附表2：(XXX单位)双重预防机制建设工作计划反馈表(共11页).doc

《附表2：(XXX单位)双重预防机制建设工作计划反馈表(共11页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《附表2：(XXX单位)双重预防机制建设工作计划反馈表(共11页).doc（11页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上 XXX 单位 双重预防机制建设工作计划反馈表考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法完成时间责任人基本要求（80分）组织机构（20分）1、 企业应建立“双重预防机制”建设组织领导机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员，企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业“双重预防机制”建设。2、企业应明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“双重预防机制”建设应履行的职责，并在安全生产管理制度中增加安委会、安全领导小组相关职责。1、未以正式文件明确建立企业“双重预防机制”建设组织领导机构的，扣2分。2、企业“

2、双重预防机制”建设组织领导机构的组成人员不全面，缺一个岗位扣2分；企业主要负责人未担任主要领导职务的，扣5分。2、 未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“双重预防机制”建设职责的，一项不符合扣2分。4、企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员未履行“双重预防机制”建设职责的，每人次扣2分。查文件：下发的正式文件、安全生产责任制度。查阅“双重预防机制”建设实施方案。询问：企业主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握“双重预防机制”建设基本要求及应履行的主要职责。人员培训（30分）1、企业应制定“双重预防机制”建设培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式

3、、相关奖惩等。2、应分层次、分阶段组织进行“双重预防机制”建设的培训，培训内容应符合相关文件、标准的要求。1、企业未制定“双重预防机制”建设培训计划或计划不具体的，扣10分。2、培训记录或档案不详实，无签到表，无教材或课件、教师、现场照片等相关记录的，扣10分3、未对全员进行“双重预防机制”建设培训，缺少部门/岗位的一项扣2分。否决项：抽查10%的相关岗位人员，5人及以上未掌握企业“双重预防机制”建设培训内容，验收评定不予通过。查资料：1、 培训计划。2、 培训教育记录与档案。抽查问询：抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握“双重预防机制”建设培训内容，主要包括风险分级管控的内容与标准、工作程序

4、、方法等，隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。文件制度（30分）1、企业应制定“双重预防机制”建设实施方案，并以正式文件发布，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。2、企业应制定符合“双重预防机制”建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制度。3、实施方案、制度应符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门/岗位。1、未制定“双重预防机制”建设实施方案的，扣10分。“双重预防机制”建设实施方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务等，一项不符合扣2分。2、未制定风险分级管控制度，扣10分。3、未制定隐患排查治理制度，扣10分。4、实施方案、制度不符合企业实际、不具有可操

5、作性，未明确责任部门、职责、工作内容，一项内容不符合扣2分。5、实施方案、制度等未传达到各部门/岗位，发现一个部门/岗位扣2分。查资料：1、查阅“双重预防机制”建设实施方案，并对照实际实施情况。2、风险分级管控制度和隐患排查治理制度。3、文件、制度等发放或传达记录。现场检查：工作岗位是否已获取有效的风险分级管控和隐患排查治理制度等文件。风险分级管控（580分）风险点排查与确定（30分）1、按照生产（工作）流程顺序，理清各部门各车间的工作岗位及其作业活动，应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。2、按照生产（工作）流程顺序，理清各部门各车间的设备设施清单。3、按生产（工作）流程的阶段

6、、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查。4、遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则划分风险点。1、未建立作业活动清单，扣10分。清单未涵盖主要作业活动的，缺一项扣2分。未按照生产（工作）流程顺序整理，或未体现车间与部门归属情况，扣5分。2、未建立设备设施清单，扣10分。清单未涵盖主要设备、设施的，缺一项扣2分。未按照生产（工作）流程顺序整理，或未体现车间与部门归属情况，扣5分。3、风险点划分过大或过小、范围不清、不符合企业实际管理情况，扣5分。查资料或信息系统：1、作业活动清单。2、设备设施清单。3、“两清单”中风险点信息。查现场：通过分析工艺流程、

7、生产现场判断是否遗漏主要作业活动、设备设施的地点/场所/岗位。危险源辨识与分析（180分）1、企业应组织相关部门、班组、岗位人员对所有风险点的设备设施和作业活动进行危险源辨识、分析。2、针对作业活动清单和设备设施类清单，采用合理的辨识方法进行危险源辨识、分析。3、通过调查和工程分析等方法识别各风险点存在的粉尘、化学物、高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素及其来源、接触方式及接触时间、可能导致的职业病和健康损害等。4、根据危险源辨识情况，完成企业潜在事故风险类型统计表，列出企业生产经营过程可能发生的所有事故类型（包括职业病等广义事故），以及每种事故可能发生的风险点名称（分布区域或岗位）。1、未针

