中国大唐集团公司环境保护管理绩效评价指标体系(共12页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上附件2：中国大唐集团公司环境保护管理绩效评价指标体系序号评价指标查评依据查证方法标准分评价标准及评分办法1基础管理2001.1社会责任环境保护法、环境影响评价法、环境保护管理办法（大唐集团生【2005】27号）等。查看文件、资料、档案。30发生一般及以上环境事件，受到省级及以上环保部门通报和处罚，本项不得分；发生媒体曝光事件并造成恶劣影响，每项扣10分；发生群众信访、上访事件且为有效投诉，每项扣5分。扣分扣至0分为止。1.2管理体系环境保护管理办法（大唐集团生【2005】27号）等。查看文件、制度、记录、档案。20成立环境保护组织机构，建立污染减排统计、监测、考核管理

2、体系，环保人员落实、制度落实、责任落实，每月有统计、监测记录，每项不落实扣3分；建立环保定期工作制度、备品备件储备定额制度，编制年度检修计划和检修台帐,缺一项扣3分；环保设施检修、维护、技术改造费用专款专用,未做到专款专用每项扣3分。扣分扣至0分为止。1.4劳动保护工作场所有毒有害因素职业接触限值（GBZ）及环评要求等。监测报告，现场查询。10发现一处粉尘或噪声超标扣3分；超出85分贝的噪声作业区没有配备防噪声耳塞扣3分；粉尘或煤尘超过4mg/m3的作业环境没有配备粉尘口罩和防护眼镜扣3分；煤场、灰场没有采取防止二次扬尘污染措施扣5分。扣分扣至0分为止。1.5“三同时”管理国家和省市环保部门批

3、复文件等。查看文件、资料、档案并现场查看。15主体工程投产3个月内未向环境保护部门申请环保验收，每项扣5分；建设项目环保设施未与主体工程同步投入运行，每项扣5分；未落实环评批复要求，每项扣5分；建设项目试生产前未获得环保部门批准，每项扣5分。扣分扣至0分为止。1.6排污许可证管理国家和省市环保部门批复文件等。查看文件、资料、档案。10未按照法规要求取得环保部门颁发的排污许可证，扣10分。 1.7运行管理脱硫运行绩效评价指导意见（大唐集团制【2009】35号）、关于印发脱硫运行台帐标准记录表的通知（大唐集团生200993号）等。查看文件、资料、档案并现场查看。20建立环保监测分析制度、统计分析制

4、度,每缺一项扣5分；脱硫台帐和记录及时、全面、准确，符合环保部门和集团公司的要求,不符合要求每项扣5分；制定环保设施操作票和工作票制度、运行交接班制度、巡回检查制度、定期切换与试验制度、报告请示制度,每缺一项扣2分；建立运行岗位分析制度,未建立扣5分；脱硫运行人员100%持证上岗,每缺一人扣3分。扣分扣至0分为止。1.8点检定修脱硫运行绩效评价指导意见（大唐集团制【2009】35号）、脱硫设施建设与生产管理指导意见（大唐集团生【2008】749号）等。查看文件、资料、档案并现场查看。20建立环保设施点检定修管理制度，全面推行点检定修,每缺一项扣5分；按集团公司要求配置点检员，点检员岗位实行A、

5、B角制，否则扣5分；建立检修岗位分析制度,环保设施点检员每月对重点设备的点检数据进行月度分析，未分析并提出整改措施扣5分；环保设施缺陷发生率低于全厂发电设备缺陷率的30%，超过30%每1个百分点扣3分。扣分扣至0分为止。1.9在线监测脱硫运行绩效评价指导意见（大唐集团制【2009】35号）等。查看文件、资料、档案并现场查看。20制定脱硫烟气在线监测管理制度，否则扣5分；在线监测设备操作使用和维护保养记录、定期校验记录、标准物质和易耗品定期更换记录、设备故障状况及处理记录齐全，每缺一项扣5分，记录不完整每项扣2分；在线监测仪表每周至少用标气标定一次，每缺一次扣2分，标气有合格证且在有效期内，否则

6、每项扣2分；在线监测仪表中控机保存和查阅至少3个月的历史记录，每一项不符合要求扣2分；污染物在线监测系统没有与环保部门、集团公司、分子公司联网运行，每缺一项扣5分；在线监测传输数据的格式和内容不符合环保部门要求，扣5分；就地数据显示值与脱硫控制室、主机组控制室操作员站、历史数据记录站的显示值不一致，扣5分；上传集团公司、分子公司、环保部门的联网数据可靠性、准确性差，每1项扣5分。扣分扣至0分为止。1.10环境监测固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）（HJ/T75-2007）、火电厂环境监测技术规范（DL/T414-2004）、工业企业设计卫生标准（GBZ 1-2002）等。查看文件、资料

