医院后勤仓库管理考核标准(共4页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上医院后勤仓库管理考核标准为确保仓库管理制度的有效实施，进一步提高公司基础管理工作水平，鼓励先进，鞭策后进，充分发挥仓库管理人员的积极性和创造性，特制定本考核办法。一、考核内容及考核要求：项 目考 核 要 点检 查 方 法扣分理由扣分得分一、仓库日常管理（25） 仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台帐，并与财务部门保持一致。（10分）1、必须根据实际情况和各类库存物资的性质，用途、类型，分明别类建立相应的明细账、卡片。2、财务部门与仓库所建账簿及顺序编码号必须互相统一，相互一致。3、合格品、逾期品、失效品、废料、退回料、应分别建账反映。1、未按规定建账卡扣

2、2分2、账簿和编码未与财务部门一致扣3分3、未按规定对合格品、逾期品、失效品、废料、退回料建账扣2分 严格按物资系统和仓库管理规程进行日常操作，做好日清月结，账卡物相符。（5分）1、对当日发生的业务必须及时录入物资系统，做到日清月结，确保物资系统中物料进出及结存数据正确无误。1、未及时登记入账，并做到日清月结扣2分做好各类物料和产品的日常核查工作。（5分） 1、对各类库房物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物三者一致。 1、未进行定期盘点，未能做到账、卡、物一致扣2分及时检查仓库物资的质量状况和库存数量状况，及时报送各事业部领导及财务人员。（5分）1、根据生产计划及仓库情况严格控制各类物资的库

3、存量。2、对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务部。1、未有效控制扣2分2、未整理并及时上报扣1分 二、 入库管理（15分） 严格把好入库手续关，拒绝不合格、手续不齐全的物资入库。（15分）1、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购入库单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2、入库时，仓库管理员必须核对物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。3、入库单的填写必须正确完整，字迹清楚。1、未按规定严把入库关，发现有不合格，手续不权的物资入库扣5分

4、2、入库单填写不正确、不完整扣2分3、入库单字迹扣2分三、出库管理（20分）原材料出库管理（10分）1、各类材料的发出原则上采用先进先出法。物料领用必须符合规定的手续方可领用。2、领用时，仓库管理员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；领料票需仓管员和领料人签字，并登记入账。1、未按规定发料扣5分2、实发物资的名称、规格、数量与领料单不一致扣3分3、仓管员领料人未签字扣1分产成品出库管理（10分）1、产成品发出由各销售部开具销售发货单据，仓管员必须凭盖有财务印章和销售部门负责人签字的发货单发货。2、发货时，仓库管理员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发

5、料；领料票需仓管员和领料人签字，并登记入账。1、未按有效发货凭据发货扣5分。2、实发物资的名称、规格、数量与领料单不一致扣3分。3、仓管员领料人未签字扣1分。四、报表及其他管理（8分）库存盘点管理（8分）仓库保管员必须对库存物资定期和不定期进行检查，对库存物资清查盘点中发现的问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。1、未对库存情况进行定期检查，扣5分。2、对检查中发现的问题未及时查明原因，并进行相应处理的扣5分五、现场5S管理（22分）定置管理（5分）1、库房、料棚和料场设有定置管理图。2、定置管理图设置科学、合理、便于操作。3、物品、设施的摆放应与定置管理图保持一致。1、无定置管理图扣2

6、分。2、定置图设计不科学、不合理扣1分。3、定置图未放置在明显和便于观看的位置扣0.5分。4、物品摆放与定置图不符，发现一处扣0.5分.物料存放（5分）1、仓库贮存物资做到上苫下垫、分类摆放。2、货架上物料堆码整齐，地面堆垛物资牢固、安全。3、物资摆放便于存取，垛距、墙距留有安全距离。1、仓库贮存物资未做到上苫下垫、分类摆放，有一处扣2分2、物料堆码不整齐、不安全发，发现一处扣除1分。3、物料摆放不合理，不便于存取作业，发现一处扣1分。4、垛距、墙距未留有有安全距离，发现一处扣0.5分。标识（5分）1、仓库贮存物品有表明质量的状态的标识和表明物品身份的产品标识。2、标识应清楚、统一，易于识别，

7、符合物资仓库标识和标签管理规定的要求。1、仓库内没有分区表示物料检验状态标识的，扣2分。2、贮存物品没有产品标识，发现一项扣0.5分。3、标识不清楚、不统一，扣2分。4、发现有其它不符合物资仓库标识和标签管理规定要求的，有一项扣1分。库容库貌（5分）1、库房内地面干净、整洁，无废弃杂物和积水；墙角无蜘蛛网、无吊灰。门窗完整、无破损。料架上无积尘。照明满足收发保管作业要求。2、料棚内地面干净整洁，无废弃物和积水、积尘、棚顶无破损、不漏雨。3、料场及周边（1米范围内）无废弃杂物、杂草和积水。4、仓库内保持道路通畅、无障碍物。1、仓库地面不整洁，有废弃物和积水，有一处扣1 分。2、库房墙角上有蜘蛛网

8、、无吊灰，发现一处扣0.5分。3、门窗破损，发现一处扣1分。4、料架上无有积尘，发现一处扣0.5分。5、照明灯具破损，不能满足作业要求，发现一处扣1分。6、料棚顶破损漏雨，发现一处扣2分。7、仓库内道路不通畅，发现一处扣1分。其他（2分）在仓库中积极提出合理化建议。提出合理化建议者加2分六、保障服务（10分） 加强行业之风建设，贯彻落实法律、法规、规章等有关规定。尊重、关爱客人，为客人提供主动、热情、周到、文明的服务。（5分）1、制定开展文明服务的相关制度和行业之风奖惩规定。2、采取具体有效措施，确保制度的落实。1、无相关制度措施和奖惩规定各扣2分；2、制度和措施不落实扣1分。 请领、下收、下

9、送等连续性服务流程合理、便捷。（3分）1、各物资请领、下收、下送程序的告知服务；2、各项服务流程合理、便捷，环节之间无缝链接。实时实地检查，发现缺陷扣1分。 仓库应联系电话等服务。（2分）1、仓库应联系电话方便科室联络，电话保持畅通。1、无电话扣1分；考核总评分（100分）二、考核办法：考核采用百分制，得分81分以上为优秀，70-80分为及格，69分以下为不及格，每月月底前将考核得分上报院务处。2、上述考核按月进行，具体考核得分由仓库检查评比小组负责组织进行，在月份考核中，成绩获得优秀81分的，奖金按医院平均奖的90%发放，考核成绩低于80分的每降1分，奖金也相应降1%；考核成绩在6069分的，奖金按医院平均奖的50%发放；考核成绩低于59分的，不发奖金；考核成绩高于81分的每升高1分，奖金比例也相应升高1%。3、考核结果作为年度评选先进的重要依据。专心-专注-专业