两个体系各级人员根据验收标准应掌握内容.docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上风险分级管控和隐患排查治理体系所有人员应了解掌握的知识点请各部门负责人牵头，组织安全员、兼职安全员对所属部门人员进行全员培训，下面是应知应会内容。验收组现场询问项目：之一：主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握“两个体系”建设基本要求及应履行的主要职责。（否决项：未建立“两个体系”组织机构，明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的，评定验收不通过。）一、国家及省关于两个体系的要求1.习总书记的批示 2016年初，习近平在中共中央政治局常委会会议上发表重要讲话，对全面加强安全生产工作提出五条要求： 一是必须坚定不移保障安全发展，狠

2、抓安全生产责任制落实。要强化“党政同责、一岗双责、失职追责”，坚持以人为本、以民为本。 四是必须坚决遏制重特大事故频发势头，对易发重特大事故的行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移，加强应急救援工作，最大限度减少人员伤亡和财产损失。7月中旬，习近平在中共中央政治局常委会会议上发表重要讲话，对加强安全生产和汛期安全防范工作作出重要指示，强调安全生产是民生大事，一丝一毫不能放松，要以对人民极端负责的精神抓好安全生产工作，站在人民群众的角度想问题，把重大风险隐患当成事故来对待，守土有责，敢于担当，完善体制，严格监管，让人民群众安心放心。 习近平强调，要加强城市

3、运行管理，增强安全风险意识，加强源头治理。要加强城乡安全风险辨识，全面开展城市风险点、危险源的普查，防止认不清、想不到、管不到等问题的发生。 2.山东省率先开展双体系建设： 自2016年3月18日，省政府办公厅发布关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636号）以来，省安委会、省安监局强力推行双体系建设工作。经过反复的交流、讨论，制定了两体系通则和各行业的细则。 构建风险分级管控与隐患排查治理体系，目的是实现事故的双重预防机制，是“基于风险”的过程安全管理理念的具体实践，是实现事故“纵深防御”和“关口前移”的有效手段。是企业落实安全生产主体责任的核心内容，是企业主

4、要负责人的主要安全生产职责要求之一。总体目标 全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的行业领域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。 二、鑫汇公司两个体系建设方案及机构设置、职责山东黄金矿业（鑫汇）有限公司山东黄金矿业（鑫汇）有限公司建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制工作方案 为进一步加强公司安全生产工作，建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制，强化“安全发展、国泰民安”理念，创新安全管理

5、模式，有效防范生产安全事故，根据集团关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制工作方案的通知及事业部相关方案要求， 依据山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办201636号）、加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案（鲁安办201610号）、山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（鲁安发201616号）等各级部门有关文件精神，结合公司实际，制定工作方案如下：一、提高建立双重预防机制重要性的认识 建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制，是省政府在全省2016年

6、全年开展的安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动的基础上，又提出的重大决策部署，是2016年山东省政府贯穿全年安全生产的一项重要工作。各部门要认真贯彻落实通知精神，充分认识建立双重预防机制的重要性，并加快推进。通过建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现安全管理重心下移、关口前移、源头治理、科学预防，由事故防范向风险预控转变，坚决遏制生产安全事故的发生。 二、指导思想和任务目标1.指导思想深入学习贯彻习近平总书记、李克强总理关于安全生产系列重要讲话精神，严格落实省委、省政府的重大举措和断然措施，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，建立风险分级管控体系

7、，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对公司内风险点实施标准化管控；建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；建设信息平台，利用信息化手段对公司两个体系运行情况实施动态、精准监管，提升公司安全生产工作水平，确保公司安全生产形势持续稳定好转。“两个体系”运行目标精准管控、消除隐患、本质安全“两个体系”运行境界全员参与、自觉行为、超前防范“两个体系”工作保障领导重视、制度健全、责任到位“两个体系”推进手段强化培训、严格考核、持续提升2.任务目标全面落实企业主体责任，力争用1-2年时间，建立起较为完善、有效运行的

