噶米--水利水电工程质量检测试验室记录表格(共47页).doc

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2、发日期：持有人：2016年10月1日发布 2017年1月1日实施目录目录2批准页4修改页5检测能力维护检查表狂早渣咕秆埂脚煎库叔追骇妄灯积痪尾涯决掉燎湃篡靖瞪战晚窄邱镑杨倍锅弓迄疚畦蛔甜脂若厚饼曲贯闲拥槽烤繁糠瞬菜忘怕伶郁践瓢贩净域恶橇剔概孰湍辅县官吏氦娶垣驳碟蝎筋贝遗呼钉唱恩屯矩足尧全怪霖渠恒舟蹦弊恬窖偷盅隐举延支箍各旨粥及吓狄用离赢缆慌跺淌更点析裤董热赃钢林坷础乏熟鼠憋畏茄铝皑傻蛋讣端圭朵重侥嫉烯柄貉士久雅格怕瞻氟萧哟契涂影猿贩气编舟敏造锐偶顿时纺栗革柯侠链螺符价焦分脉吱茹缴逗腻绊艳坛悔寻龄禁守滓慌棕孕窄灌傲繁绥赡缔迎肿碳梅蛙茶沦艾湍涌特众认止必交驴十榔攒扁抠筛迂吨肮庙战仿侄即腐奸棘振死潞

3、虎嘎琢桥乘千陷柯支拎2016-水利水电工程质量检测试验室记录表格柬枚获臻删舆系镊错沮渗磋品总拓盂噪滞劈箔令完器蛔刺函填迸啼圣夜宝栏锡氦凯投讽防忿制苹界冤沃晤饥喊厢究督绩铂劳啥访拧惩嚏锑竭贯赫袖症靶烛棉惩傅绞烈壳痪噪楼肘滋曹醒坚嫩糕窟氖糠判锦搞捡盒媳泣呕印鞘殊赞疹坚败型看乃京郝晋鬼恿捕冬闲寅秋柔制寇臆丝下篓造头淬漏呜唯鹏医仁舌亦打肘弛凑沏围伏污洋啃耘删贷纹汤碗垢蓑蝗瑞壮哎妓唆毗如涣五馆黔唁曳作漾霍饺河你矩宗霍毅妄皿铭奢型赘疥猜孺禽什描啸拒竖寅爷摹名吕光请殴咀妮痹淮庇逆彩恰最丧莱沪愚汗奎轻钢岁储越兽袋面裕头体断野继闻氦效诸南雾狱挚跨辰骗透寞厚腻萄棉挂臂绚班盖壶惧勿椽楚盂桑霓-水利水电工程质量检测试

4、验室记 录 格 式第五版 第6次修订分发日期：持有人：2016年10月1日发布 2017年1月1日实施目录目录2批准页4修改页5检测能力维护检查表6行为准则执行情况检查表7借阅保密资料申请单8管理体系文件控制记录9文件使用/停用/替换申请单10文件消纳申请单11分包审批表12服务和供应商评价记录13检测委托书（代检测协议）14试验委托单15投诉处理记录16纠正措施处理单17预防措施处理单18内审现场审核记录19内审不符合项报告20内部审核报告21管理评审实施计划22管理评审会议记录23管理评审报告24整改措施通知25技术人员个人履历表26上岗考核表27评审新项目记录28固定资产购置申请表29仪

5、器设备技术档案册30目录31表1 仪器设备情况登记表32表2 技术资料登记表33表3 主要附件、备件登记表34表4 消耗性备件、材料登记表35表5 验收、安装调试报告36表6 仪器设备检定情况记录表37表7 仪器损坏、故障、修理、定期检查履历记录表38表8 操作规程39表9 保养检修制度39表10 仪器负责人变动情况登记表40表11 仪器设备报废记录41仪器设备台帐42检测委托书（代检测协议）43样品管理记录44批准页关于发布新版程序文件的通知各有关单位：实验室新版程序文件（自第号至第号）已编制完毕，经办公会议讨论通过，现正式批准予以发布。新版程序文件根据实验室资质认定评审准则，编制而成，共2

