行政人事日常工作流程图表汇总(共45页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上综合管理部相关工作流程汇总（TPZH【1-11】）发文管理流程图（1.1）发文部门综合管理部总经办发起文件发起文件草起文件起草文件校对校对对文书登记编号、整理排版打印审核签发文件分发文件存档流程说明：一、 按文件分类发起，属总经办发起，由综合管理部起草文件内容，各职能部门发起，由相关部门人员自行起草。二、 由各部门负责人对文件内容审核、校对无误后交至综合管理部再次核实，并登记文件编号备案。三、 经总经办审批通过后。文件内容生效。四、 综合管理部代发签发文件，并归档保存。五、 综合管理部定期整理文件。按文件价值使用情况处理。收文管理流程图（1.2）综合管理部内部文件外部

2、文件打印签收表审核文件下发签收登记分阅文件执行各职能部门定期整理有保存价值-归档无保存价值-销毁保存保存流程说明：一、 收文分内部与外部文件，综合管理部负责登记核实。相关部门收文流程相同。二、 内部文件：1、 各部门签收文件时，应仔细阅读并传达文件精神。2、 文件原件由综合管理部归档保存。3、 综合管理部定期整理。按文件时间统一整理分，无保存价值的统一销毁。三、外部文件：经综合管理部审核，登记，下发至相关部门。部门自行处理文件，有保存价值可自行编号归档。无保存价值自处销毁。文件（信涵、快递）管理流程图（1.3）前台接待处外部单位各职能部门/个人发来信函、文件签收登记筛选分送记录存档接收、签字离

3、职人员信件处理：保管期为三个月，无人领取综合管理部有权销毁。快件拒收。流程说明：一、 所有公司信件、来函都在前台处接收并发放。二、 根据来件分类，登记后交至有关部门。三、 个人信件应本人签收，本人领取。四、 公司已离职人员，快递等需接收人签字的拒收处理，其余信件经前台登记后移交至综合管理部。保管理三个月内，无人接取的信件将统一销毁。档案管理流程图（1.4）档案归档整理、装订档案登记档案相关信息并备份电子档分配档案柜位置档案归位档案借阅档案归还档案销毁借阅人申请待有权管理人借阅审批有权人批准通知借阅人取出档案否与借阅人核对档案及签收相关登记借用信息开始借阅人交回所借阅的档案档案管理员与借阅人核对

4、档案档案管理员核对无误后，借阅人登记归还时间管理员档案归档结束开始结束结束开始管理员定期整理档案对无保存价值文件进行登记打印清单交到有权人核对审核确认审批销毁归档结束否是是流程说明一、 档案应分类整理归档。管理员应档案类型进行分类、编号、登记保管。二、 有权借阅档案者，方行执行后续流程。经负责人审批后方可有登记借阅手续。核对无误后完成借阅手续。三、 档案借阅完毕应及时归还，与档案管理员做好移交归还手续。细仔核对借出档案的完整性。方可执行最后归还程序，签收确认。四、 档案应定期整理，对无保存价值的档案应登记入表，上报有权管理人审批，审批后方可执行销毁。如还有保存价值的档案应归档继续保存。印章使用

5、管理流程图(1.5)填写印章使用表通知用印登记、妥善保管印章使用登记、备案印章归还审核审核重要文件用印普通 用印用章部门/个人保管部门分管领导流程说明一、用章部门填写印章使用登记表，经相关领导审批、核实后交至印章保管人处登记备案。二、用章人在保管人的监督下使用印章，使用完毕即时归还。三、保管印章处应做好用章登记存档，以备查档。招聘管理流程图（2.1）用人部门综合管理部分管领导产生岗位空缺填写人员增补表根据定编要求审批审批分析人员增补形式否，退回申请其他形式外部招聘对应流程组织初试初试合格人员材料递交用人部门对人员进行复试根据岗位，分管领导/总经理二次复试通知应聘人员不拟录用不合格合格进入录用管