8、风险分级管控和隐患排查治理体系，并实现信息化管控，认真组织开展风险辨识和评估，贯彻落实隐患排查治理，将点、线、面有机结合，形成公司、车间、班组、岗位无缝对接，建立起完善的安全生产分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化体系。2016年，公司风险分级管控和隐患排查治理体系基本建成，2017年，继续全面推进、深化两个体系建设工作，形成较为完善的制度和标准体系，建立功能齐全的安全生产监管综合信息平台，风险分级管控与隐患排查治理的机制、措施更加精准、有效，公司本质安全水平得到显著提高，事故防范和安全管理能力明显提升，两个体系建设任务基本完成并全面运行；从而实现公司真正的本质化安全。三.活动时间2

9、016年4月20日至2017年12月20日四.成立领导小组及专业小组1.领导小组组 长：王明勤副组长：鲁洪军成 员：王小军、殷 清、李发奎、王义春、陈安源、孙书平、任桂芝、任胜利、李守正、于向波、王京聪、张玉刚、耿爱鹏、韩路波、顾延君、林 海、于 波、崔学全、陶美霞、张 雷、徐尧辉、张德良、牟恩富、姚晓青、张志会、姜深光、领导小组办公室设在安全部，由李守正兼任办公室主任，组织协调两个体系建设有序开展。2.职责分工（一）组长工作职责：（1）确保建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务资源。（2）确定各系统、各部门、各

10、岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管控管理。结合安全生产标准化管理形成安全生产责任制。（3）确保体系变更时，维持体系完整性。（4）确保小组其他人员履行其职责。（5）负责组织建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示（6）负责组织建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。对检查出的问题应当立即整改；不能立即整改的，应当采取有效的安全防范和监控措施，制定隐患治理方案，并落实整改措施、责任、资金、时限和预案；对于重大事故隐患，应当及时将治理方案向负有安全生产监督管理职

11、责的部门报告,并由负有安全生产监督管理职责的部门对其治理情况进行督办，督促生产经营单位消除重大事故隐患。”（7）确保全员参与风险分级管控与隐患排查治理体系。（二）副组长职责（1）协助组长全面部署风险管控和隐患排查治理工作；（2）定期组织对活动进展情况进行监督检查，对发现的重大安全问题进行分析研究，有针对性提出改进措施和意见；（3）确保制定培训计划，组织全员培训。（4）组织制定符合“两个体系”建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件。（5）组织建立健全“两个体系”考核奖惩制度。（6）组织相关部门、班组、岗位人员进行危险源辨识、分析。（7）组织编制风险分级管控清单、建立生

12、产现场类隐患排查清单、职业病隐患排查清单、基础管理类隐患排查清单。（8）确保实现“两个体系”信息化管理。（9）确保每年至少对“两个体系”建设情况进行一次系统性评审。（三）公司分管负责人及部门负责人职责：（1）按照各自分工，动员所属部门及部门所有力量参加风险风险管控和隐患排查治理行动。（2）组织所属部门人员解读政策、统一思想以及明确工作方法和步骤、提供技术支持的方式指导所有相关系统、各个岗位、各种作业活动进行严谨细致的风险识别、评价及管控。确保风险识别全面，定位准确，评价得当.（3）组织所属部门、班组、岗位人员进行危险源辨识、分析。（4）组织所属部门编制风险分级管控清单、建立生产现场类隐患排查清

13、单、职业病隐患排查清单、基础管理类隐患排查清单。（5）确保所属部门全员执行两个体系建设并运行。（6）确保每年至少组织所属部门对“两个体系”建设情况进行一次系统性评审。（四）各岗位职责（1）学习掌握风险管控和隐患排查治理两个体系建设相关知识，积极参加培训，熟练掌握风险管控和隐患排查治理方式方法。（2）参加风险风险管控和隐患排查治理行动。（3）参加部门组织的对岗位各种作业活动进行风险识别 、评价及管控，危险源辨识、分析。（4）根据公司核定的本岗位风险分级管控清单、生产现场类隐患排查清单、职业病隐患排查清单进行分险管控和隐患排查治理。（5）严格落实“人人都是自己的安全保姆，先是安全员，然后才是操作员

