风险任务清单（级风险916）193项序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1起吊作业1665处理架前大块煤12129安装风门122空压机的使用与移动1666处理溜槽内的大块煤12130安装隔爆水袋123生产前的准备工作1667处理支架压死12131打风障124开机前的准备工作1668处理电缆漏电12132拆密闭125端头单体回撤1669摇测绝缘12133机（车）载断电仪的调校126更换

11、转载机机尾链轮1670安装开关12134防灭火127控制台操作1671低采高工作面人员在架前行走12135旺采工作面采空区及盲巷管理128工作面初次来压1672采煤机电缆掉向12136搅拌混凝土129探底煤1673综采机尾顶板破碎防治12137管路拆装1210刮板输送机运行1674综采工作面消防、通讯、监测设备的配置12138两帮支护1211安装、延伸掘进工作面胶带输送机1675掘进机开机前准备工作12139顶板离层仪的安设1212梭车检修1676掘进支巷12140管理评审1213掘进设备搬家倒面1677锚杆机检修12141安全技术措施的制定与落实1214主要通风机切换运行1678铲车检修12

12、142安全生产管理制度制定与落实1215车辆接送人员1679运煤车检修12143“一通三防”管理1216车辆运送货物1680掘进工作面给料破碎机检修12144外委工程验收检查1217检查车辆电路、电气系统1681掘进工作面电气设备检修12145生产调度1218牵引车辆1682掘进工作面胶带输送机检修12146集中控制1219采空区排矸1683掘进工作面供电12147综合自动化及安全监测、监控1220车辆运送火工品1684组合移变12148天车吊装1221密闭砌筑1685掘进工作面通风12149叉车运输1222钻孔放水1686供排水管路安装12150接风水管1023锚索支护1687供排水管路回收

13、12151使用风镐施工水窝1024喷浆支护1688主排水泵排水12152更换推移杆1025“一通三防”检查1689主要通风机机械部分检修12153闸门绞车、闸门及防爆盖检查维护1026入井前准备1590井下电气设备的安装12154主要通风电器部分检修1027开班前会1591井下电气设备的回收12155主通风机反风启动1028井下交接班1592供排水系统现场管理12156缩带1029点检设备1593皮带停机12157更换滚筒轴承1030强制放顶1594配电柜除尘12158更换CST冷却泵1031更换采煤机支撑滑靴1595CST、减速器取油样12159回收皮带1032搬家倒面前挂网1596清理除铁

14、器杂物12160制作、更换清扫器1033清煤1597皮带接头订扣12161刮板机安装(原煤仓)1034拉回柱绞车1598操作胶带输送机12162刮板机回收1035处理工作面冒顶1599更换滚筒12163洒水防尘1036铲车运行15100更换胶带输送机电机轴承12164综采工作面及两顺槽水幕设置1037掘进工作面胶带输送机运输15101更换CST循环风扇12165矸石排放1038使用锚杆机进行支护15102拆卸防护罩及更换对轮（蛇形簧）12166井下程控电话安装及维修1039掘进工作面供排水15103CST、减速箱周期性换油12167小灵通系统安装及维护1040移动充电柜15104更换破碎机截齿

15、12168钻床加工1041移动变电站送电15105仓上胶带机运行中的监护12169剪板作业1042高低压电缆拆线与回收15106冲洗原煤仓12170登高作业943主通风机停机15107更换张紧钢丝绳12171更换采煤机导向滑靴944更换皮带机电机15108操作和检查刮板输送机运行12172更换运输机刮板链945更换液力耦合器15109操作和检查振动筛运行12173更换电缆夹子946更换皮带机带面15110操作和检查给煤机运行12174操作超前支架947检查、维护煤仓15111开关、水泵的安装12175检查综采面工程质量、煤质948检查瓦斯15112煤仓放仓12176处理掘进机在狭小空间内故障停

