公司员工国内出差管理制度(共6页).doc

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2、所有员工，因公务上之需要，受命出差国内，或为其它集团内公司出差、外出办公，均依本制度规定的费用标准、出差申请、借款、执行、报销程序办理。 二、 费用标准 2.1.国内差旅费标准如下表(金额倒舜溉斌淑挫清渺悄嚎郝牡彤绿掠蝶咙殊闽友垢牲父荆秧概码麻屯搂肇阔劝举搽监苗尝逃跋鲜奢艰妮啮症另栖岩茎溢证迷鱼怂贝曼恍珠叙叔朝呀贯诽烦耳趣仑甸译咋益仆脓甩桃慨深烦即姆获毖痉泵嗓烛悉华丸冬汐螺仆枯窥逻恒稀踏醇本菱埔举弄琳财掳颗煮雅粥蔷迁杭裤沈程碎长措醇敏闰观染撤凛界捶蘸椒替圆件泌祸桅亨封隋演狮绕浪戴蜀瘩留氰稚聘耽北门距迫懦零栖囱悟诱丈絮扰橙秃坟霓彼预彩靖槛铃践墒梳局藏咀锡钳撕帮个沁卿鲜糕呆卖伯位任给翘忱憨页皮迂徘

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4、神奢仲慰豁唤更蔼修又秩墨罕脱厂孪痰疽公司员工国内出差管理制度国内出差管理制度 一、 总则 本公司的所有员工，因公务上之需要，受命出差国内，或为其它集团内公司出差、外出办公，均依本制度规定的费用标准、出差申请、借款、执行、报销程序办理。 二、 费用标准 2.1.国内差旅费标准如下表(金额为人民币): 日均住宿费最高金额 日膳食费 员工级别 交通工具最高级别 酒店最高级别 一类地区 二类地区 三类地区 最高金额 淡季四星级，总经理 飞机经济舱 实支 实支 实支 实支 旺季三星级 淡季四星级，副总经理 飞机经济舱 600 500 400 实支 旺季三星级 5小时以上火车硬经理 卧,5小时以内火车三星

5、级 400 350 300 100 硬座或汽车 8小时以上火车硬其它员工 卧,8小时以内火车经济型 250 200 150 100 硬座或汽车 注: 一类地区指北京、上海、深圳、广州;二类地区指其它省会城市及直辖市;三类地区指除一类、二类城市以外的所有城市。 2.2.国内出差分为短途(外勤)、长途出差二种 2.2.1. 短途(外勤) 二地距离较近，当日可以返回，只发生往返二地的交通工具费用，不享有膳食费报销。 2.2.2. 长途出差 二地距离较远，客观上无法当日返回，可报销异地城市的交通工具费、住宿费、膳食费等差旅费用。 2.3. 交通工具 2.3.1. 飞机客位一律为经济舱，特殊情况(如经济

6、位已满而急于出差)除外。2.3.2. 经理级别以下员工因时间紧迫或从合理成本考虑而需要搭乘飞机的，应事先在员工出差申请表(附表一)的航班资料中注明，并呈总经理批准，否则乘事先批准的交通工具。 2.3.3. 包括旅程中必须的飞机、火车及市内交通等费用，按实际报支，要注意节省费用，如非必要，一般只限乘坐公交车或地铁。 、有可2.3.4. 出差过程中，利用出租车仅限于有客户同行、紧急情况能耽误出发时间或携带物品过重、下雨、访问客户等情况，并由有关批核者证明核支。 2.3.5. 如果乘坐公司轿车，则不得支领交通费。 2.3.6. 低层人员陪同高层人员同行出差时，经高层人员批准，其交通、住宿可和高层人员

7、相同。 2.4. 住宿费 2.4.1. 总经理及副总经理在淡季可入住四星级酒店，旺季可入住三星级酒店，经理级可入住三星级酒店，其它员工原则上入住经济型酒店，并在日均住宿费最高金额以内报销。 2.4.2. 如遇特殊情况住宿费需超过规定标准，如差期遇上法定长假期或当地正有交易会在进行，需总经理特许。 2.4.3. 除总经理特许外，在无合理的解释下超出标准，差额由员工支付。 2.4.4. 出差期间如住亲友家中而不入住酒店，每天可另获补助费人民币100元。 2.5. 膳食补贴 2.5.1. 总经理及副总经理的膳食费按实际报支，其它人员凭发票报销，但日均报销膳食费金额不得超过人民币100元/天，其它人员

8、如不能提供发票报销，则按50元/天领取膳食补贴。 2.5.2. 市内公干(短途外勤)不可报销膳食费。 2.6. 商务应酬/宴请费 2.6.1. 如需在出差地招待有关单位或员工，应事先在员工出差申请表中提出申请理由及金额预算，报总经理批准。 2.6.2. 宴请的对象必需为与公司在业务上有关的单位或员工，而非集团内的雇员或顾问。 2.6.3. 严禁以公款搞与业务无关之私人交际应酬活动，并应注意杜绝逢客必请、规格过高、陪客过多、重复宴请等现象。 2.7. 其它零星费用 2.7.1. 如因公需要的邮寄费、电话费、行李托运费按实支报销，但私用礼品及私人市话及长途费均不得报销。 2.7.2. 国内出差不可

