建立承包商供应商等相关方的管理制度(共22页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上有关承包商、供应商等相关方的管理制度1、目的 为了加强对公司区域内各种外来协作项目的安全管理，规避外来协作项目实施过程中的安全风险，预防各类事故发生，确保公司生产经营正常进行，根据国家安全生产法、安全生产违法行为行政处罚办法的相关规定，结合本公司生产经营管理的具体情况，特制定本制度。2、范围1）本制度规定了与本企业生产经营活动相关的外来团体、组织、单位及个人在本公司应遵守的有关环境与安全生产管理与控制的内容及要求。2）本制度适用于所有与本企业环境与安全生产管理有关的相关方。 名词解释： 相关方： 主要指在本公司进行建设项目工程施工、设备安装维修、原辅材料供货、产品配套

2、供货、产品委托加工、物流服务、环卫绿化服务、废弃物处置、公司客户、参观、检查、培训、实习等外来单位或个人。3、职责 1)本公司安全职责 (1）公司安全科负责向项目施工等相关方告知公司相关安全环保、治安保卫管理制度和规定，发放公司安全告知书（附表 1）， (2）公司安全科在与项目施工等相关方签订的项目合同中，必须有涉及安全/健康/环保等方面的双方责任义务条款，满足有关法律法规的规定，保证双方法定义务的履行。必须签订安全协议，指导相关方认真填写相关方安全环保管理协议书（附表2）履行审核、告知责任。 (3）公司安全科必须在项目施工、生产活动实施过程中向相关方提供必要的个人劳动防护用品（如护目镜、口罩

3、、耳塞等）；在项目实施的过程中承担安全协调、检查责任。 (4）公司安全科代表本公司对相关方开展安全检查与纠错工作，严格现场监督、检查、考核，及时发现和纠正违章行为和安全隐患，督促技术措施、管理措施落实到位。对相关方管理混乱和违章、隐患突出现象进行监督检查和提出批评纠正意见，对不听取、不纠正且情况危急的，有权停止作业，并报公司安全保障部安全环保科进行处理。 (5）本公司办公室负责对承包商等相关方进行资格预审，协助公司领导对相关方的选择。负责对相关方开工前的准备的审查，作业过程监督，施工完后对承包商安全生产表现进行评价，建立合格承包商名录和档案。 (6）经营部负责对供应商进行资格预审，协助公司领导

4、对供应商的选择，对供应商进行评价，建立合格供应商名录和档案。 (7）企业相关负责人负责对承包商和供应商进行选择。2）相关方职责 （1）.相关方必须对所属人员进行宣传、培训，遵守本公司有关安全生产、治安保卫、消防和环保方面的规章制度，并实施现场监督管理。 （2）协助安全科开展安全生产告知工作，接受项目单位和安全科的监督检查和统一协调管理。 （3）做好自查自纠工作，保障人员和设备设施的安全可靠性，保证安全生产技术措施、管理措施落实到位。 （4）相关方车辆、人员、设备进入厂区，必须在厂区大门门卫处进行登记，并接受保卫、安全人员的检查。 (5)相关方人员施工作业前必须进行现场安全检查，消除事故隐患。作

5、业前必须制定安全生产工作计划，安全生产工作计划包括：安全生产目标、安全施工管理体系、安全管理制度、施工和作业危险因素分析、安全生产措施、应急处置措施，还包括安全培训教育和相关人员特种作业资质要求，危险作业许可等内容。作业前进行安全交底工作要求等。 （6）相关方工程作业区域的设定、警示和隔离 （7）危险作业前（包括动火作业、高出作业、受限空间作业、有毒、有害作业、可能引发火灾、爆炸的作业、临时用电等），必须向安全科申请办理危险作业审批手续并采取相应的安全措施：4、承包商管理制度.资格预审 1）公司安全员根据项目的具体情况，发布招标通知书，提出安全管理要求。安全员负责对投标承包商进行预审，审查内容