7、、档案并现场查看。15环境监测人员符合岗位技能要求，未持证上岗人员每人扣2分；实验室设备和条件不符合要求扣3分；仪器设备没有按要求定期检定或检定超期，每台次扣5分；按要求定期监测灰场出水口SS、COD、pH、砷(As)、氟（F-）、硫化物（S2-）,工业废水出水口SS、COD、pH、油,生活污水出水口pH、SS、COD、BOD5，循环冷却水出水口水温、总磷，（海水冷却机组监测余氯）废水总排放口SS、COD、pH，每缺一项扣2分；测试方法不符合规范要求，每项扣3分；按要求定期监测烟气中烟尘、SO2、NOx，每缺一项扣5分；烟气在线监测系统监测数据不合格，每1项扣5分；按要求定期监测厂界噪声（昼夜

8、），每缺1项扣3分；外委环境监测单位无资质或环保部门不认可，本项不得分。扣分扣至0分为止。1.11技术监控火电环保技术监督制度（大唐集团制【2007】73号）、脱硫技术监督制度（大唐集团制【2008】31号）、火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2003）、火电厂环境监测技术规范（DL414-2004）等。查看文件、资料、档案并现场查看。15按照法规和集团公司要求，建立环保技术监督三级网络和脱硫技术监督三级网络，开展建设监督工作，对严重问题以技术监督预警通知单形式进行监督并做到闭环管理。技术监督网络不健全扣10分；严重问题没有及时发现，每项扣5分；技术监督严重问题没有及时整改每项扣5分。

9、扣分扣至0分为止。1.12应急管理突发环境事件应急预案（试行）（大唐集团生【2006】34号）。查看文件、资料、档案并现场查看。10制定环境突发事件应急预案并定期组织演练，应急物资准备充足符合使用要求。未按照要求编制环境突发事件应急预案扣5分，未定期组织演练扣5分，物资储备不满足突发事件应急要求扣3分。扣分扣至0分为止。1.13档案管理脱硫运行绩效评价指导意见（大唐集团制【2009】35号）。查看文件、资料、档案并现场查看。15环保文件资料、法律法规、标准制度、台账报表记录、环保部门检查记录、缴费记录、排放量记录、脱硫剂和脱硝剂用量原始记录、副产物销售记录、环保设施运行异常报告请示及批复、脱硫

10、DCS、CEMS、SIS等历史数据存储硬盘光盘、各类试验原始记录、大修后环保设施效率测试记录、环境监测报告等规范齐全。档案不齐全每项扣2分，历史记录数据存储时间不满足时限要求每项扣5分。扣分扣至0分为止。2设备管理 500 2.1石灰石石膏法烟气脱硫 3002.1.1烟气系统石灰石-石膏湿法烟气脱硫工程设计指导意见（大唐集团生【2008】730号）、脱硫设施建设与生产管理指导意见（大唐集团生【2008】749号）等。现场核查和档案资料核实。50增压风机振动超标，控制失灵，液压箱和润滑油箱油压低或泄漏等问题，每台每项扣5分；挡板门不能正常开关、密封不严，每台每项扣5分；烟气换热器故障停运、压差、

11、进出口烟温超出设计值，每台每项扣5分；烟道、烟囱腐蚀，每个漏点扣5分。扣分扣至0分为止。2.1.2吸收塔系统石灰石-石膏湿法烟气脱硫工程设计指导意见（大唐集团生【2008】730号）、脱硫设施建设与生产管理指导意见（大唐集团生【2008】749号）等。现场核查和档案资料核实。100吸收塔（含内构件）出现防腐层损坏、塔体泄漏、喷淋层损坏、喷嘴脱落或阻塞、除雾器堵塞、搅拌器故障等，每台每项扣5分；循环泵跳闸、电机故障、出力达不到设计要求等，每台每项扣5分；氧化风机、石膏排出泵跳闸、振动超标等，每台每项扣5分。扣分扣至0分为止。2.1.3吸收剂制备系统石灰石-石膏湿法烟气脱硫工程设计指导意见（大唐集

