过程风险管理控制程序(共4页).docx
《过程风险管理控制程序(共4页).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《过程风险管理控制程序(共4页).docx(4页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上1.目的:确保质量管理体系能够实现预期的结果,避免或减少不利影响,稳定地实现产品、服务达到要求和客户满意并实现持续改进2.范围:适用于ISO9001、IATF16949、ISO13485质量管理体系范围内的过程的风险的识别、分析与评价、应对,以及风险监督、检查和改进的管理。3.作业流程:输入责任单位流程作业说明输出(结果/记录)参考文件内外部环境信息识别需求人事部明确环境信息 人事部负责识别公司的内外部环境信息,外部环境信息包括:影响公司目标实现的外部关键因素和竞争环境、外部利益相关者与本公司的关系;内部环境信息包括:质量方针、目标、资源和知识方面的能力,内部利益相关
2、者的价值观、风险承受度等。识别的内外部环境信息识别的内外部环境信息管理者代表相关部门风险识别管代在每年年初或者根据需要在适当时候,组织相关部门成立风险分析小组,识别公司质量管理体系过程中的风险,对每一个过程进行识别,将识别的过程风险填入风险识别与应对措施表提交总经理核准;相关部门在相关法律法规变更、本公司的活动产品运行条件以及相关方的要求等环境信息发生重大变化时,可适时向管代提出风险识别需求风险识别与应对措施表识别出的过程风险风险分析小组风险分析风险分析小组对识别的风险进行定性分析,确定风险的严重性,发生可能性,进而确定风险等级。确定的风险等级风险分析小组风险评价风险分析小组与风险接受准则进行
3、对照,确定风险是否可以接受,并将结论填入风险识别与应对措施表风险识别与应对措施表风险识别与应对措施表风险分析小组风险应对风险分析小组确定风险应对措施,包括:风险规避、风险降低、风险接受,填入风险识别与应对措施表,提交给管理者代表审核、总经理批准后由总经办以邮件形式或其他方式下发给各部门实施。井批准的风险应对措施风险应对措施品管部检查和改进1.品管部每季对风险识别与应对措施表内的应对措施实施情况进行抽查,填写于风险应对措施实施检查表,对不符合情况要求责任部门改善。2. 在相关法律法规变更、本公司的活动产品运行条件以及相关方的要求等环境信息发生重大变化时,品管部组织风险分析小组对风险识别与应对措施
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 过程 风险 管理 控制程序
限制150内