16、机949盲巷内瓦斯检查及通风机停风处理15113车辆转向、制动系统检修12177主排水泵安装950监控设备安装15114车辆前后钢板检修12178主排水泵回收951看风门15115车辆小件检修12179胶带输送机运行中检查952设置导、挡风帘15116车辆归队停放12180立风井日常管理953综采回风上隅角附近设置风机15117车辆调度12181拆装轮胎954锚杆、网片架设15118入井前准备12182车辆润滑955冲洗巷道煤尘15119掘进工作面瓦斯超限处理12183防爆车辆的防爆检查956巷道维护15120临时停风地点瓦斯排放12184掏槽及清理浮煤（矸）957清理水仓15121监测监控设

17、备维护12185打板闭958光缆敷设15122便携仪器的调校12186拆风障959协同作业12123传感器调校12187拆板闭960员工培训12124通风质量验收12188拆隔爆水袋961井下照明灯的安设与维护12125测风12189修补路面962采煤机停机12126测尘12190大采高巷道挂帮网963皮带件、水管的拆除12127通风系统调整12191机电运行管理964更换采煤机破碎机12128更换运输机驱动部及电机12192探水前现场及设备安全确认9193探水前按下掘进机急停162.2.3 一般风险任务清单：一般风险任务清单（级风险38）65项序号任务名称风险值序号任务名称风险值1气动扳手的

18、使用834接线盒吊挂与回收62拉、拖、移液管835检修后清理现场63临时轨道拆、安836冷补皮带带面64更换采煤机牵引部837调整皮带跑偏65更换采煤机截割扭矩轴838处理皮带压死66更换运输机机头链轮839冬季防冻及处理67更换转载机驱动部840皮带巷积水排放68取油样841车辆加油69看护拖移电缆842自救器维护610检修组合开关843地表平填堵漏风611更换皮带架托辊844安装电缆钩612系统各滚筒及电机注油845应急预案管理613更换护煤皮846工程设计614皮带巷安装过桥847电气设备管理615处理转载点、破碎机堵大块848机械运输系统管理616安装、拆卸除铁器849起吊作业管理61

19、7原煤仓排矸850自动化系统巡检及维护618防爆车辆的保护系统检查851办公网络维护619安装风桥852检修后设备试运行520砼浇筑853更换胶带输送机架521浮煤、淤泥的清理854水管过门跨巷安装422定编定员855更换皮带架托辊423安全组织机构建立856洗车和清洗阻火器424本质安全文化建设857“一通三防”工程设计425机电安装工程现场监理858质量检查426油质管理859取煤样327计算机网络系统的维护860钻机搬运428车床加工861检查溢流阀429砂轮机打磨862安转立柱430检修电机863钻杆钻进431高压柜除尘664提出钻具432主排水泵停泵665拆卸高压油管、水管433主通

20、风机反风停机62.2.4 通过评估，重大等级的风险主要有以下几个方面：（1）“一通三防”管理方面，密闭的管理、掘进贯通时的管理及尾巷局部通风管理；（2）综采工作面初次放顶、割煤、超前支护及检修等作业；（3）高压线路停送电及电气设备检修作业；（4）放炮作业管理；（5）火工品的管理。（6）行走液压支架的搬运、运行和检修3煤矿工作任务风险预控管理3.1生产通用类风险预控管理3.1.1生产通用类风险概述生产通用类存在风险的工作任务共有18项。通过对生产服务过程中的危险源进行辨识和评价，认定、量化风险，编制相应的管理标准和管理措施进行控制。通过对各类风险进行排序，18项工作任务中有重大风险任务4项、中等

21、风险任务13项、一般风险任务1项，其中共有危险源257个，人的方面189个、机器设备方面41个，环境方面16个，管理方面11个，详见生产通用类工作任务清单。生产通用类工作任务清单重大风险任务中等风险任务一般风险任务清单（级风险1825）（级风险916）（级风险38）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1电气设备检修201起吊作业161气动扳手的使用82生产现场评估及检查182空压机的使用与移动163电气焊作业183开班前会154爆破作业184入井前准备155井下交接班156点检设备157强制放顶158协同作业129员工培训1210井下照明灯的安设与维护1211接风水管1012

