XX公司OCS生产管理手册(共33页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上X X X X X X 公 司OCS生产管理手册 版本号:受 控: 状 态: 已 执 行编 制: 0 0 0审 核: 0 0 0审 批: 0 0 0发 布:2020年1月10日 实施:2020年1月12日目录1. 公司介绍. 12. 适用范围. 13. 引用文件. 14. 手册批准和任命负责人. 15. 部门职责(附组织结构图).26. 质量管理体系(OCS)6.1 文件管理程序.26.2 记录管理程序.46.3 人员培训管理程序.46.4 合同(订单)评审程序.56.5 采购管理程序.66.6 供应商评审管理程序.76.7 进料验收管理规范.76.8 仓储存发管理规
2、范.86.9 生产操作规范.86.10 品质检验操作规范.96.11 不合格品控制程序.106.12 生产前清洁管理规范.116.13 化学品使用管理规范.116.14 生产过程下脚料及废料再使用规范.136.15 产品标识及追溯管理规范.136.16 辅料使用管理规范.146.17 包装及产品标签和吊牌管理规范.146.18 成品出厂检查规范.146.19 销售服务管理规范.146.20 生产统计管理程序.156.21 客户投诉处理程序.156.22 外发工艺流程监管规范.166.23 体系持续改进计划.17专心-专注-专业1. 公司介绍2. 适用范围本程序适用于所有OCS产品的生产管理控制
3、。3. 引用文件纺织交换组织有机含量标准4. 手册批准和任命负责人 由最高管理者批准此版本体系管理手册用作公司生产OCS产品的管理文件,并说明将遵守哪些承诺 任命书为建立、实施和保持OCS标准,确保有机产品储存与生产管理体系所需的过程得到建立、实施和保持,向最高管理者报告有机棉产品生产的业绩和任何改进需求,确保在整个组织内提高满足顾客对有机产品要求的意识、环保意识,以及与OCS管理体系有关事宜的外部联系,特任命XXX 为公司OCS管理者代表。总经理: 日 期: 5. 部门组织机构及职责与OCS订单生产相关的部门职责如下:xx部门职责:负责实施,管理,监督从OCS纱线采购到OCS订单的整个生产过
4、程,责任人:Xx部门职责:负责在接单前与客户确认好OCS的认证标准,产品成分信息。6. 质量管理体系6.1文件管理程序1.目的对于公司OCS认证和生产有关的文件进行控制,确保各相关部门和人员都能得到相应的有效版本,防止失效的文件被误用。2.适用范围适用于与OCS认证和生产有关的文件控制,包括外来文件。3.职责3.1总经理负责批准发布OCS质量管理手册;3.2管理者代表负责审核OCS质量管理手册;3.3总经办负责组织程序文件的编写,负责OCS质量管理手册和程序文件的归口管理,并组织对现有体系文件的定期评审;3.4总经办负责外来文件归口管理;3.5各部门按其职责和归口管理部门的要求编制、使用和保管
5、各自的文件,并负责本部门与OCS管理体系有关的文件的收集、整理。4.程序内容4.1文件分类及保管OCS质量管理手册为第一级文件,程序文件为第二级文件,第一、二级文件均由总经办备案保存;4.1.2公司级管理性文件,如各种行政管理制度,部分外来的管理性文件,包括与OCS质量管理体系有关的政策、法规文件等,由总经办保存。4.2文件的编写、审核、批准、发放文件在发布前应得到批准,以确保文件是适宜的:a)OCS质量管理手册由总经办组织编写,由管理者代表审定,上报总经理批准发布,总经办负责登记、发放。b)程序文件由总经办组织相关部门编写,相关部门负责人审核,管理者代表批准发布。总经办负责登记、发放。 c)
6、作业指导书等第三级文件由各部门负责人组织编写、汇总,由主管部门负责人审核,管理者代表批准发布。总经办负责登记发放。d)应确保文件使用的各场所都应得到相关文件,文件的有效版本。文件的发放、回收要填写“文件发放、回收记录”。4.3文件的更改a)OCS质量管理手册由管理者代表组织更改,填写“文件更改申请表”,上报总经理批准后更改,由总经办发放。b)程序文件由总经办组织更改,填写“文件更改申请表”,经更改部门负责人审核,管理者代表批准后更改,由总经办发放。c)作业指导书等第三级文件由更改部门组织更改,填写“文件更改申请表”,经更改部门负责人审核,管理者代表批准后更改,由相关部门发放。如果指定其他部门审