6、理流程不合格合格所有应聘人员资料存档流程图说明：一、 由空缺岗位所属部门根据编制和实际需要综合考虑填写部门人员增补表，递交相关部门审批；二、 审批流程按照审批表所示层级递交，签批完成后交由综合管理部实施招聘；三、 如果实施内部岗位调动的，走内部岗位调动流程；四、 如果进行外部招聘，则按照社会招聘流程实施；五、 招聘面试的组织统一由综合管理部负责；六、 初试由综合管理部全权筛选合适人选，做好面试记录，推荐至用人部门审核；七、 用人部门将审核通过的名单交综合管理部通知人员进行首次复试；八、 分管领导根据岗位的重要性需要对部门负责人首次复试合格的人员进行二次复试；九、 部门经理级以上（含）及关键岗位

7、人员如技术人员、财务人员等涉及公司重要商业机密的岗位进行最终面谈；十、 对通过最终复试的人员反馈回综合管理部，由综合管理部发录取通知单办理入职手续，进入录用管理流程；十一、 每一环节面试人员都应做有相应的面试记录并签名意见。所有应聘人员资料应当放人人才库。招聘推荐流程图（2.2）流程图说明：一、 根据岗位空缺情况，由综合管理部筛选招聘形式并发布人才需求计划和人才推荐奖励政策；二、 员工根据需求计划推荐人才，将人才资料递交综合管理部；三、 由综合管理部审核推荐的人才信息并筛选，汇总初选人员材料；四、 组织人员面试，进入一般招聘流程；五、 合格人员录用审批，进入录用程序；六、 综合管理部根据奖励政

8、策针对具体录用的人才对予推荐人拟定具体奖励方案，报方案与分管领导审批；七、 通过审批后，由综合管理部通知推荐人领取奖金；八、 信息存档。员工根据招聘要求推荐人员反馈推荐人结束发布人才需求计划汇总推荐人才信息应聘人员登记一般招聘流程（一）是否录用综合管理部发推荐奖励政策根据奖励方案提出具体奖励推荐人领取奖金提交分管领导审批已录用人员试用期跟进审核应聘材料奖金发放员工奖励情况存档员工综合管理部是否合格是否否是否是录用管理流程（2.3）流程图说明：一、综合管理部负责对通过面试的员工资料信息做调查，调查信息真实者予以通知办理入职手续；否则不予以录用。办事处如特殊情况可以由分管领导审批后于当地招聘，由内

9、勤负责办理入职手续后移交综合管理部。二、新员工入职须正确完整填写员工入职档案表，携带身份证、毕业证等证件原件进行核对，公司保存证件复印件。三、关键岗位、财务及办事处内勤等涉及资金和商业机密的岗位须做担保。关键岗位提供的担保文件交由行政外勤负责进行信审，由信审专员或者债权专员协助做好信审工作；信审不通过者不予以录用。四、新员工入职表按流程逐级审批，部门负责人及分管领导须填写清楚新进员工岗位、试用期及工资标准。凡特殊约定人员须请示分管领导同意后在入职表上明确标示。五、入职手续办理完毕后由综合管理部实施岗前制度宣导。三天内由综合管理部、用人部门分别对人员的制度培训结果进行考核。考核不通过者不予以录用

10、。拟录用人员各部门分管领导综合管理部拟录用人员资料背景调查填写入职表、递交材料不录用并通知部门提供担保文件一周内安排信审不录用并通知部门审批入职表审批入职表审批入职表新员工入职培训三天内培训考核正式上岗不录用并通知部门否是是否员工信息存档否是部门接收员工试用期管理流程（2.4）员工个人用人部门综合管理部上岗报到组织7天考察监督进行7天考察结果与用人部门交流分析考察结果决定是否留用淘汰否进入试用期考核是考核合格不合格监督试用期考核实施淘汰延长期转正流程是否是否辞退办理相关手续流程图说明：一、 新进员工到岗报到由部门指定专人负责岗位培训，以7天考察期为限。期满进行考核，由综合管理部进行监督和参与意

