PR043-A1有害物质管理作业程序(共8页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上有害物质管理作业程序编制部门质量保证部文档编码PR043版 本A1页 数7页受控印章位 注：本文件归本公司所有，未经批准任何人不得翻录复制，纸介文件以盖红色“受控”印章为有效文件。适 用 部 门信息部综合管理部测试部ID/MD设计部研发部产品管理部技术销售部市场部国内销售部海外销售部销售管理部采购部售后服务部计划管理部质量保证部品质部仓储物流部人事行政部生产技术部生产部财务部人力资源部后勤保障部制 /修 订 记 录制/修订日期版本制/修订内容摘要制/修订审核批准2011.5.13A1新版制定尹爱玲1. 目的为降低本公司产品对环境之冲击，减少有害化学物质之扩散及符合法规

2、规定与客户要求，并提升产品环保性能。2. 适用范围凡本公司供货商所供给生产、制造所用之产品、原物料，包含Second Source及本公司所生产之产品均属之。3. 职责3.2.1HSPM之管理代表3.2.1.1由本公司总经理担任。3.2.1.2负责本公司绿色产品系统之推动。3.2.1.3向公司管理阶层报告本公司绿色产品要求控制系统之执行状况。3.2.1.4协调各部门对于产品环境风险控制工作执行。3.2.2产品管理部 3.2.2.1依客户要求指定使用绿色材料。 3.2.2.2提供客户绿色环保相关信息，与客户沟通有关产品环保要求之规格，并确认产品是否符合客户HSF需求。 3.2.2.3规划绿色产品

3、切换计划与产品蓝图规划。 3.2.2.4接收客户端HSF变更之规格给质量保证部。3.2.3研发单位：3.2.3.1依据本文件附件一”环保规格”对新材料进行承认作业,确认其HSF规格允收。3.2.3.2依照本文件附件一最新版” 环保规格”，针对生产线使用之新直接材料/新包装材料，向供货商提出应符合本公司产品环保要求，协助要求供货商提出不使用证明书或检测报告，转交零件部审核。3.2.3.3必要时，依客户要求对产品之HS含量委外送测。3.2.4采购单位：3.2.4.1协助通知供货商参与供货商说明会，协助供货商/外包商稽核事宜。3.2.4.2产品如有second source需求时，协助寻找绿色产品第

4、三方。3.2.4.3必要时，协助零件部针对生产线使用之直材、包材，辅材向供货商索取不使用证明书或检测报告。3.2.4.4本管理办法内容变更发行时，通知供货商说明会召开或倡导讯息传递。3.2.5质量保证部3.2.5.1检视客户要求与法规使用之符合性。 3.2.5.2搜集汇整HSF法规相关文件，并据此提供绿色产品规定明细。3.2.5.3负责建立与更新绿色产品规定要求文件。 3.2.5.4于供货商说明会，向供货商传达本公司产品环保要求及改版内容。3.2.5.5依进料检验利用XRF执行HSF进料检验。3.2.5.6 有害物质异常处理。3.2.5.7协助处理产品制程数据之验证与审核。 3.2.5.8提供

5、教材协助HR规划HSF相关教育训练。3.2.6供货商管理单位(以下简称VQA)： 3.2.6.1供货商承认阶段（AVL）与执行定期供货商稽核,供应商位于稽核计划确立之时即依供应商评审程序执行产品环保要求稽核工作,确保供货商符合本要求。3.2.6.2依客户指定频率,协助产品管理部向供应商收集必须提交之部品检测报告。 3.2.6.3实施绿色产品第三方评鉴。3.2.6.4 协助质量保证部向供货商传达本公司产品环保要求及改版内容。3.2.7销售管理部： 3.2.7.1传达绿色产品承诺及讯息给客户。 3.2.7.2取得新客户产品环保规格，并通知产品管理部和质量保证部。3.2.7.3将HSF客诉事宜传达到

6、质量保证处。3.2.8零件承认部：3.2.8.1审核生产线使用之直材、包材(新旧材料)供货商所提供之不使用证明书或检测报告，符合本公司允收标准。3.2.8.2建立及维护本公司绿色产品信息平台。3.2.9生技单位(PE单位)：3.2.9.1制程等变更时，须确认是否牵涉到产品环保方面之疑虑；必要时，需请设变提出单位必需提出相关之绿色产品证明文件，交由零件部审核。 3.2.9.2制程在线一般质量不合格半成品与HSF质量不合格半成品进行分区储存作业。 3.2.9.3 针对含限制物质之部品进行隔离，以预防其污染HSF半成品。3.2.10 仓储物流部：3.2.10.1物料区别标示管理,针对一般质量不合格品

7、与HSF质量不合格品进行分区储存作业。3.2.10.2必要时，进行绿色与非绿色物料分区储存作业。 3.2.11法务单位：协助审核本公司与客户之间所签具之保证书及不使用证明书等相关必要性文件之风险及法律责任。4. 名词解释4.1.1产品环境冲击：因本公司产品所衍生对自然环境产生之环境污染或能资源浪费等。4.1.2禁用物质：国际组织、各国政府、客户于指令、法规中所禁止使用于电子、电器产品中或其制造过程中之添加剂或原料。4.1.3绿色产品：符合国际组织、各国政府于指令、法规以及客户要求之产品。4.1.4管理级别按照以下3种管理级别和适用对象进行管理：4.1.4.1 1级(Level 1)：对于该物质