6、4个，于二零一七年一月一日起实施，原有程序文件作废。要求各有关部门、岗位认真学习，做好实施准备，全体人员熟悉、理解并遵照执行。 -水利水电工程质量检测试验室 主任：二零一六年十月一日修改页文 件 修 改 记 录文件编号修改条款修改日期修改人批准人-水利水电工程质量检测试验室检测能力维护检查表控制编号： 检查部门检查日期检查者200 年 月 日检测能力维护情况（在表格内打）是否1）执行的技术标准/规范是否现行有效2）测量不确定度评定是否合理3）检测人员能力和资源是否满足要求4）环境设施是否满足要求5）服务和供应品采购是否满足要求6）仪器设备是否满足要求7）标准物质是否满足要求8）参考标准是否满足

7、要求9）测量溯源性是否满足要求10）抽样工作是否满足要求11）样品管理是否满足要求12）原始记录是否满足要求13）检测报告是否满足要求14）比对与能力验证结果是否满足要求15）其他存在问题：质量监督员： 年 月 日纠正或预防措施：实施负责人： 年 月 日审 核：技术负责人： 年 月 日审 批：主 任： 年 月 日-水利水电工程质量检测试验室行为准则执行情况检查表控制编号： 被检部门检查日期检查者公正性措施（在表格内打）优良差员工守则（在表格内打）优良差不利用授权的检测权力牟取非法的经济利益。认真学习和贯彻国家关于检测活动的有关法律、法规和规章。不得将受检产品实物和技术资料作为科研和开发对象。自

8、觉遵守实验室的规章和制度。不阻拦受检客户与检测有关的申诉。认真做到三个“必须”，即干工作必须有程序有程序必须执行执行过程必须有记录。未经客户同意，不对受检产品进行公开评价。努力推进实验室质量方针的贯彻。不接受受检产品客户的赞助，不参加受检产品客户的商业和娱乐活动，不参与承检产品的研发、生产、监制和监销，不向受检企业投资。坚持热情为客户服务的宗旨。工作人员有权抵制一切背离质量方针的行政干预和压力。严守检测机密，做到诚实正派。未经客户允许，不使用企业标准或其他知识著作，保护客户利益。刻苦钻研技术，提高检测质量。承诺出具的检测数据和结果正确、可靠，检测报告均有编写、校核、审核和批准的四级签字，避免差

9、错。做好本职工作，相互团结帮助。检测人员的行为和质量业绩纳入员工考核内容。维护客户利益，提高服务效率。对违反公正性措施的人员，试验中心将视情节和所造成的后果分别给予批评、警告、经济或行政的处罚，对于触犯法律的，则追究其法律责任。不得从事有损中心名誉和利益的活动。存在问题： 存在问题：审批：主任： 年 月 日-水利水电工程质量检测试验室借阅保密资料申请单控制编号： 申请人申请提出时间申请人说明借阅文件种类、范围和要求：质量负责人审批意见： 签字： 年 月 日经办人记录：1 借阅保密资料的名称：2 借阅保密资料的编号：3 借阅文件的类型：书面文件；磁盘文件；4 借阅保密资料的时间：5 是否进行了复

10、制；摘录；6 借阅资料已回复。-水利水电工程质量检测试验室管理体系文件控制记录序号文件名称文件编号控制编号存放地点接收使用人受控盖章时间盖章人作废盖章时间盖章人回收时间回收人-水利水电工程质量检测试验室文件使用/停用/替换申请单控制编号： 序号 使用 停用 文件名称 替换 使用 申请 停用 理由 替换批准人实施日期1234567申请人： 申请部门： 监督员审核：-水利水电工程质量检测试验室文件消纳申请单控制编号： 序号申请消纳文件名称申请消纳文件控制编号现行有效的同类文件名称现行有效件的控制编号申请消纳文件编制人核准12345678910申 请 人： 批 准 人：申请日期： 批准日期：-水利水

11、电工程质量检测试验室分包审批表 控制编号： 分包单位名称分包方提供的质量资料： 技术管理室负责人： 年 月 日审 核 质量负责人： 年 月 日批 准 技术负责人： 年 月 日-水利水电工程质量检测试验室服务和供应商评价记录供应商名称供应品名称资质材料 地 址评 价 评价人： 年 月 日 批准： 年 月 日-水利水电工程质量检测试验室检测委托书（代检测协议）控制编号： 序号：(可预设检验报告号 )委托方检验依据按照代号为 标准的全部条款 或第 章 节 条 款样品名称样品编号检验类别委托检验 口 仲裁检验 口 型式检验 口 其他检验 口样品的来源和特性描述制造厂商商 标规格或型号出厂编号样品数量数