11、见评定，以考核记录表结果为准。二、 考察期未通过者不予以试用。考察期通过的员工进入试用期阶段。原则上试用期不超过3个月。三、 试用期内合格者进入转正流程。四、 如约定试用期不满3个月，期内不合格者可视情况不超原则基础上适当延长。如延长期限内仍未能通过考核则不予以录用。由部门长签署考核意见递交综合管理部处理。五、 期内本人放弃者，按规定填写辞职申请表，由部门签署意见递交综合管理部进入员工离职流程。六、 各岗位不同，约定期限则有所区别。具体定级分类见相关规定。员工转正管理流程（2.5）员工用人部门综合管理部分管领导转正申请表试用期考核评定试用期考核评定合格审批审批不合格审批告之辞退延期转正试用期满

12、考核BA重新核定薪酬不合格，辞退AC发放人员异动表正式录用并签订劳动合同更新人员档案表A选择A方式为不合格辞退；B选择B方式为暂缓转正，待观察；C选择C方式为合格转正。试用期内自动离职的按辞退处理。流程图说明：一、 试用期结束由本人提交转正申请表；二、 由用人部门签署意见（提前、按期、延期等）递交综合管理部；三、 由综合管理部组织用人部门一起进行转正考核，并签署分别签署意见；四、 对通过考核的人员报分管领导审批，部门经理级以上人员或关键岗位人员经总经理签批；五、 未通过考核的人员由综合管理部告知本人及规定时限内的延长期限。如本人不愿意可自动放弃并办理相关离职手续；六、 分管领导对申请转正的员工

13、由最终的决定权，有权退回一级、二级审批的申请单并注明理由；七、 综合管理部负责办理相关转正手续并重新核定转正薪资；八、 综合管理部做月度人员异动表发至各员工企业邮箱以作通告；九、 通过申请的员工正式录用并签订劳动合同，更新信息库。提前1个月递交离职申请报告签批离职申请报告与员工面谈，了解辞职原因，共同探讨方案否员工部门/分管领导财务部部门经理与员工面谈,寻求解决方案方案审批方案审批通知本人，进入其他（调岗、晋级、加薪等）流程签批离职申请报告是是通知办理离职手续工作交接，填写离职审批表核算考勤及相关费用综合管理部工作交接，财务清算财务清算账务，结算费用手续已清存档入库，更新档案库签写离职审批表签

14、写离职审批表员工离职流程（2.6.1）流程图说明：一、 员工本人提前1个月递交离职申请报告，递交至部门经理处审批并第一时间告知综合管理部和财务部；二、 由部门经理和综合管理部分别进行面谈，针对该岗位人员工作情况寻求解决方案；三、 解决方案双方满意并经过分管领导审批同意后按照后协商方法执行，并取消原离职申请计划；四、 解决方案无法协商一致情况下，由综合管理部通知员工本人办理离职交接手续，填写离职审批表；五、 由综合管理部核算其考勤和薪资并将核算后的薪资情况通知财务部结算总费用。六、 部门、综合管理部和财务部办理离职交接手续，并做好与离职员工的会签工作。七、 单据签批完毕和费用结算完毕后，由综合管

15、理部开具离职证明和解除（终止）劳动合同证明给员工。八、 综合管理部更新员工信息库，对相关材料进行存档处理。九、 若不按照此流程办理，除损失由员工个人承担外扣罚离职员工100-1000元。交接手续包括：一、 办公物品：含手机卡、网卡、名片、文件、纸质宣传资料等；二、 电子档案：含客户档案、对接的外部联系单位档案、公司内部文件电子档案等信息；三、 费用清欠：含工资、奖金、提成、补贴、借款、差旅等结算；四、 离职交接表各级签字完整。离职交接要有移交的清单附件，并有双方签字确认。辞退管理流程（2.6.2）流程图说明：一、 在岗期间出可计入辞退情况者一律按辞退处理，由所在部门提交部门意见，综合管理部报分