8、对作业活动清单和设备设施清单逐个进行危险源辨识、分析的，缺一项扣5分。危险源辨识、分析不具体、不全面的，一项不符合扣2分。2、风险点可能存在的粉尘、化学物、高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素未进行识别的，缺一项扣3分。3、企业潜在事故风险类型未统计，扣20分；辨识或统计不全面，或未统计职业病类型，缺一项扣5分。否决项：根据相关记录文件，抽查10%相关岗位人员进行询问,5人及以上未参与相关危险源辨识、分析的，评定验收不通过。查资料或信息系统：1、作业活动分析评价记录。2、设备设施分析评价记录。3、企业潜在事故风险类型统计表。4、职业病危害因素检测报告。询问：询问岗位人员参与危险源辨识、分析情况

9、。岗位人员是否了解本岗位存在的危险源及其危害后果（事故类型），是否了解其接触的职业病危害因素及其对健康的损害。风险评估与分级（120分）1、企业可根据实际情况，选择合适的风险评估方法，依据统一标准对本企业的固有风险和现有风险进行评估分级，固有风险分级依据师市企业双重预防机制建设实施指南进行判定。2、风险评估准则应符合法律法规及企业安全生产实际。2、参与评价人员应熟知企业评价准则，合理评价，评价级别正确。1、未结合企业安全生产实际制定风险评价准则的，扣5分。2、评价人员不熟悉评价准则或者风险评价取值不合理、评价级别不准确，一项不符合扣3分。3、应为重大风险而未判定为重大风险的，一项不符合扣10分

10、。企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否掌握企业重大风险相关内容，一项不掌握扣3分。否决项：应判定为重大风险而未判定为重大风险，存在三项的，评定验收不通过。查资料或查信息系统：1、风险分级管控制度中的风险评价准则。2、工作危害分析及安全检查表等分析与评价过程记录。询问：1、企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否掌握企业重大风险相关内容。2、相关岗位人员是否熟知风险评价规则并进行正确的评价。安全风险图（80分）1、安全风险图包括企业风险分布图和企业作业安全风险比较图。2、企业风险分布图包括固有风险分布图和采取了目前管控措施后的现有风险分布图。3、在企业总平图上采用不同颜色的图标准确标出风险点

11、危险源中心所在位置，标明具体名称。至少显示出风险等级最高的风险点危险源，但各级别风险点数量及总数应以图示的形式给出。4、企业作业安全风险比较图包括企业各类岗位或作业活动固有风险比较柱状图和采取了管控措施后的现有风险比较柱状图。5、企业作业安全风险比较图将风险分值最高的至少10项作业活动以柱状图的形式进行比较。1、安全风险图数量不够，缺少一张扣10分。2、风险点危险源标注情况与风险评估结果不一致，扣20分；标注位置错误，或名称标注缺失或错误，出现一处扣5分；标识大小不一，形式不规范，扣10分。3、作业活动风险分值与风险评估结果不一致，扣20分；作业活动名称不规范，出现一条扣5分；作业安全风险比较

12、图不足10项，或格式不规范，扣10分。否决项：1、图中线条或文字不清晰，图片分辨率低。查资料或信息系统：1、企业风险分布图。2、企业作业安全风险比较图。3、对照“两清单”进行风险点等级核对。查现场：现场确认风险图中重大风险点危险源标注位置是否与现场一致。管控责任清单（50分）1、编制企业风险管控责任清单，根据固有风险分级情况确定风险点的管控层级、责任单位、责任人和责任内容。2、企业应结合机构设置情况，合理确定各等级风险的管控层级，明确并落实管控责任。3、风险分级管控责任清单的形式、内容应符合相关标准要求。1、 风险管控层级确定错误，每项扣5分。2、 各风险点和危险源未根据管控层级确定责任部门及

13、人员，或管控责任内容不明确的，每项扣3分。3、抽查企业主要负责人、部门负责人、岗位人员，未掌握相应管控风险责任内容的，每人次扣5分。否决项：抽查10%的风险管控责任人,5人及以上未掌握其管控风险责任内容的，验收评定不予通过。查资料或信息系统：1、工作危害分析记录、安全检查表与评价过程记录等资料。2、企业风险分级管控责任清单。询问：企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否清楚应管控的风险及相关控制责任。管控措施清单（80分）1、从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置五个方面，针对辨识出的危险源，结合企业实际情况制定风险管控措施；2、对于现有风险为较大及以上的风险点，必须补充现有管控措施，

14、以确保风险可控。3、控制措施需经过企业相关程序评审，管控措施应与实际相符，具有可操作性并得到有效落实。1、管控措施可操作性较差、与实际不符、未得到有效落实或遗漏的，一项不符合扣5分。2、岗位人员未掌握自身岗位相关风险控制措施的，每人次扣5分。3、企业未按程序组织进行控制措施评审，扣5分。4、对于现有风险为较大及以上的风险点，未对现有管控措施进行补充，或未具体落实的，扣10分。否决项：核查控制措施，30%及以上控制措施与实际不相符或不具有可操作性，或未有效落实，评定验收不通过。抽查10%相关岗位人员,5人及以上未掌握本岗位应管控风险及相关管控措施的，验收评定不予通过。查资料或信息系统：1、工作危

