NC供应链采购流程总结(共8页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上初始设置系统管理员登陆：建立集团集团管理员登陆：业务单元（组织管理）-部门（组织管理）-财务核算账簿（组织管理）-成本域（组织管理）-供应商（基础数据-供应商信息）-物料（基础数据-物料信息）-仓库（基础数据-业务信息）-用户组-用户-职责-角色组-业务类角色、管理类角色-关联用户、分配职责、分配组织全权用户登录：企业建模平台-会计平台-通用平台-平台设置 应付管理 单据设置为不生成单组织采购企业最基本采购业务业务流程：请购-采购-到货-入库-发票-应付（应付单管理）-付款（付款单录入）消耗品采购企业中低价消耗品的采购不进行出入库流程，记账时直接计费用（如签字笔等计入

2、管理费用）在业务流定义中查看PU02消耗品采购可以查看业务流程业务流程：请购-采购-发票-应付（应付单管理）-付款（付款单录入）直运销售采购直运销售是指企业将商品直接由供货单位调运给购货单位，不经过企业仓库的销售。采用直运商品销售方式，可以减少商品出入库手续，有利于加速商品流转，节约商品流通费用。不配置出入库基础设置：1、查看SO04直运销售采购业务流2、查看PU03直运采购业务流3、相关物料录入参考售价业务流程：销售订单-采购订单-采购发票-销售发票配置出入库基础设置：1、仓库添加直运仓功能（基础数据-业务信息-仓库）2、建立直运销售采购（配置出入库）的交易类型（企业建模平台-流程管理-交易

3、类型管理）销售管理-销售订单 新增配置出入库的直运销售采购，直运类型选择直运采购询到价和未询到价是否可改项选可改采购管理-采购订单 新增配置出入库的直运采购，勾选是否直运采购选项，订单状态增加入库选项，3、建立直运销售采购（配置出入库）的业务流（业务类别：销售）以及直运采购（配置出入库）的业务流（业务类别：采购）业务流程：销售订单-请购-采购-采购入库-销售出库（辅助功能：直运采购入库单）-销售发票-采购发票购销协同集团内部成员单位之间进行买卖交易时，为了业务处理方便，一方的销售或采购行为自动关联协同另一方采购或销售行为叫做购销协同。基础设置：1、业务单元内生成内部供应商2、供应链-供应链基础

4、设置-协同设置 针对协同双方进行协同设置3、交易类型管理中采购订单采购销售协同采购项，取消入库4、添加购销协同（入库）的业务流程 5、产成品入库销售协同采购：业务流程：销售订单-协同生产采购订单-销售出库单-协同生产采购入库单采购协同销售：业务流程：采购订单-协同生产销售订单-销售出库-协同生产采购入库单采购付款基础设置：1、企业建模平台-基础数据-结算信息-付款协议-集团-新建付款协议2、企业建模平台-基础设置-参数设置-采购管理PO88（采购订单和合同付款时是否做付款申请）否改是3、企业建模平台-组织管理-业务单元 设置付款排程的业务期初期间4、资金管理-付款排程-基础设置-计划周期 增加

5、当年计划周期5、企业建模平台-流程管理-业务流定义 查看PS01简单付款流程业务流程：1、供应链-采购管理-采购订单-采购订单维护 新增采购订选择单并审批 （注：付款协议选择基础设置中设置好的）审批后关联到付款计划，生成付款申请2、资金管理-付款排程-付款申请-付款申请 查询到该付款申请，修改添加业务流程 （简单付款流程）提交后审批，并生成付款单3、财务会计-应付管理-付款日常业务-付款单管理 查询到付款单并审核（注意协议上的付款日期）4、供应链-采购管理-到货单-到货单维护 新增-采购订单 审核5、供应链-库存管理-入库业务-采购入库 新增-到货单 签字6、供应链-采购管理-采购发票-采购发

6、票维护单到补差基础设置：企业建模平台-基础设置-参数设置-供应链-采购管理PO86自动结算规则默认值：发票与入库结算单勾选部门相同PO12暂估处理方式：单到补差业务流程：采购-到货-入库-暂估处理-查看入库单-单到开发票-在结算单维护及入库单调整处查看相应单据1、供应链-采购管理-采购订单-采购订单维护 创建采购订单及审批2、供应链-采购管理-到货单-到货单维护 创建到货单并审批3、供应链-库存管理-入库业务-采购入库 新增-到货单 签字4、供应链-采购管理-暂估处理-暂估处理 查询业务更改价格后进行暂估5、财务会计-存货核算-入库业务-采购入库单 查询并查看该业务6、供应链-采购管理-采购发

7、票-采购发票维护 创建发票并审批（修改业务日期，金额修改为最终金额）7、供应链-采购管理-采购结算-结算单维护 查看单据8、财务会计-存货核算-调整业务-入库单调整 查看相应单据单到回冲基础设置：企业建模平台-基础设置-参数设置-供应链-采购管理PO86自动结算规则默认值：发票预入库结算单勾选部门相同PO12暂估处理方式：单到回冲业务流程：（1-7相同）8、财务会计-存货核算-入库业务-采购入库单 查看相应单据（两个）采购退货、补货退货：到货区退货称为退货；库存去退货称为退库。补货：基于原采购订单补货；通过新增补订单补货。业务流程：采购订单-到货-退货-补货-入库-退库-采购订单到货打开（供应

8、链-采购管理-采购订单-采购订单关闭 查询订单后选择行打开中的到货打开）-到货-入库-发票集采集收集结集中采购，集中收货，集中结算业务流程：分公司请购单（设置采购组织）-生成集中采购单（设置到货信息、采购政策如图）-到货-入库-采购发票-调拨订单-调拨出库-调拨入库-结算（供应链-内部交易-内部结算清单维护）集采分收集结集中采购、分散收货、集中结算业务流程：分公司请购单（设置采购组织）-生成集中采购单（设置到货信息为分公司、采购政策应付组织为统一组织）-到货-入库-采购发票-结算集采分收分结集中采购、分散收货、分散结算业务流程：分公司请购单（设置采购组织）-生成集中采购单（设置到货信息为分公司、采购政策应付组织为分公司）-到货-入库-采购发票-结算借入转采购业务流程：借入（供应链-库存管理-入库业务-借入）-采购订单（新增库存借入单）-入库供应商寄存采购基础设置：供应链-库存管理-基础设置-消耗汇总规则定义业务流程：采购订单（采购类型供应商寄存采购）-入库-根据消耗做出库单-根据出库单做消耗汇总-根据消耗汇总做采购发票专心-专注-专业