16、管领导审批；二、 对自动离职员工产生经济损失的，综合管理部清算工资报与财务部，由财务部最终结算并将处理结果通知本人。在未清算完毕债务情况下，冻结本人所有工资、借款、奖金、提成等费用。三、 给公司造成经济损失的，将按照劳动纠纷处理流程追究其经济责任。四、 其余岗位交接工作与离职管理流程相同。分类违反考勤纪律其他工作严重事务或不胜任岗位的综合管理部发文辞退通知办理离职手续冻结所有工资、借款、奖金、提成等费用造成经济损失追究相关经济责任财务清算离职交接部门提交辞退意见逐级报批员工部门综合管理部财务部是否分管领导部门结束经理审批填写申请表协调处理综合管理部签批发内部调动通知单分管领导签批通知员工否是离

17、职人员会签工作交接办理调动手续核定调动岗位薪酬更新员工信息档案接收调动通知单安排岗位交接调出部门调入部门综合管理部经理签批接收调动通知单分管领导员工内部调动流程（2.7）流程图说明：一、 意向员工个人或部门提出岗位调动申请，填写调动申请表；二、 原部门经理签批，如同意则递交调入部门审批，经分管领导批准；三、 原部门/调入部门不同意调动，则递交综合管理部处理并将意见回复员工。内部调动不成功则由综合管理部对空缺岗位进行一般社会招聘；四、 批准通过的调动，由综合管理部开具调动通知单通知调入调出部门及员工本人办理工作交接和离职人员会签；五、 由综合管理部核定员工新到岗位薪资情况；六、 综合管理部更新员

18、工信息档案库并对相关材料存档。更新员工信息库员工部门综合管理部分管领导提出申请组织资格审查签批意见批复意见组织晋升考核考核期考核期内意见考核期内意见批复意见同意办理晋升手续，核定薪资岗位发文通知相关部门不同意给出意见回馈相关部门和本人同意不同意回馈相关部门和本人员工晋升和降级流程图（2.8）流程图说明：一、 意向员工个人或部门提出晋升申请，填写晋升申请表；二、 部门经理签批，如同意则递交综合管理部进行资格审查，报分管领导审批；三、 审批不通过的由综合管理部将信息反馈给部门和本人；审批通过的综合管理部组织进行考核；四、 考核结果由部门、综合管理部、分管领导逐级签署意见；五、 批准通过的由综合管理

19、部办理晋升手续，核定岗位薪资情况；综合管理部发文通知相关部门及员工本人；六、 考核期内不通过的由综合管理部将信息反馈给部门和本人；七、 综合管理部更新员工信息档案库并对相关材料存档。培训管理体系流程图（2.9）员工发展计划培训需求调查培训需求分析制定年/月度培训计划（费用预算）培训计划审批根据计划安排各类培训入职培训专项培训外部培训学历培训PAPBPCPD培训考核评估步骤负责人及要求部门经理/员工提出培训要求和职业发展计划综合管理部经理进行需求调查和分析，反馈调查结果和分析结果综合管理部经理制定培训计划并提交审批分管领导/总经理进行审批，财务进行费用审核综合管理部监督各计划的实施根据分类，参加

20、培训的人员按照对应的培训流程实施培训培训完毕，由综合管理部组织培训部门进行培训考核和评估培训效果，并对考核结果予以公布和处理培训过程管理流程图（2.9.1）员工部门综合管理部PA制定新员工培训日程实施培训培训总结培训考核评估培训结果公示PB根据员工情况制定培训计划综合管理部备案选定培训课程培训实施协助并监督培训实施培训后测评考核培训效果评估流程说明完成相关培训材料及存档培训结果备案1、 新员工入职，由综合管理部制定培训方案并确定日期，通知参加培训的人员；2、 综合管理部组织实施培训；3、 新员工进行培训总结；4、 综合管理部进行培训考核和评估；5、 公示培训考核结果。1、 由各部门针对本部门实