8、及其用途立即禁止使用。4.1.4.2 2级(Level 2)：对于该物质及其用途规定一定时期予以禁用。超过表中规定之日期，应立即禁用该物质，到达期限时指定为”1级”。4.1.4.3 3级(Level 3)：目前对于该物质及其用途未规定禁用日期。将可以确定有替代部件、开发材料和替代技术的产品，转变为2级。4.1.4.4 适用对象以外者：法令规范对象外或现阶段没有替代物质或技术者。4.1.5含有：意指无论是否为有意或无意添加,所有在产品的部件、设备或使用的材料中添加、填充、混入或黏附的物质（包括在加工过程中无意混入或黏附于产品中的物质）。4.1.6杂质：包含在天然材料中,作为工业材料使用,在精制过

9、程中技术上不能完全去除的物质(natural impurity),或者合成反应过程中产生,而在技术上不能完全去除的物质。4.1.7为了与主原料加以区别，在为了改变材料的特性而使用称为杂质的物质时，也按含有处理。然而，在制造半导体产品等使用的掺杂剂，虽然是有意添加的，但实质上在半导体产品中仅有极微量残存，这种情况不作为含有处理。4.1.8 在本规范中，在指定允许浓度的情况下，当在部件、设备中该环境管理物质作为杂质混入或者黏附时，其浓度不应超过该允许浓度。4.1.9禁用日期：部件和材料禁止供货的时期。4.1.10塑料:合成高分子物质形成的材料或素材,包含纤维、胶片、胶带、合成橡胶、黏合剂等等。天然

10、树脂与上述合成高分子物质结合时，依塑料处理。 4.1.11 副资材未列入BOM表，但在生产环保产品时所使用之物品，如包装材料、包装零部件、捆扎带、塑料袋、胶带等，和用于生产过程中及设备等可能于环保产品零部件、半成品、成品直接接触的消耗品4.1.12无有害物质：Hazardous Substances Free，简称HSF。4.1.13有害物质流程管理：Hazardous Substances Process Management System，简称HSPM5. 工作程序5.1客户5.1.1 客户绿色需求咨询：客户会针对现有购买的产品提出HSF的需求，销售管理部门可以就目前绿化状况与未来改善时程

11、做一详细的说明。销售管理部门在收到客户的咨询后，可直接将此需求反应到产品管理部门，由相关人员 针对现况做进一步的评估与规划，最后再将结果告知客户。5.1.2产品绿化可能性评估：产品部/PM针对被咨询的产品，可以依BOM (Bill of Material)展开，查询目前所用零件其Green Status的状况，并依零件绿化的进度，分别采取不同的处理措施，以期达到产品绿化的需求。 (1)Non-RoHS 供货商不提供RoHS的零件，必须进一步寻找Second Source或是替代料，甚至更改设计以便可以使用其他符合RoHS的零件。 (2) RoHS compliance 供货商现已提供RoHS的

12、零件，无须做其他动作。5.2供货商 5.2.1供货商应于零件承认同时签订一份声明书交予我司，宣示供货商从原料、制程与成品各阶段均不使用我司管控之环境危害物质。 5.2.2声明书必须标明签署日期，并加盖公司及负责人章，正本乙份交予我司。DCC并同步储存电子档案。5.2.3供货商于制程、零件与产品中不得刻意添加及使用本司规范之危害物质。5.3进料检验： 进料检验时须确认以下与RoHS相关事项，并填写进料检验报告5.3.1 是否为RoHS合格供货商5.3.2 须有通过ISO17025认证合格之第三方(如：SGS、ITS、BV、TUV等)测试报告且测试报告有效期和环境关联物质测试项目要符合客户要求,测

13、试报告有效期为一年。5.3.3要求供货商交货时须贴有 RoHS PASS 标签。5.3.3.1 IQC须记录该批之生产日期或生产批号,以利追溯5.3.3.2 对同一供应商同一料号每周至少1次/1PCS RoHS检验,合格则需在产品的外箱上贴IQC PASS标签,必须标示到最小包装，不合格则依5.6 处置. 5.3.3.3 因我司XRF仪器针对Cr和Br只能测总Cr及总Br,当测试总Cr或总Br值超过700ppm时我司做疑似Cr+6,PBBS,PBDES超标处理，依供应商提供之第三方检测报告判断,同时我司按照供货商交货之材料的均质类别每半年一次送第三方进行检测。5.4制程管控：5.4.1原料投产