22、使用风镐施工水窝1013登高作业9通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制：1.电气设备检修；2.生产现场评估及检查；3.爆破作业；4.起吊作业。3.1.2生产通用类风险预控管理表：详见附表3.2 综采队风险预控管理3.2.1综采队风险概述综采队负责矿井采煤工作。综采队存在风险的工作任务共有57项。通过对生产服务过程中的危险源进行辨识和评价，认定、量化风险，编制相应的管理标准和管理措施进行控制。通过对各类风险进行排序，57项工作任务中有重大风险任务15项、中等风险任务33项、一般风险任务9项，其中共有危险源893个，人的方面680个、机器设备方面150个，环境方面59个，管理方面3个，详

23、见综采队工作任务清单。综采队工作任务清单重大风险任务中等风险任务一般风险任务清单（级风险1825）（级风险916）（级风险38）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1割煤241生产前的准备工作161拉、拖、移液管82工作面过特殊地段202开机前的准备工作162临时轨道拆、安83两巷超前支护203端头单体回撤163更换采煤机牵引部84设备列车管理204更换转载机机尾链轮164更换采煤机截割扭矩轴85单轨吊的拆、安205控制台操作165更换运输机机头链轮86三机检修206工作面初次来压166更换转载机驱动部87支架检修207探底煤167取油样88采煤机检修208刮板输送机运行16

24、8看护拖移电缆89更换采煤机行走箱209更换采煤机支撑滑靴159检修组合开关810更换转载机刮板链2010搬家倒面前挂网1511拉移变2011清煤1512监护转载机运行2012拉回柱绞车1513处理支架倒架2013处理工作面冒顶1514处理大采高片帮煤2014采煤机停机1215更换采煤机滚筒及摇臂、滚筒油封1815皮带件、水管的拆除1216刮板输送机检修2016更换采煤机破碎机1217更换运输机驱动部及电机1218处理架前大块煤1219处理溜槽内的大块煤1220处理支架压死1221处理电缆漏电1222摇测绝缘1223安装开关1224低采高工作面人员在架前行走1225采煤机电缆掉向1226综采机

25、尾顶板破碎防治1227综采工作面消防、通讯、监测设备的配置1228更换推移杆1029更换采煤机导向滑靴930更换运输机刮板链931更换电缆夹子932操作超前支架933检查综采面工程质量、煤质9通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制：1.割煤；2.工作面过特殊地段；3.两巷超前支护；4.设备列车管理；5.单轨吊的拆、安；6.三机检修；7.支架检修；8.采煤机检修。3.2.2 综采队风险预控管理表：详见附表3.4 机电队风险预控管理3.4.1机电队风险概述机电队负责矿井供电、供排水、主通风运行与维护工作。机电队共有28项工作任务存在风险。通过对服务过程中的危险源进行辨识和评价，认定、量化风

26、险，编制相应的管理标准和管理措施进行控制。通过对各类风险进行排序，28项工作任务中有重大风险任务7项、中等风险任务16项、一般风险任务5项，其中共有危险源248个，人的方面217个、机器设备方面17个，环境方面10个，管理方面4个，详见机电队工作任务清单。机电队工作任务清单重大风险任务中等风险任务一般风险任务清单（级风险1825）（级风险916）（级风险38）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1变电所停电作业201主要通风机切换运行161高压柜除尘62变电所送电作业202移动变电站送电152主排水泵停泵63变电所检修203高低压电缆拆线与回收153主通风机反风停机64移动变

27、电站停电204主通风机停机154接线盒吊挂与回收65高低压电缆敷设与电气设备连接205供排水管路安装125水管过门跨巷安装46主通风机检修186供排水管路回收127主通风机启动187主排水泵排水128井下电气设备检修208主要通风机机械部分检修129副斜井提升司机作业209井下电气设备的安装1210井下变电所停、送电作业2010井下电气设备的回收1211供排水系统现场管理1212闸门绞车、闸门及防爆盖检查维护1013主要通风电器部分检修1014主通风机反风启动1015主排水泵安装916主排水泵回收917对馈电开关、综合保护装置进行检漏试验10通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制：1.