21、际情况进行培训计划制定；2、 根据培训计划选定相关的培训课程和教材；3、 将相关培训计划及材料报综合管理部备案；4、 由综合管理部监督各部门实施培训；5、 各部门对培训人员进行测评考核；6、 各部门对培训进行效果评估和总结，形成文件报告备案；7、 将所有完成的培训材料递交综合管理部备案。培训过程管理流程图（2.9.2）员工部门综合管理部PC/PC综合管理部备案培训后测评考核培训效果评估分管领导财务部填写申请表审批审批审批签订培训协议签订培训协议申请必要款项进行审批费用借支员工参加培训递交培训报告和将相关资料入库进入相关报账流程1、 由员工个人根据工作发展需要，填写培训申请表；2、 根据审批流程

22、逐级进行审批；3、 审批通过后由综合管理部负责与培训人员签订培训协议；4、 由员工个人根据培训费用需要向财务部申请相关款项借支；5、 由综合管理部监督培训进程；6、 培训结束后，参加培训的员工需要将相关的培训材料和报告递交综合管理部；7、 综合管理部对培训人员进行测评考核；8、 各部门对培训进行效果评估和总结，形成文件报告备案；9、 将所有完成的培训材料递交综合管理部备案；10、 培训产生的费用按财务报销流程进行报账。否社保管理流程图（3.1）流程图说明：一、 由综合管理部负责统计符合购买社保条件员工名单并提交分管领导审批：二、 如审批通过的名单则收集相关材料由社保专员前往所在区社保局办理；审

23、批未通过的员工按审批意见延迟购买；三、 离职员工由社保专员按规定时间前往所在区社保局做退保处理；四、 办理的增减社保手续回单需进行存档备案；五、 将社保增减产生的费用计入月度工资核算。综合管理部统计提交转正员工购买社保名单分管领导审批社保购买材料收集身份证复印件社保声明社保增减明细离职退保是否同意否延缓购买合同声明所在区社保局办理领取回单，存档计入月度工资核算是商业险管理流程图（3.2）新员工入职综合管理部统计加保人员更换提交加保名单分管领导审批填写付款申请单财务付款保险公司出单资料存档提交加保名单保险公司出单资料存档流程图说明：一、 由综合管理部负责统计新员工名单，按规定需2日内为其办团体人

24、身意外险；二、 根据现有保险情况实行更换或加保处理。三、 有人员的更换将提交需进行投保的人员名单材料至保险公司，由保险公司出具批单。四、 无人员可进行更换时，需要将加保人员名单整理出来交分管领导审批，填写付款申请递交财务部进行付款，后由保险公司出具保单。五、 所有保险材料需妥善保管，以备出险所用。医保卡管理流程（3.3）流程图说明：一、 根据已办理社保员工现有医保卡情况分为有卡、无卡、挂失补办三种情况；二、 已有医保卡的员工无需再办理；三、 无卡或挂失补办员工有综合管理部专员进行统计，整理名单；四、 在指定时间内前往所在区社保局办理，领取凭证回单；五、 所产生的医保卡办卡费用计入月度工资进行代

25、扣；六、 在规定时间内前往社保局持凭单领取医保卡；七、 员工领取签收。已购买社保员工新办/补办综合管理部材料收集是否有卡所在区社保局办理领取回单，存档计入月度工资卡费代扣规定时间内领卡员工签收否有无需新办出险员工工伤险团体商业险出险报案提交相关材料保险公司鉴定一个月内赔付至员工个人账户存档更新准备资料向所辖区社保局申报受伤人员送至医院救治事故处理报综合管理部同时报直属上级其他损失保险申报收到工伤认定决定书申请劳动能力鉴定办理一次性伤残补助金综合管理部核算发放员工签收拟定假期、福利等方案审批生育险提交相关材料医保中心鉴定一个月内赔付至公司账户出险办理流程（3.4）流程图说明：一、 出险员工应在事

