ISO9001-2015物料变更控制程序(共8页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上物料变更控制程序（ISO9001：2015）1. 目的: 通过有效地对物料变更管制，防止产品BOM中物料未及时变更导致后续资料错误，杜绝产品有潜在的质量问题的发生。2.范围：适用于公司产品物料变更的控制。3.定义：物料变更定义包括1) 物料因尺寸或颜色改变2）物料因采购困难而需另找代替品3) 物料因材料不符现在技术要求而需另找代替品4) 物料因改善质量/成本而需改变设计或材料5) 物料因客戶要求而需变更物料原本状况6）物料因BOM中型号参数未及时更新而需更改BOM4.职责：4.1研发：确认变更后的物料是否符合技术要求，更改BOM表时，需及时通知物料申购人、采购等部门负

2、责人且及时更新BOM表。4.2采购：确认采购物料与申购物料型号参数一致，关键元器件指定品牌或供应商。采购过程中无论变更供应商或是物料型号等都需通知到各个相关负责人。4.3品质：确认来料与申购物料技术参数、质量等是否一致，是否符合我司研发申购要求等4.4仓库：确认型号供应商是否与申购物一致。若现来料与之前老料存在较大差异，需把两者标识、隔离、处置等操作，以防后续发料等出现问题。5. 管理规范：5.1物料变更通知单的填写与发出5.1.1变更负责人须按照物料变更管理规范填写相关物料变更通知单5.1.2经相关部门审核确认后，发出物料变更通知单或是按照物料变更管理规范口头或文字形式通知到相关负责人，5.

3、1.2.1若是研发更改须通知到申购人、采购、品质及仓库。写明变更原因、变更物料的规格型号。及时更改BOM表，保证后续物料采购、来料与需求一致性要求。不影响采购对采购物料型号错误判定导致来料不符合研发技术人员的设计要求，物料交期不受到影响；不影响来料时品质及仓库对来料的判定结果；保证BOM表正确性。若未通知到各个负责人，出现物料采购异常，后果由研发负责人承担。5.1.2.2采购因申购物料型号采购困难、供应商产品升级换代等原因，未按照申购物料型号进行采购时，须与研发技术人员沟通，确认是否可更改（有些物料因供应商变更，质量优劣、型号描述都会发生变化），需研发技术人员进行确认后方可采购，若未进行确认后

4、果需采购负责人承担。与研发人员确认后更改申购单时，需通知申购人、品质、仓库。研发技术人员更新BOM表中的物料型号、供应商名称等相关信息。5.1.2.3申购人若因生产需求等原因导致申购数量变更时，需通知采购即可。5.2物料变更前后的判定、记录、标识、处置等操作5.2.1若物料之前已有采购且与现申购物料（或来料）应用产品不同、质量存在差异时，须对之前物料进行标识、处置操作。5.3通知客户确认物料变更决定市场部按变更信息考虑是否通知相关客戶有关物料的变更,如需要经客户确认,则联络相关客户, 经客戶确认后反反馈给相关部门。5.4变更前后物料处理（物料变更前后都已经采购过）5.4.1外理方式： A)使用

5、完变更前的物料才用变更后的物料（仓库采用先进先出的方式出库）、B)变更前的物料报废（变更前的物料不能继续使用）、C) 变更前的物料作加工处理（物料使用方式不同，可以通过加工改变物料重新使用）5.4.2处理方法：5.4.2.1处理方式A：按物料变更管理规范指示执行并作标示与记录;处理方式B：由生产部物料员填写坏“废”品退仓单，经品管部IQC检验确认后退仓，放置于不合格品，再由仓库开出报废单经品管部主管、仓库主管确认报经理与总经理批准后方可报废; 凡经确认处理方式B的物料，由仓库部連办理报废处理手续。 5.4.2.3处理方式C由生产部按最新使用方式加工,并由品管部控其质量是否符合产品规定。6.相关

6、文件及表单坏“废”品退仓单报废单物料变更通知单附件一： 物料退仓单退料部门： NO.:工单号： 数量： 型号： 客户： 日期：分料号退仓数量仓库实收数量退料原因备注第一三联联财退务货单第二四联联仓P库 MC过程不良来料不良良品余料返修退料工单更改其它退料部门退料时间： 两部门经手人：制造 仓库 仓库收料时间： 两部门批准： 制造 仓库 任何人更改必须划线后签名：物料退仓单退料部门： NO.:工单号： 数量： 型号： 客户： 日期：分料号退仓数量仓库实收数量退料原因备注第第一三联联财退务货 单第第二四联联仓P库 MC过程不良来料不良良品余料返修退料工单更改其它退料部门退料时间： 两部门经手人：制造 仓库 仓库收料时间： 两部门批准： 制造 仓库 任何人更改必须划线后签名：附件二：报废申请单报废 物品名称型号数量价值报废原因申请人 日期：部门负责人签名研发部 意见 签名： 日期：领导审批 签名： 日期： 附件三： 物料新增（变更）申请单物料名称：申请部门：瑞明料号：客户：物料规格型号：供应商：物料计量单位：物料分类：物料图号：物料代码:新增 口 修改 口 停用 口情况变更概述：研发部意见：品质部意见：采购部意见：仓库部意见：财务部意见：处理结果： 专心-专注-专业