14、时须记录原料品名、批号记录于相应报表上。5.4.2对不同的制程可以用接触的产品进行验证,通过产品检测结果来反向证明生产过程中所接触之设备、治工夹治具、作业台面、包装材料等是否符合HSF标准要求，若合格需贴上RoHS标签。制造单位依据清查制程中所使用副资材本公司所定义之禁限用危害物质，查核项目包含制程中所使用于产品上之焊锡材料、油品、溶剂、卷标、贴纸等项目。油溶剂部分若属于高挥发性之溶剂（如酒精、去渍油等等）或用途上不与产品接触（如机台润滑油等）则不在清查之列。5.4.3 HSF原料上线生产应有RoHS合格标识，IPQC需对其进行确认后，方可上线。5.4.4产品生产完成后应贴RoHS合格标识。5

15、.4.5若制程中会使用到本公司列管之限制物质时，需藉由分线生产或现场查核管理机制来预防相关污染。5.5 成品管控：5.5.1根据出货批量,确定抽样计划进行申请试验室XRF 专用设备的测试, 抽样计划依照我司产品类别进行并记录于OQC RoHS 检验报告:5.5.1.1 手机-每月抽取任一制令工单,进行测试.5.5.1.2 路由器-每月抽取任一制令工单,进行测试.5.5.1.3 交换机-每月抽取任一制令工单,进行测试.5.5.1.4 宽带网关-每月抽取任一制令工单,进行测试.5.5.1.5 若客户有特殊需求按照客户要求频次进行测试.5.6 RoHS 不合格品管控测试结果超出相关标准时按照异常流程

16、, 对相应批次的原材/成品进行暂停, 标识RoHS不合格隔离在相应区域. 并立即开立RoHS不合格调查表,签核到环境管理者代表,管代3小时内 完成调查流程, 确认是否有同批次物料出到客户端或在途, 及时知会客户。5.7仓储/出货5.7.1仓库需将环保产品区分放置，并明确标示，并遵循先进先出原则。5.7.2长期库存品使用前必须进行HSF的检定,长期库存品定义：5.7.2.1库存品未作相关环境关联物质管控5.7.2.2法律法规或客户要求发生变化之库存品5.7.3仓库在发出长期库存品前须先提出验证要求.5.7.4仓库可根据生产状况和库存状况决定是集中或分次送样,列出送检清单和准备好相应样品给质量保证

17、部检测。5.8 变更管理5.8.1.1 供货商材料材质发生变化时,应提出ICP测试数据、MSDS报告、不使用证明,向我司零件承认部申请验证；5.8.1.2针对材料替代所引起的工程变更零件部须审核该材料化学组成与有害物质管理作业程序附件一“WDK环保规格”之符合程度，若不符合则重新申请。5.8.1.3因材料、设计等变更，需经RD单位确认是否牵涉到产品环保方面之疑虑；因制程等变更，需经PE单位确认是牵涉到产品环保方面之疑虑；如有疑虑，设变提出单位必需提出相关之绿色产品证明文件，于设计评估阶段提出，由零件承认单位审核后才可提出设变通知及加以执行。5.8.1.4质量保证部对于本文件之规定变更时，应对内

18、公开倡导，倡导本公司对于绿色产品之要求。但本文件之附录一、环保规格得以因应法令或客户需求变更时，修订后由管理代表核定后公告之。5.9经由比对本公司环保规格（附录一）与客户环保规格或产品销售地法规所要求之HSF标准所产生差异而造成需新增禁限用物质项目时，应视其冲击程度适度修改本公司禁限用物质项目(附件一)，并透过VQE通知各供货商。5.10质量保证部需搜集销售地区环保法规所要求之产品环保规格并进行审核，以符合产品销售地区产品环保法规。5.11 PM与RD分别收集新材料与既有材料供货商绿色环保相关文件（不使用证明书及检测报告）数据汇整归档后判定为合格绿色部品后置于PLM上。研发人员于新产品设计时，

19、得选用合格绿色部品，进行设计开发。5.12检测相关应用原则：检测报告需明确指出以下内容及原则5.12.1报告内容包含：报告编号、实验室名称、送测日期及报告日期、送测公司名称、样品名称及相关信息、检测方法(包含前处理及仪器名称)、实验数据、分析物质、MDL值、样品照片及实验室负责人员签名。5.12.2检测报告必须检附清晰扫描之电子文件。5.12.2.1检测方法需明确之方法，例如：EPA3050、IEC62321、EN15205。惟对于检测样品之材质必须符合该方法之适用范围。例如：金属部材不得使用EN1122。5.12.2.2检测实验室之要求：检测实验室必须是通过ISO/IEC 17025认证之电子电机类产品实验室，并能提供文件证明。5.13供货商及成品检测项目应包含以下项目：5.13.1所有材料：参考是否为客户端特殊之HSF要求后，依附件二提供检测报告。5.13.2木头及纸栈板：甲醛。5.13.3针对一般直接材料RoHS测试项目、一般包装材料RoHS测试项目与特殊客户GP检测项目与允收标准请参阅附件一。6.支持文件6.1附件一“WDK环保规格”6.2附件二“零部件建议检测之化学物质一览表”7.输入文件 无8.输出记录8.1 OQC RoHS 检验报告 ZZ-QC-0488.2 RoHS不合格调查表 ZZ-QC-0499.流程图无专心-专注-专业