12、团生【2008】730号）、脱硫设施建设与生产管理指导意见（大唐集团生【2008】749号）等。现场核查和档案资料核实。50石灰石磨机（石灰石浆液制备系统）及配套设备、石灰石浆液输送设备（干粉输送系统）、石灰石储存和输送设备堵塞、出力下降、漏浆、故障停运，每台每项故障扣5分。扣分扣至0分为止。2.1.4石膏脱水系统石灰石-石膏湿法烟气脱硫工程设计指导意见（大唐集团生【2008】730号）、脱硫设施建设与生产管理指导意见（大唐集团生【2008】749号）等。现场核查和档案资料核实。50石膏旋流器故障、真空皮带脱水机跑偏、石膏输送贮存系统故障、真空泵故障、真空管线有泄漏等问题，每台每项扣5分。扣分

13、扣至0分为止。2.1.5仪控系统关于加强燃煤脱硫设施二氧化硫减排核查核算工作的通知（环办20098号）、石灰石-石膏湿法烟气脱硫工程设计指导意见（大唐集团生【2008】730号）、脱硫设施建设与生产管理指导意见（大唐集团生【2008】749号）等。现场核查和档案资料核实。50DCS历史曲线符合存储时限要求，曲线逻辑关联性合理；自动投入率达到设计要求；就地仪表测量准确，精度达到要求；系统保护功能达到设计要求，并能保证机组和脱硫系统的协调运行；重要的控制参数和控制结果达到设计要求。每台每项不符要求扣5分。扣分扣至0分为止。2.2循环流化床锅炉脱硫3002.2.1石灰石系统设计文件等。现场核查和档案

14、资料核实。250石灰石粉库无法进出粉、泄漏等问题，每台每项扣10分；输粉管道及其配套设备阀门不能正常开关、管道漏粉等问题，每台每项扣10分；石灰石粉输送风机设备损坏、参数异常等问题，每台每项扣10分；旋转给料机设备损坏、参数异常等问题，每台每项扣10分。扣分扣至0分为止。2.2.2仪控系统关于加强燃煤脱硫设施二氧化硫减排核查核算工作的通知（环办20098号）、石灰石-石膏湿法烟气脱硫工程设计指导意见（大唐集团生【2008】730号）、脱硫设施建设与生产管理指导意见（大唐集团生【2008】749号）等。现场核查和档案资料核实。50DCS历史曲线符合存储时限要求，曲线逻辑关联性合理；自动投入率达到

15、设计要求；就地仪表测量准确，精度达到要求；系统保护功能达到设计要求，并能保证机组和脱硫系统的协调运行；重要的控制参数和控制结果达到设计要求。每台每项不符要求扣5分。扣分扣至0分为止。2.3海水脱硫 3002.3.1烟气系统脱硫设施建设与生产管理指导意见（大唐集团生【2008】749号）等。现场核查和档案资料核实。100增压风机振动超标，控制失灵，液压箱和润滑油箱油压低或泄漏等问题，每台每项扣5分；挡板门不能正常开关、密封不严，每台每项扣5分；烟气换热器故障停运、压差、进出口烟温超出设计值，每台每项扣5分；烟道、烟囱腐蚀，每个漏点扣5分。扣分扣至0分为止。2.3.2吸收塔系统脱硫设施建设与生产管

16、理指导意见（大唐集团生【2008】749号）等。现场核查和档案资料核实100吸收塔（含内构件）出现防腐层损坏、塔体泄漏、喷淋层损坏、喷嘴脱落或阻塞、除雾器堵塞、搅拌器故障等，每台每项扣5分；循环泵跳闸、电机故障、出力达不到设计要求等，每台每项扣5分；氧化风机跳闸、振动超标等，每台每项扣5分。扣分扣至0分为止。2.3.3海水恢复系统脱硫设施建设与生产管理指导意见（大唐集团生【2008】749号）等。现场核查和档案资料核实50海水排放温度符合设计要求，否则扣30分；海水排放PH值符合环保要求，否则扣30分。扣分扣至0分为止。2.3.4仪控系统关于加强燃煤脱硫设施二氧化硫减排核查核算工作的通知（环办

17、20098号）、脱硫设施建设与生产管理指导意见（大唐集团生【2008】749号）等。现场核查和档案资料核实50DCS历史曲线符合存储时限要求，曲线逻辑关联性合理；自动投入率达到设计要求；就地仪表测量准确，精度达到要求；系统保护功能达到设计要求，并能保证机组和脱硫系统的协调运行；重要的控制参数和控制结果达到设计要求。每台每项不符要求扣5分。扣分扣至0分为止。2.4氨法脱硫 3002.4.1烟气系统脱硫设施建设与生产管理指导意见（大唐集团生【2008】749号）等。现场核查和档案资料核实。50增压风机振动超标，控制失灵，液压箱和润滑油箱油压低或泄漏等问题，每台每项扣5分；挡板门不能正常开关、密封不