6、包括：资质证书；安全生产管理机构；安全生产规章制度；安全操作规程；以往业绩表现；经营范围和能力；负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证情况等。 2）对没有相应资质证书、没有设立安全生产管理机构、没有健全的安全生产规章制度和安全操作规程、安全生产事故发生率高、业绩不佳、人员持证不齐全的承包商，坚决不录用。3）审查完毕，选取符合要求的承包商上报公司相关项目负责人。.2选择1）安全员协助公司相关项目负责人对承包商的投标书中的安全生产保证措施部分进行审查，作为选择承包商的重要依据，并对负责人对承包商进行选择作出建议。2）选择好承包商后，应与承包商签订施工合同，合同中应有安全管理要求及约定双方的安全

7、职责范围。.3开工前的准备1）安全员应对中标后的承包商在开工前进行监督检查，内容包括：（1） 安全生产工作计划是否符合实际要求；危险性较大的施工是否制定安全专项施工方案。（2） 是否对所有人员安全培训教育情况；（3） 是否为员工配备劳动防护用品；（4） 是否对作业相关的安全设施进行检查、检查；（5） 施工单位是否为施工项目配备安全生产管理人员和管理机构，是否制定了相关的施工和作业安全操作规程和安全管理制度；（6） 相关作业是否配备有资质的作业人员，如：电工、起重工、电焊工等。（7） 危险作业是否办理相关危险作业证。（8） 是否进行了危险分析，安全措施是否准确、全面。2）安全员应对承包商进行相应

8、安全生产培训教育，为承包商办理入厂证。.4作业过程监督1）安全员应对承包商的作业过程进行监督，确保承包商的施工作业工程符合本公司相关安全规章制度的要求。2）检查施工作业是否进行安全交底。3)安全员应检查施工、作业方人员是否持证上岗。4）应检查作业人员是否有“三违行为”。5）施工场地与危险品库、高低压输配电设施等安全防护距离是否符合要求。6）检查危险作业和临时用电是否办理相关作业票，作业票是否有效，超过24小时需重新办理。7）检查监护措施、安全防护措施、安全管理措施是否到位。施工现场的各种防护设施，如护栏、设备预留口的盖板、跳板、安全网绳、地沟、电葫芦、楼梯、操作台板等是否齐全、有效。8）检查施

9、工工器具、机械设备安全设施是否符合安全要求。9）检查作业现场安全警示标识和安全警示线是否齐全、有效。10）氧气、乙炔气瓶安全措施及与明火源安全间距是否符合要求。11）若承包商公司违反相关安全规章制度时，应及时制止其施工活动，并向承包商下达“隐患整改通知单”，并跟踪复查，确保承包商的安全生产管理符合本企业的要求。12）对安全措施不落实的，应立即制止其施工作业，并上报至公司相关负责人取消其施工资格。13）若发现承包商没有遵守公司相关的规章制度，安全员应立即与承包商进行交涉，停止其施工作业。并对不符合要求的方面提出整改建议，监督其改正，承包商整改完成，经安全生产部验收通过后方可施工。14）若承包商拒

10、绝接受本公司的安全生产监督，或不按要求进行整改的，安全员应上报公司相关负责人，取消承包商的施工资格。.5表现评价与续用1）项目完工后，项目相关管理部门应结合安全员的安全监督考核情况对承包商安全生产表现做出评价。2）安全员对合格的承包商录入合格承包商名录，作为是否续用的依据，并建立承包商档案，内容应包括：（1） 承包商资质证书复印件；（2） 过去3年的安全生产业绩；（3） 安全生产管理机构；（4） 安全管理制度目录；（5） 特种作业人员证书复印件；（6） 安全生产评价报告及其他有关资料。 3）安全员负责对合格承包商名录和档案的存档、保管和定期更新工作。5、供应商管理制度5.资格预审1）由购销部门