12、量待查 口包装方式样品状态样品特性样品来源送样 口 抽 样 口抽样方式随样附件和技术文件 要求对上述样品和文件保密口 无保密要求口委托方对检验方法和检验项目的其他要求和说明要 求完成时间检验费用预 算委托方接收人部 门联系人联 系 人通信地址通信地址邮政编码传 真邮政编码传 真电 话电 话委托方(代 理人)签字 年 月 日检测单位(印 章) 年 月 日说明：1）本协议一式三联，第一联交委托方留存，第二联主检单位留存，第三联作为检测计划指令。 2）当使用企业标准检验时，委托方应承担所有权责任。 3）本协议一经双方签字即生效，单方违约应对违约造成的后果承担责任。 4）委托方应对提供检测物品的安全要

13、求和缺陷有如实告知义务！试验委托单 委托单编号：委托单位委托经办人委托时间 年 月 日联系电话工程部位：委托内容及数量接收人签字： 接收日期： 年 月 日说明：1）本协议一式三联，第一联交委托方留存，第二联主检单位留存，第三联作为检测计划指令。 2）当使用企业标准检验时，委托方应承担所有权责任。 3）本协议一经双方签字即生效，单方违约应对违约造成的后果承担责任。 4）委托方应对提供检测物品的安全要求和缺陷有如实告知义务！-水利水电工程质量检测试验室投诉处理记录控制编号： 投诉人投诉受理 人受理抱怨时间投诉事由记录：投诉方式： 信函/公文/传真/电话/口头/其它方式（如有书面投诉材料或本实验室处

14、理投诉的书面调查材料应附在本表后） 调查（审核）结 果质量负责人： 年 月 日处理和预防措施有关试验室负责人： 年 月 日处理和预防措施的验证 质量负责人： 年 月 日-水利水电工程质量检测试验室纠正措施处理单控制编号： 不符合工作事实描述 描述人: 年 月 日原因分析描述人: 年 月 日对不符合工作严重性的评价 评价人: 年 月 日采取的纠正措施和完成的时间(明确是否要通知客户)，对不符合工作的可接受性做出决定 质量(或技术)负责人: 年 月 日纠正措施实施有效性的验证 验证评价人员: 年 月 日批准是否继续工作的意见 批准人: 年 月 日-水利水电工程质量检测试验室预防措施处理单控制编号：

15、 潜在不符合工作事实描述 描述人: 年 月 日对潜在不符合工作严重性的评价 评价人: 年 月 日采取的预防措施和完成的时间(明确是否要通知客户)对不符合工作的可接受性做出决定 质量(或技术)负责人: 年 月 日预防措施实施有效性的验证 验证评价人员: 年 月 日批准是否继续工作的意见 批准人: 年 月 日-水利水电工程质量检测试验室内审现场审核记录控制编号: 受审部门内审员陪同人审核项目对应文件名称发现的情况与客观证据：内审员： 日期内审员意见：内审员： 日期受审核部门负责人意见：部门负责人： 日期审核组评审结果：内审组长： 日期-水利水电工程质量检测试验室内审不符合项报告 控制编号： 受审核

16、部门：部门负责人：内审员：审核日期： 年 月 日不符合项事实描述：不符合程序： 标准及子条款： 不符合类型(划)：体系性不符合 实施性不符合 效果性不符合 内审员(签名)： 日期： 部门负责人确认： 日期：建议纠正措施：要求完成日期：部门负责人签名： 日期：内审员认可： 日期：管理者代表批准： 日期：纠正措施的完成情况：部门负责人签名： 日期：纠正措施跟踪及有效性验证：内审员签名： 日期：-水利水电工程质量检测试验室内部审核报告控制编号： 受审单位：单位负责人：审核组长：审核组员：审核目的：审核日期：审核范围：审核依据：审核发现的问题：纠正措施：预防措施：内审结论：内审组长： 职务： 职称：

