NPR物料采购流程(共4页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上文件名称：NPR物料采购流程 批准：生效日期：部 门姓 名签 名日 期分发部门：页 序版本号页 序版本号版 本变 更 说 明制 定审 核日 期专案责任人完成时间具体描述内容采购员接受PR采购员0.5个工作日采购员在接到采购部总经理签名确认的PR后，复核无误后作下单前的确认工作。7个工作日内针对新供应商，则应在一个星期内搜集好建立Vendor Code所需要的相关资料，并完成Vendor Code的申请；采购员录入SAP系统采购员1个工作日针对系统中已经有Vendor Code的供应商，采购员在规定的时间内将相关购买信息及时输入SAP系统中，生成PO； 订单审批采购部经

2、理/主管、GM、PVP1个工作日1 订单审批流程： .采购员在系统中生成PO后，采购经理/主管、采购(A)GM和PVP/CEO在系统中进行审批，审批完成后系统自动生成带签批人名字的订单。2.审批权限： 总金额在USD300,000以下，则由采购部(A)GM批准，超过或等于以上金额则需CPO/CEO批准。订单下发采购员0.5个工作日采购员将签批完成的PO下发给供应商，并跟进供应商的交期。采购部对预付货款作申请采购部负责人/财务负责人根据实际情况定义1.需预付定金的订单，在合同签定后或订单已经供应商签回时,将资料齐全的报销单交至财务作资金预算（国内预付定金不能超过总金额的30%）；海外设备付款参照

3、财务的付款建议;2.工程/机器设备验收合格后，工程部负责人/设备申请负责人应在一周内将验收单交采购部，以便采购做货款预算.工程项目动工/维护 工程部指定人员视具体而定1.工程项目执行时，工程部必须派人全程跟踪，进行品质监督和学习；工程项目执行/工程质量监督/ 工程部/申请部门/使用部门负责人实际工程制作时间1. 工程项目/工程维护的验收单必须经工程部经理签名;电脑或相应软件必须有电脑部负责人或其指定人员签名方为有效;2.如果验收不合格须返回供应商返工或联系供应商，商量以其它方式解决处理；采购员接受PR采购员录入系统订单审批订单下发NG需要预付款YES预付款申请NG工程项目/维护OK工程项目/维

4、修验收NGOkNGNG交供应商返工或处理交供应商返工或其他方式处理新设备及其维修专案责任人完成时间具体描述内容设备入库仓库主管、仓库员1个工作天供应商送设备到仓库，仓库在送货单上盖章，并将盖章的送货单给到采购部。设备验收设备管理部门设备一般试用1-2月1. 新机器设备安装调试,一般1-2个月内验收,新机器设备的验收单必须经工程部经理签名;设备验收一个月内出验收报告；2.如果验收不合格须返回供应商返工或联系供应商，商量以其它方式解决处理；3. 工程/机器设备验收合格后，工程部/设备申请负责人应在一周内将验收单交采购部，以便采购做货款的预算.供应商货款对账财务部每月月初1.财务部从SAP系统中download本月收货的金额； 2. 采购部将送货单和PO及验收单在每月10号前给到财务部；（海外供应商的PO需供应商回传确认） 3.财务部和供应商就本月的货款进行确认，双方在对账单上签字。供应商货款支付财务部每月月底财务部和供应商确定好货款金额后，按公司流程和和供应商约定的付款条约作货款预算，并在每月2531日期间将本月应付的货款支付给供应商。供应商货款对账供应商货款支付设备入库NG交供应商返工或处理设备验收OK专心-专注-专业