11、、设备部、技术部、安全科联合编制、发送招标书（包含安全要求）。2）接受供应商投标书后，对供应商提供的产品的质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等进行预审。3）预审完毕后，选取合格的供应商送公司相关负责人进行选择。5.2选用1）根据供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等方面进行确认，选择供应商。2）必要时需成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组，对供应商进行实地考察，对质量水平、交货能力、价格水平、技术能力、服务等进行评选。3）对所需的产品质量、产量、价格、付款期、售后服务等与供应商进行逐一测试或交流。4）对供应商的

12、产品进行小批量的生产、交期方面的论证。5）根据合作情况，签订供应合同（包括安全管理要求条款），逐步加大采购的力度。5.3续用1）经营部负责对供应商进行年度评价，对产品质量好、售后服务好的给予续用。2）经营部应将合作良好的供应商纳入合格供应商名录和档案。3）购销部门应及时识别人为风险、经济风险和自然风险等采购风险，及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。 公司安全告知书1、凡到本公司接洽工作的相关方人员，应主动出示有效证件并在公司门卫处办理出入证登记手续，做好出入物资登记，自觉遵守甲方的规章制度。2、相关方人员应听从接待单位的安排，严格遵守在指定的服务或活动区域工作，遵守与

13、本企业签订的相关方安全环保管理协议书，认真做好安全环保工作。3、多人进本公司为其进行服务或活动时，应有领队或指定专人负责安全。4、两个以上相关方单位在同一作业区域内为本公司开展服务或活动时，相关方单位之间必须签订相关方安全环保管理协议书。5、相关方应做好对自己员工的安全教育和技术交底，接受甲方的监督和指导，做好统一协调工作。所有相关方进本公司作业之前，必须接受本公司的安全教育、告知培训，并做好记录和签字备查。6、相关方人员进入本公司必须穿戴整齐，不准打赤膊、赤脚，不准穿背心、裙子、裙裤、短裤及穿拖鞋、高跟鞋等进入本公司生产现场，进入车间时要穿戴好鞋套。7、相关方人员进入本公司，要注意现场的地面

14、和环境情况，以防意外事故发生。8、相关方人员进入生产区域时，必须要有本企业接待单位人员的陪同，重点管理部位和危险场所未经许可不得入内，禁止在生产现场及安全保密重点部位或区域拍照、摄像、记录。9、相关方人员未经许可不得随便动手触摸任何机器设备、电器设施等，如因工作需要，请与接待单位联系具体事宜。如有违犯而发生的人身伤害事故，由相关方人员自己负责。10相关方人员因工作需要必须进行登高作业或动火作业及临时电源线架设时，必须按相关规定到本公司安全管理部门办理审批手续，并按审批方案做好安全防范措施后方可进行操作；特种作业人员必须持证上岗。 11、相关方自备设备、设施必须符合国家标准，其安全性能可靠，防护

15、装置齐全有效，不具备安全条件的不得投入使用。相关方自备设备、设施进入本公司时，应自觉接受本公司有关职能部门的安全检查。 12、相关方人员不得在公司内流动吸烟，严禁酒后上岗，严禁嬉戏、打闹。13、相关方的车辆进入本公司严禁超速行驶，公司内限速20公里/小时，严禁违章人、货混装，严禁乱停乱放，必须在指定的停车位停放。14、相关方为本公司的服务或活动应做到安全文明，做到物品堆放有序、安全，废弃物品要做到日产日清，保持工作环境整洁、畅通，及时消除各种不安全和污染环保的因素，做好警示、防护措施。 15、相关方应爱护本公司的绿地及树木，不得随意破坏绿地及树木，确需施工占用的，应事先请示同意并在施工完成后及