18、严，每台每项扣5分；烟气换热器故障停运、压差、进出口烟温超出设计值，每台每项扣5分；烟道、烟囱腐蚀，每个漏点扣5分。扣分扣至0分为止。2.4.2吸收塔系统脱硫设施建设与生产管理指导意见（大唐集团生【2008】749号）等。现场核查和档案资料核实。100吸收塔（含内构件）出现防腐层损坏、塔体泄漏、喷淋层损坏、喷嘴脱落或阻塞、除雾器堵塞、搅拌器故障等，每台每项扣10分；循环泵跳闸、电机故障、出力达不到设计要求等，每台每项扣10分；氧化风机跳闸、振动超标等，每台每项扣10分。扣分扣至0分为止。2.4.3氨系统法规标准和设计文件等。现场核查和档案资料核实。100液氨卸料压缩机、液氨供应泵、汽液分离器、

19、液氨蒸发槽、氨气缓冲槽、氨气泄漏检测器、氮气吹扫系统、液氨储罐系统、水喷淋系统、氨稀释风机、氨/烟气混合均布系统运行正常，上述设备存在泄漏、腐蚀、堵塞、超温、超压等问题，每台每项扣10分。扣分扣至0分为止。2.4.4硫酸铵生产系统法规标准和设计文件等。现场核查和档案资料核实。30副产品硫酸铵,符合GB535-1995一级品标准要求，否则扣20分；硫酸铵离心干燥包装系统符合安全标准，否则扣10分。扣分扣至0分为止。2.4.7仪控系统关于加强燃煤脱硫设施二氧化硫减排核查核算工作的通知（环办20098号）、设计文件等。现场核查和档案资料核实。20DCS历史曲线符合存储时限要求，曲线逻辑关联性合理；自

20、动投入率达到设计要求；就地仪表测量准确，精度达到要求；系统保护功能达到设计要求，并能保证机组和脱硫系统的协调运行；重要的控制参数和控制结果达到设计要求。每台每项不符要求扣2分。扣分扣至0分为止。2.5烟气循环流化床脱硫3002.5.1烟气系统脱硫设施建设与生产管理指导意见（大唐集团生【2008】749号），设计、调试、验收资料等。现场核查和档案资料核实。50增压风机振动超标，控制失灵，液压箱和润滑油箱油压低或泄漏等问题，每台每项扣5分；挡板门不能正常开关、密封不严，每台每项扣5分；烟道、烟囱腐蚀，每个漏点扣5分。扣分扣至0分为止。2.5.2吸收塔系统脱硫设施建设与生产管理指导意见（大唐集团生【

21、2008】749号），设计、调试、验收资料等。现场核查和档案资料核实。100吸收塔（含内构件）出现防腐层损坏、塔体泄漏、文丘里喷嘴阻塞、塔体保温不完整、吸收塔出入口导流板不完整、塔底排灰不正常，罗茨风机、生石灰给料机、消石灰给料机、消化器、故障，每台每项扣10分；消化器布袋除尘器除尘效果达不到设计值，每台每项扣10分。扣分扣至0分为止。2.5.3脱硫后除尘系统脱硫设施建设与生产管理指导意见（大唐集团生【2008】749号），设计、调试、验收资料等。现场核查和档案资料核实。100除尘器同步投运率99%，每低于99%一个百分点扣50分；烟尘排放浓度50mg/Nm3，高于50mg/Nm3每台扣50分

22、；除尘系统漏风率1%，每高于1%一个百分点扣10分。扣分扣至0分为止。2.5.4仪控系统关于加强燃煤脱硫设施二氧化硫减排核查核算工作的通知（环办20098号）、设计、调试、验收资料等。现场核查和档案资料核实。50DCS历史曲线符合存储时限要求，曲线逻辑关联性合理；自动投入率达到设计要求；就地仪表测量准确，精度达到要求；系统保护功能达到设计要求，并能保证机组和脱硫系统的协调运行；重要的控制参数和控制结果达到设计要求。每台每项不符要求扣5分。扣分扣至0分为止。2.6烟气脱硝1002.6.1脱硝反应器设计文件等。现场核查和档案资料核实。40催化剂使用寿命低于设计范围，每批催化剂扣5分；反应器出现防腐