26、故（出险事件）发生第一时间送至医院就职，拨打紧急电话并报直接上级和综合管理部；二、 综合管理部根据事件情况分类分析适用于何种保险赔付程序。三、 生育险的办理流程：由出险员工负责按要求收集相关材料证明，提交综合管理部社保专员。由社保专员或指导员工个人前往医保中心进行资格审核鉴定。材料通过1个月左右款项赔付至公司。由综合管理部专员负责核算期间应发的费用，并结合假期福利等方案提交领导审批。由员工前往财务部签收领取费用。综合管理部材料存档。四、 工伤险的办理流程：员工个人配合管理专员将应需资料准备齐全向所辖区社保局申报，填写工伤认定书，申请劳动能力鉴定。鉴定完毕后办理一次性伤残补助金。所有费用由综合管

27、理部专员负责核算期间应发的费用，并结合假期福利等方案提交领导审批。由员工前往财务部签收领取费用。综合管理部材料存档。五、 商业团体意外险的赔付流程：接到员工通知后由综合管理部专员报所投保险公司处理，员工个人配合管理专员将应需资料准备齐全提交保险公司。待保险公司鉴定后1个月左右打款至员工个人账户。所有费用由综合管理部专员负责核算期间应发的费用，并结合假期福利等方案提交领导审批。由员工前往财务部签收领取费用。综合管理部材料存档。薪酬管理流程图（4.1）员工薪酬变动管理晋升加薪降级减薪本岗调薪轮岗调薪填写调岗审批表填写加薪审批表逐级审批综合管理部核定岗位、薪酬标准综合管理部材料存档，更新档案库综合管

28、理部发放每月人事变动表及人事通知等通知员工个人审批结果通知相关部门准备工作流程说明：一、 员工薪酬变动主要分为晋升加薪、降级减薪、轮岗调薪、本岗调薪四大类。二、 晋升加薪、降级减薪、轮岗调薪三类涉及到岗位的变动，需要员工本人填写岗位变动审批表进行审批，对员工资格条件进行审核。经逐级审批后，交由综合管理部进行岗位薪酬的核定以便核计工资福利。三、 本岗调薪需要员工本人填写加薪审批表，对员工资格条件进行审核。经逐级审批后，交由综合管理部进行岗位薪酬的核定以便核计工资福利。四、 每月由综合管理部以电子文件或者纸质文件形式发放每月人事变动表和人事通知等；五、 综合管理部对所有材料进行存档，同时更新员工档

29、案库。劳动合同管理流程（6.1）综合管理部各部门员工专员汇总并整理签订合同的员工信息监督签订并履行合同确定薪酬、期限等信息签订并履行合同合同期满前30天通知相关部门，发放续签劳动合同通知书部门和员工是否有续签意愿部门提交综合管理部处理意见逐级审批发放劳动续签合同书员工辞职/解聘流程是否续签劳动合同合同更新存档流程说明：一、 由综合管理部专员统计符合签订劳动合同的员工信息，提交报表给相应的部门领导/分管领导确定薪资待遇、期限等信息；二、 由综合管理部监督员工签订劳动合同并履行合同责任义务；三、 劳动合同期满前30天，综合管理部发通知给到期员工及所在部门；四、 部门根据该员工期间考核表现提出是否续

30、签方案，员工提交续签申请；五、 如不再续签，则进入离职解聘流程；六、 如续签合同，综合管理部对提交的意见进行逐级审批；七、 对续签合同的员工发放劳动续签合同，监督员工按要求签订合同；八、 更新员工档案库，整理归档。稿件管理流程（7.1）员工综合管理部分管领导财务部员工投稿审稿整理修改，提交退回投稿人审批反馈投稿人退回投稿人否是否是填写稿费发放表领取稿费审批通知投稿人领取稿费签收存档备案发布至网站、公告栏等平台结算稿费流程说明：一、 由员工收集素材进行文字整理校对后成稿递交综合管理部审核内容，要求每个部门至少每月提交1篇稿件；二、 如提交的稿件内容和质量不符合发表的要求，由综合管理部将意见反馈给