16、时恢复原貌。每天工作结束后，要做好巡查工作，应做到人走灯灭，断水、断气、断电源，并做好“五防工作”。 17、相关方为本公司的服务或活动完成后，应做到工完料清、场地整洁，经验收合格后，交付甲方使用。 18、乙方有权对甲方人员的故意刁难和索贿行为进行举报。 以上安全告知，请认真阅读，贯彻执行。对违反相关管理要求、造成恶劣影响的，本公司将按相关管理规定和合同约定给予严肃处罚。 相关方安全生产、环境保护管理协议书 甲方： 乙方：为了认真贯彻执行国家有关安全生产、环境保护的法律、法规、条例，明确相关方安全、环保管理职责与权利，有效的对相关方的安全环保管理措施和人员行为进行督促和统一协调管理，预防各类事故

17、的发生，确保公司环境与职业安全健康管理体系正常运行，经双方协商，同意在签订工程合同的同时，签订本协议，并自觉遵守。一、项目简况：1、项目名称：2、项目地点：3、实施时间：4、合同期限： 年 月 日至 年 月 日 二、甲、乙双方环境与安全管理职责与权利： （一）甲方职责与权利1、甲方有权向乙方索取相关资质证书和文件，把好资质审核关。2、甲方有权督促乙方遵守国家有关安全、环保的法规、标准和企业的规章制度，有序开展对本公司的服务和活动。3、甲方有权对乙方安全防范措施的落实到位进行监督、检查，发现事故隐患和违章、冒险行为，有权制止和纠正。对风险较大的隐患或管理混乱不服从甲方监督和协调的，甲方有权停止其

18、作业，并给予黄牌警告和经济处罚。 4、甲方对乙方在本公司发生安全环保事故时，应尽量协助救护、保护事故现场、及时上报告，并有权开展或参加对事故的调查处理。 5、甲方根据项目性质，有权向乙方收取0.5至10万的安全风险管理保证金，对乙方安全环保技术措施和管理措施不到位、工作人员违章违纪、发生工程质量和安全事故时，有权对其缴纳的安全风险管理保证金进行考核。 6、甲方指定的现场代表为甲方项目的现场安全环保监督管理负责人，代表甲方实施日常监督管理，并协助甲方安全管理部门的监督、考核工作。（二）乙方职责与权利 1、乙方应主动向甲方提供合法的营业执照及有效证件或资质证书复印件，及时为员工办理出入证手续，并正

19、确佩戴出入证进出工作现场。 2、乙方应主动向甲方缴纳安全风险保证金，遵守甲方各项管理制度，严格执行操作规程，落实安全防范措施，正确使用劳动防护用品，特种作业人员持证上岗。 3、乙方人员应认真学习和执行甲方的安全告知，指定专人负责安全环保管理，严格执行项目协调会制度，接受甲方的监督与统一协调管理。4、乙方应及时向甲方申办临时用电、动火作业、危险作业等审批手续，严禁违章指挥、违章作业，严格做好监护工作。5、乙方自带设备设施和施工现场，应主动报请和接受甲方的安全状态检查和监督，自觉做好日常管理和不安全隐患的检查、纠错、整改等工作。6、乙方在施工作业区域，必须设置安全围栏和警示标志，保障施工安全。7、

20、同一施工区域有两个及以上的施工单位时，乙方应与第三方签订安全协议，明确双方安全责任，落实安全措施，防止交叉作业发生事故。8、乙方发生因管理责任造成的事故或因乙方原因造成甲方或第三方人员伤亡事故和财产损失的事故时，一切责任由乙方承担，并自觉接受甲方对其安全风险管理保证金的考核。9、工程完工时，必须做到工完料清，严禁随意倾倒“三废”。10、其他未尽事宜，双方友好协商解决。四、本协议书以签字之日起生效，本协议书一式三份，甲方二份（安全管理部门一份、组织实施单位一份），乙方一份。 甲方：（签章） 乙方：（签章） 委派代表： 委派代表： 年 月 日 年 月 日 安全环保管理代表： 安全环保管理代表： 年