14、”新的安全管理理念”，切实培养自我保护意识，操作人员到了生产一线首先要查安全隐患，首先要保证自己的安全，首先是安全员的角色，其次才是操作员。任何工作人员一旦发现安全隐患，能自己解决的自己解决，不能自己解决的通过钉钉办公平台发送至上一级管理人员去解决，最终确保安全隐患得到解决真正做到全员参与、自觉行为、超前防范，实现精准管控、消除隐患、本质安全的目标。之二：抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握“两个体系”建设培训内容，主要包括风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。（否决项：抽查10%的相关岗位人员，5人及以上未掌握企业“两个体系”建设培训内容，验

15、收评定不予通过。）鑫汇公司建立作业指导书包含内容1. 风险分级管控相关术语和定义（一）风险：生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。 风险=可能性严重性 注;风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。 （1）固有风险设备、设施、场所等本身固有（赋存、带有）的能量（电能、势能、机械能、热能等等）；危险物质（氢气、煤气、油品、液氨等）燃烧、爆炸等产生能量或有害物质。（2）现实风险人员的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全 因素及安全管理缺陷。（3）潜在风险管理体系不完善、不

16、健全可能导致现实风险发生的各类因素；违背法规及标准规程，如各类人员的安全资格培训、特种作业人员培训、特种设备检测检验、职业健康安全与消防投入及验收等。（二）危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。危险源包括两个方面，一是“根源、状态或行为”处于正常状态，但是存在失控的潜在风险；二是“根源、状态或行为”处于缺陷状态，可能伴随着诱发事故的现实风险。“行为”包括常规非常规的作业、巡视、巡检以及管理行为等诸多方面

17、。第一类危险源的类别（1）产生、供给能量的装置和设备。 如变电所、锅炉等。（2）使人体或物体具有较高能量的装置、设备、场所。 如起重提升机械，登高作业等。（3）能量载体。 如运动中的车辆、机械的运动部件、吊起的重物、带电的导体等（4）一旦失控可能产生巨大能量的装置、设备、场所。 如油储罐等。（5）一旦失控可能产生能量蓄积的装置、设备、场所。 如压力容器设备、易产生静电积聚的场所等。 （6）危险物质。 如可燃气体、液体、忌水性物质（高温物料）、混合性危险物质。 （7）生产、加工、储存危险物质的场所、装置或设备。 如燃料罐区、制氧车间等。 （8）人体一旦与之接触将导致人体能量释放的物体。 如锐利的

18、毛刺、棱角等，人体行动中与之碰擦人体的 动能意外释放，将使人体受到伤害。 第二类危险源的类别 （1）人的不安全行为 （2）物的不安全状态 （3）管理的缺陷 （4）环境的不安全因素 根据GBT138612009生产过程危险和有害因素分类与代码，危险有害因素可分为人的因素、物的因素、作业环境因素和管理因素四类。其中，涉及人的因素具体表现共计23项；涉及物的因素具体表现共计87项；涉及作业环境的因素具体表现共计45项；涉及管理因素具体表现共计10项。 （三）风险点：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。注：排查风险点是风险管控的基础

19、，对风险点内的不同危险源（与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素）进行识别、风险评价以及根据评价结果采取不同控制措施是风险分级管控的核心。如：液氨站、中央变电站、锅炉房、生产车间、采场、动火作业、爆破物品运输等； （四）危险源辨识：识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。 注：危险源的“特性”是指危险源状态、分布情况以及可能诱发事故类型等特有性质。 （五）风险评价：对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。注：常用的风险评价方法：作业条件危险性分析法（LEC法） （六）风险分级：通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行