23、损坏、积灰、漏风、压差大、表面温度、氨逃逸率超过设计范围，每台每项扣5分。扣分扣至0分为止。2.6.2液氨/尿素系统设计文件等。现场核查和档案资料核实。50液氨卸料压缩机、液氨供应泵、汽液分离器、液氨蒸发槽、氨气缓冲槽、氨气泄漏检测器、氮气吹扫系统、液氨储罐系统、水喷淋系统、氨稀释风机、氨/烟气混合均布系统、尿素热解、水解设备等运行正常。上述设备存在泄漏、腐蚀、堵塞、超温、超压等问题，每台每项扣5分。扣分扣至0分为止。2.6.3仪控系统设计文件等。现场核查和档案资料核实。10自动投入率达到设计要求，否则每台扣2分；就地仪表测量准确，精度达到要求，否则每台扣2分；系统保护功能达到设计要求，并能保

24、证机组和脱硝系统的协调运行，否则每台扣2分；重要的控制参数和控制结果达到设计要求，否则每台扣2分；CEMS安装位置符合规定，校验标定及时，投入率、准确性等符合设计要求，否则每台扣2分。扣分扣至0分为止。2.7除尘502.7.1电/袋除尘器设计文件等。现场核查和档案资料核实。50电/袋除尘本体结构稳定牢靠，阴极不断线，阳极板平整，整流变、极间距、振打装置、滤袋、卸灰装置、喷吹、保温等运行正常，满足设计要求，每台每项故障扣5分；除尘器仪表及控制系统压力变送器、温度变送器、氧量变送器、料位开关、PLC控制或DCS控制系统运行正常，压差满足设计要求，每台每项故障扣5分。扣分扣至0分为止。2.8废水处理

25、502.8.1工业废水系统火力发电厂废水治理设计技术规程DL/T5046-2006和设计文件等。现场核查和档案资料核实。30工艺系统与规范或导则相符，定期维护和维修记录齐全。工艺系统与规范或导则不符，每台设备扣5分；定期维护和维修记录不齐全，每台扣5分。扣分扣至0分为止。2.8.2生活污水系统火力发电厂废水治理设计技术规程DL/T5046-2006和设计文件等。现场核查和档案资料核实。20工艺系统与规范或导则相符，定期维护和维修记录齐全。工艺系统与规范或导则不符，每台设备扣3分；定期维护和维修记录不齐全，每台扣3分。扣分扣至0分为止。3指标管理3003.1数据准确性脱硫运行绩效评价指导意见（大

26、唐集团制【2009】35号）、固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）（HJ/T75-2007）等。现场核查和档案资料核实。50机组负荷与烟气流量、风机电耗的逻辑关系合理，机组发电量、标准煤耗、原煤燃用量、入炉煤硫份、石灰石使用量、脱硫石膏产生量、脱硝剂消耗量等逻辑关系合理，否则每次扣5分。向集团公司、环保部门、分子公司报送的环保数据真实、准确，否则每次每项扣5分；在线监测系统测点布置规范，仪表量程和精度符合污染物测量要求，并通过当地环保部门的验收，在线监测系统测点布置不规范每个测点扣5分，在线监测仪表量程和精度不符合污染物测量要求每台仪表扣5分，在线监测仪表没有通过当地环保部门的验收每台仪

27、表扣5分；环保部门人工监测与在线比对数据误差符合标准要求，超过标准要求的，每组数据扣2分。扣分扣至0分为止。3.2脱硫技术经济性能脱硫技术监督制度（大唐集团制【2008】31号）、脱硫运行绩效评价指导意见（大唐集团制【2009】35号）等。现场核查和档案资料核实。50脱硫设施能耗、水耗、脱硫剂消耗、脱硫效率达到设计要求，脱硫系统同步投运率达到95%以上，综合脱硫效率大于85%。每项指标每低于设计要求1个百分点扣5分。扣分扣至0分为止。3.3污染物排放达标率火电厂大气污染物排放标准（13223-2003）、地方环保标准等。现场核查和档案资料核实。100烟尘、废水、二氧化硫、氮氧化物达标率达到10

28、0%，低于100%每项指标扣50分。扣分扣至0分为止。3.4污染物排放绩效污水综合排放标准GB8978-1996等。现场核查和档案资料核实。50烟尘、废水、二氧化硫、氮氧化物排放绩效达到集团公司当年度计划平均值，每项指标超过计划平均值扣10分。扣分扣至0分为止。3.5污染物排放总量控制主要污染物总量减排核算细则（环发2007183号）等。现场核查和档案资料核实。20烟尘、废水、二氧化硫、氮氧化物排放总量满足环保部门和集团公司总量指标要求，每项指标超过计划要求扣10分。扣分扣至0分为止。3.6灰渣综合利用率分子公司和集团公司下达指标等。现场核查和档案资料核实。30灰渣和脱硫副产品综合利用率满足集团公司当年度计划要求，每低于计划要求1个百分点扣5分。扣分扣至0分为止。专心-专注-专业