28、 变电所检修；2. 变电所送电作业；3. 变电所停电作业；4. 移动变电站送电；5. 高低压电缆敷设与电气设备连接；6. 移动变电站停电；7. 主通风机检修与启动。 3.4.2 机电队风险预控管理表：详见附表3.5 运输队风险预控管理3.5.1运输队风险概述运输队负责矿井主运输系统的安全运输。运输队共有54项工作任务存在风险，通过组织全体员工对服务过程中的危险源进行辨识和评价，认定、量化风险，编制相应的管理标准和管理措施进行控制。通过对各类风险进行排序，54项工作任务中有重大风险任务5项，中等风险任务33项，一般风险任务16个。54项任务中共有危险源312个，人的方面276个、机器设备方面30

29、个，环境方面6个，详见运输队工作任务清单。运输队工作任务清单重大风险任务中等风险任务一般风险任务清单（级风险1825）（级风险916）（级风险38）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1更换CST201更换皮带机电机151更换皮带架托辊82操作和检查破碎机运行202更换液力耦合器152系统各滚筒及电机注油83皮带接头巡检和日常维护203更换皮带机带面153更换护煤皮84更换胶带机减速器204检查、维护煤仓154皮带巷安装过桥85焊接煤仓漏斗185皮带停机125处理转载点、破碎机堵大块86井下调度绞车辅助运输作业206配电柜除尘126安装、拆卸除铁器87绞车调度绞车安装207C

30、ST、减速器取油样127原煤仓排矸88清理除铁器杂物128检修后清理现场69皮带接头订扣129冷补皮带带面610操作胶带输送机1210调整皮带跑偏611更换滚筒1211处理皮带压死612更换胶带输送机电机轴承1212冬季防冻及处理613更换CST循环风扇1213皮带巷积水排放614拆卸防护罩及更换对轮（蛇形簧）1214检修后设备试运行515CST、减速箱周期性换油1215更换胶带输送机架516更换破碎机截齿1216更换皮带架托辊417仓上胶带机运行中的监护1218冲洗原煤仓1219更换张紧钢丝绳1220操作和检查刮板输送机运行1221操作和检查振动筛运行1222操作和检查给煤机运行1223开关

31、、水泵的安装1224煤仓放仓1225缩带1026更换滚筒轴承1027更换CST冷却泵1028回收皮带1029制作、更换清扫器1030刮板机安装(原煤仓)1031刮板机回收1032胶带输送机运行中检查933立风井日常管理9通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制：1. 操作和检查破碎机运行；2. 更换皮带带面、CST、滚筒、更换对轮（蛇形簧）、更换滚筒轴承等大型检修。3. 皮带接头巡检；3.5.2 运输队风险预控管理表：详见附表3.6 通风队风险预控管理3.6.1通风队风险概述通风队负责矿井通风系统、局部通风、瓦斯管理、通风监测监控、通风仪器管理维护、自救器管理维护、粉尘防治、防灭火、通风

32、设施施工及维护管理等工作。通风队共有40项工作任务。通过组织全体员工对矿井通风管理过程中的危险源进行辨识和评价，认定、量化风险，编制相应的管理标准和管理措施进行控制。通过对各类风险进行排序，40项工作任务中有重大风险任务5项、有中等风险任务32项、一般风险任务3项，其中共有危险源256个，人的方面213个、机器设备方面27个，环境方面16个，详见通风队工作任务清单。通风队工作任务清单重大风险任务中等风险任务一般风险任务清单（级风险1825）（级风险916）（级风险38）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1综采工作面上隅角一氧化碳超限处理201密闭砌筑161安装风桥82瓦斯（风）电闭锁试验202钻孔放水162自救器维护63上隅角瓦斯日常管理183检查瓦斯153地表平填堵漏风64综采工作面上隅角瓦斯超限处理184盲巷内瓦斯检查及通风机停风处理155通风设施设检查维护185监控设备安装156井下局部通风机切换试验186看风门157设置导、挡风帘158综采回风上隅角附近设置风机159入井前准备1210掘进工作面瓦斯超限处理1211临时停风地点瓦斯排放12