7、批时,该部门应获得所需依据的有关背景资料;d)所有被更改的原文件必须由相应的主管部门收回,以确保有效文件的唯一性;4.5文件的领用a)文件使用者应填写“文件发放回收配发表”,经相应部门负责人审批方可领用;b)因破损而重新领用的新文件,分发号不变,并收回相应旧文件;因丢失而补发的文件,应给予新的分发号,并注明已丢失文件的分发号失效;发放部门作好相应的发放签收记录。4.6文件的保存、作废与销毁4.6.1文件的保存a)与OCS质量管理相关的文件都必须分类存放在干燥通风,安全的地方;b)各部门文件由本部门保管。总经办每年对各部门文件保管情况进行检查;c)对受控文件,各部门应及时填写本部门使用文件的“部
8、门受控文件清单”。如内容有变化,应通知总经办。4.6.2文件的作废与销毁a)所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出,加盖“作废”印章,确保防止作废文件的非预期使用;b)为某种原因需保留的任何作废的文件,应加盖“保留”印章进行标识;c)对要销毁的作废文件,由相关部门填写“文件销毁申请”经管理者代表同意后,由总经办授权相关部门销毁。4.7外来文件的控制4.7.1收到外来文件的部门,需识别其适用性,并控制分发以确保其有效;4.7.2总经办负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本,统一编号,加盖受控印章,分发到相关部门使用,并把旧标准收回;4.7.3各部门要把上述标准及其他与OCS
9、管理有关的外来文件填入“部门受控文件清单”。4.8每年由总经办对现有的OCS质量管理文件进行定期评审,各部门结合平时使用情况进行适时评审,必要时予以修改,执行4.5条款规定;4.9对承载媒体不是纸张的文件的控制,也应参照上述规定执行;6.2记录管理程序1 目的本程序规定了OCS生产管理记录的标识、收集、编目、借阅、归档、储存、防护和处置的基本要求。通过本程序的实施,使OCS生产管理记录及时妥善保存,从而为本公司产品满足OCS认证机构要求的含量和指标,和OCS认证合格产品的有效性提供证据。2 适用范围适用于为证明产品符合OCS要求和OCS生产有效运行的记录。3 职责3.1 OCS产品记录的标识和
10、格式由总经办编制。3.2 OCS产品记录的填写、收集、编目、借阅、归档、储存、防护和处理由相关部门负责。4 程序内容4.1 各部门负责收集、整理、保存本部门的OCS产品记录。4.2 OCS产品记录的标识编号OCS产品记录的标识编号按文件控制程序执行。4.3 OCS产品记录填写4.3.1 OCS产品记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰,不得随意涂改;如因某种原因不能填写的项目,应能说明理由,并将该项用单杠划去;各相关栏目负责人签名不允许空白。4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据,应采用单杠划去原数据,在其上方写上更改后的数据,加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.4 OCS产品记录的保
11、存保护4.4.1各部门的资料员必须把所有OCS产品记录分类,依日期顺序整理好,存放于通风、干燥的地方,所有OCS产品记录保持清洁,字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录,对于保存一年以上的记录交总经办保存。4.4.2总经办每半年要检查一次各部门OCS产品记录的使用、管理情况。4.4.3 OCS记录保存期限至少5年。4.5记录格式4.5.1各部门的OCS产品记录格式,由各部门负责组织编制,报总经办审批、发布并备案。4.5.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式或设计更改,执行文件控制程序有关文件更改的规定。6.3人员培训管理程序1 目的对承担OCS管理体系职责的人员规定相应的能力要求,并进行培训以
