风险管控管理制度(共3页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上风险分级管控制度一、总则：1、为全面确保烟台市渤海石油有限公司加油站安全经营，坚决杜绝安全事故发生，根据省、市、区安监局和上级公司关于开展小微企业风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设通知精神及工作要求，结合加油站安全经营实际，制定本实施细则。2、按照风险控制原则，建立“分工明确、上下协同、岗位配合、共同防御”的安全风险预警和控制体系，明确各级机构与各级人员的职责，建立安全风险预警和控制工作流程与节点标准，根据安全风险类别及严重程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险。3、 各岗位要按照“谁主管，谁负责”原则，履行部门职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内安

2、全风险预警和控制工作。二、风险管控目的原则：加油站安全风险管控就是指通过识别经营活动中存在的危险、有害因素，在日常作业操作、设备设施检查维护等安全管理工作中，让站内各岗员工充分参与识别分析和管控工作中来，制定行之有效的管控防护措施，简单明了、可操作性强，通过事先分析、制定并落实风险管控措施，使管理关口前移，事前预防、事前防控，做到预知风险、有效管控，达到控制风险、消减危害，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏等事故发生的目的，消除风险事故隐患，确保加油站安全经营。三、安全风险管控工作组织机构:加油站安全风险管控组织组长：邹新利站长：张勇加油岗位：郝小捷，孙佳瑜，赵启禹，

3、曹红萍，杨立新，祝文红，郝雪梅，吕良伟，张富强，贾兰霞卸油岗位：陈魁东，周冬晓收银岗位：郝宴青，杜英霞设备管理：陈魁东四、风险管控范围 1、加油站周围环境、站内布局；2、加油、油品接卸等所涉及的各作业关节及进入作业场所人员的活动全部业务操作过程行为；3、加油站内加油机、油罐、站房、配电室等各类经营、安全设备设施；4、加油站加油、卸油、油气回收相关工艺流程；5、 加油站员工安全防护用品发放使用、站内丢弃、废弃物收集处置等；6、 事故及潜在的其他情况。五、风险识别评价时间和时机1、 贯穿于经营管理全年度：（2018年风险分析时间为1月1日至12月31日）；2 评价时机1、每年开展一次；2、站内主要

4、设备设施、工艺流程、作业环节、人员未发生重大变化每年进行全员辨识分析。3 、风险评价分析、分级管控与与加油站经营管理工作同步进行，实行全员全过程全方位安全管控。4、当发生以下情形之一，应及时组织进行风险分析和隐患排查：（1）颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；（2）组织机构和人员发生重大调整的，主要设备设施、工艺流程发生重大变化的；（3）外部安全生产环境发生重大变化；（4）发生事故或对事故、事件有新的认识；（5）气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害六、风险识别评价方法、评价要求1、根据加油站的实际情况，确定选择对设备设施、设施使用安全检查分析表（

5、SCL）、对人员的工作活动使用工作危害表分析（JHA）的方法进行风险评价。2 、加油站全体员工应对所处环境、设施、设备和作业过程进行危害识别，对存在的风险进行登记、整改，不能整改的及时上报。识别人员中包括本站站长和全体员工，识别与分析结果符合事实。在作业条件和工艺发生变化时，应重新进行危害识别。3、 站长、员工熟悉进行危害识别和风险评价的方法；新员工及转岗员工到岗后应学习站内作业及设备危害识别内容，并在教育台账上做好记录。4、站长、员工充分理解从人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷、环境风险四个方面考虑发生危害的根源及性质，清楚本岗位作业活动主要危害。5、编制作业指导书，并形成风险点清单、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件。6、对存在安全生产风险的作业环节、设备设施风险点及管控措施在醒目位置设置警示公告牌，掌握风险点及管控措施，共同监督督导风险管控有效落实。七、 风险识别评价准则 6.1 国家的安全生产方针、有关安全法律、法规的规定。6.2 有关行业的规范，技术标准。6.3 公司的安全管理标准、技术标准。6.4 公司、加油站安全管理目标。八、工作考核奖惩按照考核奖惩制度相关条款执行。专心-专注-专业