“项目风险管控年”自查自纠(共5页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上项目部“项目风险管控年”活动自查自纠表项目名称：中铁十一局集团有限公司新建福厦铁路4标项目经理部 2018年 3 月序号工作任务风险识别及评估风险应对措施跟踪时间风险名称潜在的风险事件及可能的后果风险级别自查存在问题拟采取自纠措施责任人十一设备部7设备管理设备人员流失、断层风险在建项目平均约1.5人/项目，而且人才流失严重，培训弱化，总体管控能力呈弱化、下滑趋势，管理人员综合素质不高、工作经验不足、缺乏工作激情。人员断层现象明显，不能满足公司项目管理需要。高目前项目设备管理人员2人，专职电工3人，施工现场设备管理人员不足，工作经验不丰富。要求各施工队指定专人配合设备部

2、管理施工现场设备，设备部负责对各施工队设备管理人员培训、考核，提高设备管理人员综合素质。吴佳持续关注自有设备创效弱化的风险部分自有设备闲置，创效能力不足，造成公司效益流失。中自有250KW发电机状况较差，存在缸体开裂、漏油等现象与设备管理中心联系，要求指派维修人员对项目上的发电机进行维修保养，确保设备处于良好状态。吴佳持续关注租赁模式不经济的风险设备租赁前未进行经济比选，导致临租设备费用高于月租费和油料费之和，导致效益流失。中前期部分临租吊车。做好经济比选，选择合适的租赁方式。吴佳持续关注设备选型风险所选设备与施工方案不符，造成资源浪费、工期延误、费用增加。低设备配置计划未确定，部分设备选型无

3、依据。加强与工程部沟通，明确施工方案，制定设备配置计划，根据设备配置计划做好设备选型工作。吴佳持续关注设备故障风险项目部对现有的施工机械没有定期进行维修保养，对已损坏设备没有及时维修，有的甚至带病运行，影响工期节点。低4#拌合站250KW发电机维修保养不到位，导致使用过程中飞车联系设备管理中心维修人员对项目上所有发电机进行维修保养。吴佳持续关注设备管理供用电风险临电架设滞后不能及时供电，或者临时停电导致施工无法开展或者中断。低4#拌合站临电架设滞后，变压器迟迟未能搭火送电加强与供电安装队伍沟通，督促其加快安装进度，尽快搭火送电。吴佳持续关注现场设备安全风险项目对特种设备以及操作人员管理弱化，导

4、致产生设备安全事故。中特种设备人员培训教育不到位连同安质部开展特种设备操作人员安全教育活动，提高其安全意识。吴佳持续关注设备材料验收管理风险设备材料验收、结算过程存在漏洞，导致。中电力材料采购、发放过程不规范，手续不齐全。规范电力材料采购、发放过程，要求架子队电工填写申请报告，架子队长签字确认，设备部审核。发料要求填写发料单，注明使用地点，使用单位负责人签字确认。吴佳持续关注 项目部“项目风险管控年”活动内容表项目名称： 2018年 3 月序号工作任务风险识别及评估风险应对措施跟踪时间风险重新评估风险跟踪风险名称潜在的风险事件及可能的后果风险级别防范/应对措施责任人风险 级别解决进展情况下一步

5、采取的措施7设备管理设备人员流失、断层风险在建项目平均约1.5人/项目，而且人才流失严重，培训弱化，总体管控能力呈弱化、下滑趋势，管理人员综合素质不高、工作经验不足、缺乏工作激情。人员断层现象明显，不能满足公司项目管理需要。高一是多途径多方式挖掘人才充实到设备管理队伍；二是采取公司指导和项目传帮带相结合，网络培训和现场培训相结合等多种方式，促进人才的快速成长，对新入职的大学生进行沟通交流，对其进行正确引导。吴佳持续关注中加强部门人员培训，提高综合业务能力继续推进防范措施自有设备创效弱化的风险部分自有设备闲置，创效能力不足，造成公司效益流失。中一是加强与相关部门沟通力度，积极主动解决；二是项目策

6、划时必须优先使用自有设备；三是进一步促进设备维修保养按计划落实，提高设备的完好率和利用率；四是加强设备核算及时总结管理经验，改进管理思路和方式方法，充分发挥自有设备的创效能力。吴佳持续关注中施工过程优先使用自有设备继续推进防范措施租赁模式不经济的风险设备租赁前未进行经济比选，导致临租设备费用高于月租费和油料费之和，导致效益流失。中一是从报批源头卡控，对长时间临租设备的项目持续进行关注；二是从制度上规范临租设备使用，严禁违规长时间临租设备；三是查处力度，对违规化整为零租赁设备的项目进行追责。吴佳持续关注中设备租赁先进行经济比选继续推进防范措施设备选型风险所选设备与施工方案不符，造成资源浪费、工期

7、延误、费用增加。低严格执行公司设备管理办法，项目部根据公司策划方案做好设备选型以及报批，严控设备进场管理。吴佳持续关注中设备进场前和工程部门沟通确保进场设备与施工方案相符继续推进防范措施设备故障风险项目部对现有的施工机械没有定期进行维修保养，对已损坏设备没有及时维修，有的甚至带病运行，影响工期节点。低严格执行公司设备管理办法，对设备进行定期维修保养，项目部应配备专职或兼职设备管理人员，建立完善的机械设备管理台账。吴佳持续关注中指定专人落实设备维保继续推进防范措施供用电风险临电架设滞后不能及时供电，或者临时停电导致施工无法开展或者中断。低加强供用电业务学习，熟悉电力安装架设报装流程，做好临时停电

8、预案，调整施工生产安排。吴佳持续关注中持续学习，加强现场沟通继续推进防范措施现场设备安全风险项目对特种设备以及操作人员管理弱化，导致产生设备安全事故。中完善项目特种设备管理制度，定期进行安全检查。一是定期梳理项目范围内的特种设备，重点突出设备检测取证、操作手持证、过程隐患排查方面；二是设备操作人员必须持证上岗，杜绝无证上岗；三是做好操作手的安全教育培训；四是坚持设备隐患排查制度；五是加强设备的维修保养，从源头杜绝设备事故的发生。吴佳持续关注中持续排查继续推进防范措施设备材料验收管理风险设备材料验收、结算过程存在漏洞，导致。中重点盯控设备材料、配件采购、点验、保管、发放使用等环节，解决购置无计划、点验结算程序不规范，发放使用无记录等问题，全过程控制提高设备人员责任心，降低审计风险，确保不逾红线。吴佳持续关注中持续排查继续推进防范措施专心-专注-专业