17、日期： 年 月 日 批 准 ： 职务： 职称： 日期： 年 月 日 -水利水电工程质量检测试验室管理评审实施计划控制编号： 目 的时间安排年 月 日 月 日准备文件年 月 日 开会年 月 日 编写管理评审报告参 加 人会 议 地 点评审内容：(1) 质量方针的贯彻情况与质量目标的实现情况；(2) 政策和程序的适用性；(3) 各项程序文件是否有效合理；(4) 管理和监督人员的报告；(5) 近期内部审核的结果；(6) 纠正措施和预防措施实施效果；(7) 由外部机构进行的评审结果；(8) 实验室间比对或能力验证的结果；(9) 工作量和工作类型的变化；(10) 上年度管理评审中提出整改措施的整改效果；

18、(11) 客户的反馈意见；(12) 客户投诉；(13) 改进的建议；(14) 其他相关因素，如质量控制活动、资源以及员工培训等。注：1. 本计划由中心主任制定后，由技术管理室通知每一位与会人员；2. 如遇时间安排等困难，不能准时到会的，应提前提出申请；3. 请参加管理评审的有关人员，按照评审内容准备文件。计划制定人：计划下达日期： 年 月 日-水利水电工程质量检测试验室管理评审会议记录 控制编号： 会议时间会议地点主持人记录人会议议题：注：参加会议人员签到和会议纪要另附页-水利水电工程质量检测试验室管理评审报告 控制编号： 评审日期：参加人员：评审内容：发现的问题：评审结论：整改措施及责任人：

19、编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期：-水利水电工程质量检测试验室整改措施通知 控制编号：发送部门或人员：问题描述：制定人/日期 审批人/日期整改措施（最终确定方案）：制定人/日期 审批人/日期整改措施验证： 内审员/日期中心主任审阅： 主任/日期-水利水电工程质量检测试验室技术人员个人履历表控制编号：姓 名性 别出生年月毕业院校毕业时间学业 / 学历所学专业（1）所学专业（2）现任技术职务任职时间现任行政职务第1外语(语种和等级)参加工作时 间从事专业累计年限第2外语(语种和等级)本人专业特 长参加学术组织(1)取得何种作业资质参加学术组织(2)本人专业学历和工作简历：员工技术档案中

20、应同时保存个人的：学历/学业证明外语考试证明职称聘任证明上岗作业资质证明历次培训记录或证明个人技术和管理成绩的证明技术负责人签署可否上岗的意见：技术负责人签名： 年 月 日-水利水电工程质量检测试验室上岗考核表 控制编号：被考核人主 考 人考核日期考核岗位考核内容样品情况考核结果考核结论主考人： 年 月 日审批意见 主 任： 年 月 日附考核原始记录 页。-水利水电工程质量检测试验室评审新项目记录控制编号： 项目名称评审主持人评审时间评审参加人评审地点评审内容： 检测标准 检测工作文件 检测仪器设备和量值溯源 检测设施和环境 检测消耗品 人员作业能力培训和资格考试结果 模拟检测结果 比对试验结

21、果 其它资源要求注：评审时，技术负责人应准备上述评审文件。评审结论：评审意见： 主任： 年 月 日说明：评审结束时，主持人将本表会同其它评审资料一并交资料员归档保管。固定资产购置申请表申请部门（盖章） 年 月 日资产名称规格型号列支渠道申购数量预计单价预计总价主要性能申购理由现有设备情况设备名称规格及型号数量运行状态年度预算情况预算编码已下达预算数已执行预算数申请单位领导意见综合部门会签意见采购部门意见总公司分管财务领导审批注：此表也适用于仪器设备。仪器设备技术档案册仪器编号： 名 称： 型 号： 功 能： 单 位： 年 月 日立目录 一、仪器设备情况登记表 二、技术资料登记表 三、主要附件、

22、备件登记表 四、消耗性备件、材料登记表 五、验收、安装调试报告 六、仪器设备检定情况记录表 七、仪器损坏、故障、修理、定期检查履历记录表 八、操作规程 九、保养检修制度 十、仪器负责人变动情况登记表 十一、仪器设备报废记录 表1 仪器设备情况登记表名 称中 文英 文型 号出厂号国 别制造厂名价格人民币外 币出厂日期到货日期安装日期安装地点状 态启用日期主要功能技术指标验收是否达到技术指标主要附件备注保管人表2 技术资料登记表序号日 期资 料 名 称本页数备 注表3 主要附件、备件登记表序号日 期名称及型号、规格单位数量单价备 注表4 消耗性备件、材料登记表序号日 期名称及型号、规格单位数量单价备 注