20、定性或定量评价，根据评价结果划分等级。 注：根据有关文件及标准，风险定为“红、橙、黄、蓝”四级（红色最高，分别为重大、较大、一般、低，并依次对应一、二、三、四级。）。 （七）风险分级管控：按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级的划分、管控单位、管控负责人分别遵循下列原则：1级风险为重大风险，由公司负责管控，管控的负责人为公司总经理及分管领导，必须立即制定管控措施。 2级风险为较大风险，由公司负责管控，管控负责人为公司分管领导及部门负责人，必须制定措施进行控制管理。 3级风险为一般风险，由部室（车间、施工队）负责管控，管控

21、负责人为部室（车间、施工队）主要负责人及其他负责人，风险需要控制。4级风险为低风险，由班组、岗位负责管控，管控负责人为班组长或岗位作业人员，可以接受或可容许的风险。 上一级负责管控的风险，下一级应同时负责管控，并逐级落实具体措施。 （八）风险控制措施：公司为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。 在选择风险控制措施时应考虑：可行性；安全性；可靠性；应包括：工程技术措施；管理措施；个体防护措施；应急处置措施（5）安全培训等。（九）工作程序和内容风险分级管控的工作程序主要包括：确定风险点、辨识危险源、开展风险评价、制定风险控制措施、实施风险分级管控、实施效果验证、实现持续改

22、进、规范文件管理等八个关键控制环节。 2.隐患排查相关术语和定义 （1）隐患排查：企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。（2）隐患治理：消除或控制隐患的活动或过程。（3）隐患信息：包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。（4）事故隐患治理流程：事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。（5）隐患分级与分类：根据隐患整改

23、、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患：危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患：危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 以下情形为重大事故隐患：-违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重 危害的；-涉及重大危险源的；-具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；-危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的；-因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；-设区的市级以上负有

24、安全监管职责部门认定的。基础管理类隐患： 基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：-生产经营单位资质证照； -安全生产投入；-安全生产管理机构及人员； -应急管理；-安全生产责任制； -职业卫生基础管理；-安全生产管理制度； -相关方安全管理；-教育培训； -基础管理其他方面。-安全生产管理档案； （6）工作程序和内容编制排查项目清单基本要求：应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。 （7）组织实施 排查类型 排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或

25、季节性隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。日常隐患排查。是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。综合性隐患排查。是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。专业性隐患排查。是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。专项隐患排查。是指根据企业自身需要、上级政策要求以及事故发生后针对性开展的专项检查。排查要求 隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，

26、专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级。隐患治理要求 隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。 隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。 隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，企业应当组织对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大隐患

27、，按有关规定执行之三： 询问岗位人员参与危险源辨识、分析情况。岗位人员是否了解本岗位存在的风险点、危险源及其危害后果（事故类型），是否了解其接触的职业病危害因素及其对健康的损害。（否决项：根据相关记录文件，抽查10%相关岗位人员进行询问,5人及以上未参与相关危险源辨识、分析的，评定验收不通过。）请在最新风险管控清单中学习之四：企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否掌握企业重大风险相关内容。相关岗位人员是否熟知风险评价规则并进行正确的评价。（否决项：应判定为重大风险而未判定为重大风险，存在三项的，评定验收不通过。）请在作业指导书寻找相关内容并组织学习之五：核查岗位人员是否掌握自身岗位相关控制措施。（否决项：根据相关记录文件，核查控制措施，30%及以上控制措施与实际不相符或不具有可操作性，或未有效落实，评定验收不通过。）风险管控与隐患排查治理本内容之六：企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否清楚应管控的风险及相关控制措施。（否决项：根据相关记录文件，抽查10%相关岗位人员,5人及以上未掌握本岗位应管控风险及相关控制措施的，验收评定不予通过）请在最新风险管控清单中学习专心-专注-专业