31、交稿人；如提交的稿件符合发表要求则综合管理部整理校对后提交分管领导审批，未通过的反馈给交稿人，通过的将稿件发布至相应的网站、公告栏等宣传平台；三、 由综合管理部编制稿费发放表，提交分管领导审批后统一在财务领取现金。通知各个投稿人领取相应稿费，签收存档。意见箱管理流程（7.2）员工综合管理部分管领导财务部员工投递意见或建议受理意见/建议整理成文，提交处理意见反馈处理结果接收反馈意见填写奖金发放表领取奖金审批通知员工领取奖金签收存档备案意见/建议公示结算费用是否流程说明：四、 由员工将意见/建议以电子文档形式或者纸质投递形式递交综合管理部；五、 综合管理部对员工提交的意见/建议进行核实查证，整理成

32、文后提交分管领导审批处理。六、 将最终处理意见反馈给员工和相关部门/个人。如对处理结果有疑议的可以再进行意见投诉。七、 如对处理意见无疑议的则由综合管理部将结果公示。八、 由综合管理部编制建议奖励发放表，提交分管领导审批后统一在财务领取现金。通知领取，签收存档。月考勤监督管理流程图（8.1）总部员工每天按时打卡办事处电话抽查及内勤监督销售人员每日上报工作路线综合管理部日常抽查部门内勤监督及跟踪打卡记录、位讯通、电话不打卡/忘记打卡考勤机故障员工外出办事员工因公出差上报综合管理部核实登记综合管理部存档、月底做核算考勤依据登记故障原因按申请流程审批综合管理部核实填出差申请单填外出登记表表通知综合管

33、理部批准抄送考勤统计表流程说明：一、行政管理层日常考勤：公司考勤采用“指纹考勤机考勤”的方式，确保考勤效率及其真实性，上下班均需考勤(每天考勤4次)。各办事处考勤采用上班签到和公司不定期电话抽查、GPS抽查等相结合的方式，每月2日前将上月考勤（部门负责人签字）扫描件发至综合管理部。二、销售人员日常考勤：每天9：00之前业务员上报（短信上报）当天出勤计划至内勤处，由内勤录入表格销售人员日常工作计划信息查询表。如业务员不按规定时间报备当天出勤，按5元/次处罚。月累至3次以上（含3次）者进行通报批评，情节恶劣者将予以辞退。三、综合管理部每周二、周三核实抽查销售人员考勤情况。四、因员工迟到后不打卡或忘

34、记打卡，应上报至综合管理部。月累计超过3次以上（含3次）者按迟到处理。五、因停电、故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到综合管理部处填写未打卡补签申请表，由部门分管领导签字证明当日的出勤状况，报备综合管理部。六、员工因工作需要外出办事者，外出前到综合管理部做登记，细填写外出登记表，注明外出日期、事由、外出起止时间。凡不填写外出登记表外出者视为旷工或早退。七、员工因公事需出差，应填写出差申请，按流程审批，批准出差后报备至综合管理部。如因特殊原因可电话报备综合管理部。如有虚报，经核查证实，一律按旷工处理。请假、补休控制流程图（8.2）本人填写请假申请单、写明类型员工一天以内综合管理部备案、记录待

35、查副总经理 批准总经理 批准部门经理 批准两天以内三天以上批准旷工处理假期满是否续假续假是否 批准旷工处理综合管理部备案、记录待查否是否否是流程图说明：一、请假规定分类事假、病假、补休、婚假、丧假、产假、陪护假、工伤假、探亲假、公休假。二、请假规定限制：事假全年不得超过20天，一次不得超过5天。病假全年不得超过20天、婚假7天（一次性休完）、丧假3天（一次性休完）、工伤假（视情况而定）、陪护假7天、产假80天、公休假3天（入职满2年可享受）、探亲假7天（外省员工入职满1年）.请假事由按实际原因写明，按流程审批。三、未经批假自行休息的员工，经综合管理部查核后按旷工处理。四、本流程适用于全公司员工