12、满足规定要求。2 适用范围适用于公司所有与OCS管理体系有关的工作人员。3 职责3.1 总经办a) 负责公司OCS生产管理培训计划的制定及监督实施;b) 负责OCS生产基础教育;c) 负责对培训基础效果进行评估。3.2 各部门负责本部门员工的OCS生产岗位技能培训。3.3 总经理 批准公司OCS生产管理培训计划4 程序内容4.1 人员安排承担OCS生产管理体系规定职责的人员应是有能力的,对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑;4.2 培训能力和意识4.2.1应识别从事OCS生产的人员的能力需求,分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等,根据他们的岗位责任制
13、定并实施培训需求;4.2.2在岗人员OCS生产培训 按培训计划,每年应对在岗员工至少进行一次OCS生产培训;4.2.5关键过程人员培训对关键过程人员进行OCS生产管理培训,并考核。4.2.6通过教育和培训,使员工意识到:a)了解遵守OCS生产管理要求的重要性;b)违反这些要求所造成的后果;c)自己从事的活动与公司发展的相关性。4.2.7评价所提供培训的有效性a)通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法,评价培训的有效性,评价被培训的人员是否具备了所需的能力;每年四季度总经办组织各部门培训负责人及员工代表,召开年度培训工作会议,评价培训的有效性,征求意见和建议,以便更好的制定下年度的培训计划
14、;b)总经办加强对员工日常工作业绩的评价,可随时对各部门员工进行现场抽查,对不能胜任本职工作的员工应及时暂停工作,安排培训、考核或转岗,使员工的能力与其从事的工作相适应。6.4 合同(订单)评审程序1 目的明确顾客对OCS产品含量,认证标准的要求并形成文件,通过评审和沟通,满足顾客要求。2 适用范围适用于所有涉及OCS使用的订单。3 职责3.1经营中心负责OCS产品要求的确定,生产部组织有关部门对合同进行评审,评审合同的合法性、完整性、明确性,经营中心负责与顾客的沟通。3.2相关部门负责评审生产能力及交货期限。3.3 总经理负责特殊合同的审批。4 程序内容4.1 顾客要求的识别经营中心负责识别
15、顾客对OCS产品的含量要求,认证标准要求,根据顾客规定的定货要求,如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在“产品购销合同”中,按需要进行合同评审。4.2 对产品要求的评审4.2.1在接受OCS产品合同或定单之前,经营中心应对已识别的顾客要求及本厂确定的附加要求组织相关部门对OCS产品定单、合同的产品要求实施评审。4.2.2评审4.2.2.1产品要求的评审应在定单、合同签定之前进行,应确保:a)OCS产品要求(包括顾客的要求和本厂自行确定的附加要求)得到确认;b)顾客没有以文件形式提供关于OCS生产的要求(如口头定单),顾客要求在接受前得到确认;c)本厂有能力满足规定的要求。4.2.2.2合同
16、的分类a)一般合同:生产中无特殊要求的普通产品所定的合同;b)特殊合同:一般合同以外的所有销售合同。(如OCS产品生产合同)4.2.2.3对有现货的一般合同,由业务员将产品名称、型号、规格和数量等填写在“产品购销合同”中,经与顾客核实确认无误并即完成产品要求的评审。4.2.2.4对于无现货的一般合同,生产部、技术部分别对生产能力、交货日期进行评审,由相关负责人填写“内部合同评审及要货单”并签字确认;然后由生产部综合各部门意见,并对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审,并对“内部合同评审及要货单”进行整理存档。4.2.2.5对于特殊OCS合同,技术部对公司能否生产客户要求标准的OCS产品能
17、力进行评审,并在“内部合同评审及要货单”中签名确认。“内部合同评审及要货单”报总经理批准。4.2.2.6相关部门负责保存“内部合同评审及要货单”、合同及其他相关文件,包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。4.3 合同的签定和实施4.3.1对OCS产品要求评审后,由经营中心或授权人代表本厂与顾客签定合同,对老顾客的口头定单,双方对“产品购销合同”的内容确认后,即视同签合同。对于新顾客则必须签定正式合同。4.3.2合同签定后,经营中心负责将相关的文件,根据各部门的需要发到相关部门,作为生产、检验和出货等的依据。4.3.3经营中心负责合同执行的监督,根据需要及时将信息与
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