21、 月 日 年 月 日 相关方安全整改通知单 编号：相关方名称法人代表工程地点和内容:合同签订情况：检查情况：整改要求：整改完成时间： 整改措施和实施进度：验证情况：备注：检查人： 日期： 审核： 日期：施工前安全检查表序号检 查 内 容检查结果备注1.安全生产工作计划是否符合实际要求2.施工单位是否为施工项目配备安全生产管理人员和管理机构3.是否制定了安全管理制度和相关的施工和作业安全操作规程4.危险性较大的施工是否制定安全专项施工方案5.是否对所有人员安全培训教育情况6.是否为员工配备劳动防护用品7.是否对作业相关的安全设施进行检查、检查8.相关作业是否配备有资质的作业人员，如：电工、起重工

22、、电焊工等9.危险作业是否办理相关危险作业证。10.是否进行了危险分析，安全措施是否准确、全面11.检查人： 日期： 审核： 日期：施工过程安全检查表序号检 查 内 容检查结果备注1.施工、作业方人员是否持证上岗2.施工作业是否进行安全交底3.作业人员是否有“三违行为”。4.施工场地与危险品库、高低压输配电设施等安全防护距离是否符合要求5.危险作业和临时用电是否办理相关作业票，作业票是否有效，是否超过24小时，是否需重新办理。6.施工现场的各种防护设施，如护栏、设备预留口的盖板、跳板、安全网绳、地沟、电葫芦、楼梯、操作台板等是否齐全、有效。7.施工工器具、机械设备安全设施是否符合安全要求。8.

23、作业现场安全警示标识和安全警示线是否齐全、有效。9.配电箱、电源线、移动电气工具和移动设备是否符合安全要求。10.易燃易爆物品仓库应设有警告标志和足够的消防器材11.钢架、脚手架是否符合安全要求12.物料提升设施是否符合安全要求13.个人劳动安全防护用品是否安全可靠14.氧气、乙炔气瓶安全措施是否符合要求检查人： 日期： 审核： 日期：专心-专注-专业安全检查发现问题整改跟踪表序号发 现 问 题整改措施落实情况完成时间检查人备注承包商资格预审记录表 编号：序号承包商名称经营范围与能力过去三年安全生产情况安全体系建设、运行情况人员持证情况过往业绩表现预 审 结 果存 在 问 题备注预审部门： 负

24、责人： 预审时间： 年 月 日附件 1附件 8承包商表现评价表 编号：序号承包商商名称承包项目施工质量情况施工进度情况安全生产工作情况存在问题综合评价备注评价部门： 负责人： 评价时间： 年 月 日附件 9合格承包商名录表 编号：序号承包商名称业务范围与能力通讯地址联系电话联系人备 注编 制： 批 准： 日 期：附件 10供应商资格预审记录表 编号：序号供应商名称供应产品资质情况产品性能、质量价格交货能力售后服务安全特点预审结果存在问题备注预审部门： 记录人： 年 月 日附件 11供应商表现评价表 编号：序号供应商名称供应产品产品性能、质量价格交货能力服务质量安全特点评价结果存在问题备注评价部

25、门： 负责人： 评价时间： 年 月 日附件 12合格供应商名录表 编号：序号供应商名称供应产品类别通讯地址联系电话联系人备 注编 制： 批 准： 日 期： 采购风险分析记录表 编号：采购产品名称供应商名称企业类型企业地址联系电话联系人风险分析内容供货商风险供应商合法性供应商资质产品质量交货能力安全特点售后服务供应商信誉供应商要求供货商风险分析结论采购计划风险采购数量采购目标采购时间采购计划风险分析结论采购员风险采购员专业素质与业务水平采购员责任心采购员职业道德及遵纪守法情况采购员风险分析结论比质比价风险质量比较价格比较质量、价格真实性比质比价风险分析结论合同风险合同严谨性合同主体真实性合同职责明确性合同风险分析结论综合分析主要风险对策措施可行性结论分析负责人供货商风险： 采购计划风险：采购员风险： 比质比价风险：合同风险： 综合分析及结论：