36、。办公物资管理流程图（9.1）库存盘点办公维修物品采购综合管理部上月底盘点结余数核对本期采购入库数登记台账盘点各部门填写请购单（副）总经理审批综合外勤采购文员登记入库发放各部门填写办公维修申请预约维修人员报修部门验收（副）总经理审批部门负责人审核按财务流程报账流程图说明：一、集中采购由综合管理部负责并管理。二、集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸；计算机消耗的磁盘；打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒；日记本、各类笔墨、日常消耗品等。三、实行定期计划批量采购供应。即：每月29日前各部室向综合管理部提报当月所需用品计划，由综合管理部统一采购。四、对有特殊办公物品的部门经总经办审核后可自行采购，报账流程按

37、财务制度执行。五、必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。六、设备维修应当贯彻勤俭节约、修旧利废、自修与外修相结合的原则。七、各位部门应当对本部门负责的设备进行正常的操作，日常维护，如有无法解决的问题，请联系综合管理部协助，进行办公设备的维修管理，保证日常工作正常进行。八、在维修过程中发现属人为或违反操作规程等非正常损坏的设备，应当按公司有关规定予以适当的处罚，以此为戒。九、经批准维修的设备，如是正常损坏的零配件，给予更换。办公名片、印刷品、展会宣传用品管理流程图（9.2）综合管理部制作商家各职能部门总经办部门申请填写（请购单）部门经理审批联系制作商（采购）确认下单制作（购买）副（总）经理审批

38、主管审批送货验收登记入库退回（重做）不合格流程图说明：一、如未按照该流程操作，综合管理处不予以制作；二、原则上每个月做一批名片，秉承节约原则，不可随意申报；印刷品以季度、半年或年度为单位统一印制，视月需求量大小而定；企业宣传资料以实际需要为准；三、如特殊情况需电话申报，分管总监或副总电话同意后报综合管理处申请制作，签呈需回公司即刻补办。如发现未电话征得同意而虚报综合管理处，一经查出情节严重者予以50-100元处罚；四、不符合规定或审核未通过产生的费用不予以报销，由签呈本人自行承担；五、有权退回：各审核人均秉承认真负责的态度对申请人申请及时审核审批，对不符合制度规定的均可退回到申请人并需说明理由

39、。六、结束流程：只有该流程最终审批权的领导为该流程最终审核人。七、综合管理部收到货物后需及时做好入库记录并通知相应部门或个人，同时做好发货并做发货记录。八、综合管理部每月30日前将发放记录单与制作商核对并做好报账计划。办公物品借用管理流程图（9.3）流程图说明：一、凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，经部门经理和综合管理部经理签字同意方可执行。二、借用物资超时未还的，综合管理部有责任督促归还。三、借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。四、本流程也适用于办公物资借用管理。综合管理部借用部门/借用人借用人填写（借用公物申请单）部门负责人签字本部门负责人审批申请人填写物品借用登记表确认物品明细（主机、配件等）预计还回时间物品验收确认信息存档归还计价赔偿物品保管人员处损坏工作服定制管理流程图（9.4.1）综合管理部制作厂商员工办理员工入职手续试用期1-3个月合格综合管理部统计汇总量身确定尺寸（收集尺寸）确定工服数量、样式、价格验收工作服接收订单制作制作完成/送货发放工作服试穿工作服返厂修改否领取签收当月工资内扣除工作服费用50%入职满一年返还扣除的费用50%满半年不满一年不予退还扣除的50%，工服归本人所有结算费用（按财务流程申请）收款确认（完成）流程图说明：一、 试用期满，按程序申请转正审批后，由综合管理部联系厂家量身定作工作服