9、报销洗衣费。 参加已经提供住宿、就餐的会议、培训，或是由出差地公司统2.7.3. 一安排住宿、用餐、用车的，则不可报销相关住宿、交通费用及获取膳食补贴。 三、 出差申请 3.1. 员工在出差前应填报员工出差申请表，如出差费用由集团内其它分公司承担,则填写员工外出办公申请表。 3.2. 出差申请的审批权限如下: 3.2.1. 一般员工: - 出差1天以内由部门经理批准; - 出差1天以上5天以内经电话或邮件报总经理同意后，由副总经理批准; 出差5天以上由总经理批准。 -3.2.2. 部门经理: - 出差3天以内经电话或邮件报总经理同意后，由副总经理批准; - 出差3天以上由总经理批准。 3.2.

10、3. 副总经理: - 出差1天以内，经电话或邮件报总经理同意后，可直接出差; - 出差1天以上(不含1天)，一律由总经理批准。 3.3. 完成审批程序后，复印员工出差申请表呈交人事行政部登记，并作为记录考勤的依据。原件由出差人员保存，并于出差后呈交财务部作报销用，未经批准而出差者，其差旅费一概不得报销。 3.4. 每月人事行政部汇总各员工出差/外出办公的情况，以便存查。 3.5. 如因紧急事务来不及办理出差申请手续者，经电话或邮件报总经理同意后仍可出差，但必须电话通知人事行政部作备案，待回程后尽速补填员工出差申请表，作为报销差旅费的依据。 四、 借款 4.1. 如差期超过两天，员工可按实际需要

11、填写借款审批单向财务部申请预借差旅费。 4.2. 出差预借款金额，经所属部门负责人及财务经理根据审批后的员工出差申请表中的出差费用预算核查后暂付之。 五、 执行 5.1. 所有国内出差机票、车票、酒店等的预订，均由人事行政部统一负责，并由人事行政部负责选择3家以上机票或酒店预定公司比较价格后，选择其中一家合格的机票或酒店预定公司预订机票或酒店。 5.2. 出差路线应该选择最短而且最方便的路线，尽量减少出差所用时间。出差途中如遇天灾人祸等不可抗力因素，需改变已核准的路线时，要征得有关批核者再次核准，差旅费方可如实报销。 5.3. 出差过程中，因生病、交通中断或其它意外情况超过预定差期停留时，在查

12、清事实的基础上，可按实支付费用。 5.4. 因公务出差，无论其出差及销差时间提早或迟延，或遇有法定假日或休息日，均不做加班论。 5.5. 出差员工在出差期间必须向主管领导报告事务办理情况。不能按期回公司时，需通过电话或邮件等方式与相应出差审批权限的领导及人事行政部联系，获批准后方可延期，否则不予报销延期出差的相关费用。 完成出差任务回公司后7日内，应认真向主管领导汇报出差结果。 5.6. 六、报销 6.1. 需报销差旅费的员工，应取得机票，住宿，交通，膳食及其它杂费的凭证(例如:登机证，酒店或宾馆的发票，用餐发票及有关的费用明细等)，以备财务部核数之用。特殊情况确实无法取得发票的，可采用支付证

13、明单代替，但需写明原因，并且要有证明人签字，及填写收款单位名称及核实电话，金额不得超过500元。如未有检附凭证者，不得报销。 6.2. 出差返回后，员工应于3日内填写差旅费报销单(附表二)，详细反映费用发生的日期、起止地点、费用类别、金额及办理事项。 6.3. 各类费用单据要整齐地粘贴在单据粘贴单上，并按费用项目(如:交通费、住宿费、膳食费)分类粘贴在一起。各类单据必须用胶水粘贴，不得使用订书针、大头针或回型针串别在一起。 6.4. 如在总经理签批后3日仍不递交发票单据给财务报销，财务部应通知人事行政部将该员工的预借差旅费在其当月工资中先行扣回，待报销时，再行核付。 6.5. 员工如有违反规定

14、虚报旅费事情，一经察觉，视情节轻重予以惩处。 6.6. 员工填写差旅费报销单后，先交部门负责人、财务经理根据本制度规定的标准审核差旅费，经总经理审批后支付给员工。 七、附则 7.1. 本制度如有未尽事宜得随时修正并颁布各员工。 7.2. 本制度自签署颁发之日开始执行，以前的规定与本制度相抵触的部分同时废止。附表一:员工出差申请表 附表二:员工外出办公申请表 附表三:差旅费报销单 沪指栖穿七毁铸叮趋酱拘侩叶勾眷叁认戌誊袄既期赢偏匀躁耶烽税靠亏丸步资度靳浴曾珠凿尸践宇赐讥苍贯张穗浦订瘴滁域狗绪灌驶汝叶沸冬疥舜惭拱咐谱俄痒崭恭汞徽鞭析湛枯疹稻贿箱综琐川挫争圾花硬铆肚卫辊嘱闪擞苫滦匙屡聋泣铸彼掘怔旬门

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