15、害分析记录、安全检查表与评价过程记录等资料。2、企业风险分级管控措施清单。3、较大及以上现有风险的管控措施补充完善记录。询问：企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否清楚应管控的风险及相关管控措施。风险告知（40分）1、企业应组织各层级、各岗位进行风险评价结果的告知培训，纳入风险分级管控制度，培训的落实情况要有记录。2、固有风险为较大以上的风险点要制作安装风险公告栏或岗位安全风险告知卡，内容至少包括风险点名称、固有风险等级、现有风险等级、管控层级、管控责任人、岗位责任人、主要危险因素、潜在事故风险类型、管控措施、应急处置措施和警示标识等。1、未形成风险告知培训制度，或未开展风险告知培训，扣5分

16、。2、风险公告栏或岗位安全风险告知卡安装数量不足，缺少1个扣3分。3、风险告知内容不符合要求的，每少一项扣2分。4、对存在重大安全和重大职业病危害风险的风险点，未设置明显的警示标志，每处扣3分。查文件：1、风险分级管控制度。2、风险告知培训记录等资料。现场检查：前往固有风险为较大以上的风险点，现场查看风险公告栏、告知卡及安全警示标志等情况。隐患排查治理 (280分)编制隐患排查清单（50）1、生产现场类隐患排查清单内的排查内容及标准应包含风险分级管控清单中各风险点、危险源及控制措施。2、基础管理类隐患排查清单内的排查项目及标准应符合“双重预防机制”相关文件标准要求。 3、排查清单中应明确排查类

17、型、组织级别、排查周期等内容。1、未建立生产现场类隐患排查清单，扣30分。生产现场类隐患排查清单内排查内容及标准未包含各风险点、危险源及控制措施的，每项扣2分。2、未建立基础管理类隐患排查清单，扣20分。基础管理类隐患排查清单中排查项目不全、排查标准不具体的，每项扣2分。3、排查类型、组织级别、排查周期不符合要求的，每项扣5分。否决项：30%及以上的风险分级管控清单中各风险点、危险源的控制措施未作为生产现场类隐患排查清单内的排查内容及标准的，验收评定不予通过。查资料或信息系统：1、生产现场类隐患排查清单。2、基础管理类隐患排查清单。制定排查计划（30分）企业应根据生产运行特点，制定隐患排查计划

18、，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。1、未制定隐患排查计划，扣20分。2、排查计划内容不全，缺一项扣2分。查资料或信息系统：隐患排查计划等资料隐患排查情况（100分）1、企业应按照排查计划，结合安全生产的需要和特点，由各组织级别分别按要求组织隐患排查，并及时、准确填写相关排查记录，如条件允许应保留影像资料。2、隐患实际排查类型、周期、实施应与隐患排查清单和排查计划保持一致。3、查出的不能立即整改或危害较高的隐患应记录详实。1、抽查各组织级别隐患排查记录表，缺一项扣10分。2、未按隐患排查计划组织隐患排查，缺一项扣5分。3、排查记录不详实的，隐患信

19、息填写不准确、不全面的，或隐患级别判定有误，发现一项扣5分。查资料或信息系统：隐患排查表、排查记录、隐患登记表等记录现场检查：核查项目与标准、结果与现场的一致性。一般事故隐患治理（50分）1、隐患排查结束后，对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知，并填写如下内容：隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人、治理期限等内容。并以适当方式向从业人员通报隐患信息。2、隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，制定可靠的治理措施和应急措施或预案，估算整改资金并按规定时限落实整改，并将整改情况及时反馈至隐患排查组织部门。3、隐患排查组织部门应当对隐患整

20、改效果组织验收并出具验收意见。1、未定期通报隐患排查结果，发现一项扣5分。2、针对查出的事故隐患未及时下发隐患整改通知单，发现一项扣5分。3、隐患整改通知单内容不全，缺一项扣1分。4、隐患治理单位未按期整改且无正当理由的，缺一项扣5分。5、隐患整改后未对整改情况进行验收并出具验收意见的，一项扣 2分。否决项：30%及以上隐患未按期整改且无正当理由的，验收评定不予通过。查资料、查信息系统：1、 隐患通报。2、 隐患整改通知单。3、 隐患排查治理台账。重大事故隐患治理（50分）1、经判定属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。2、企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理

21、方案,治理方案内容应符合细则的规定，并将治理方案按相关规定上报。3、重大事故隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查评估，并将治理结果按规定上报有关部门。4、重大事故隐患排查、评估报告，治理方案、整改验收等应保留纸质记录，单独建档管理。1、企业存在重大事故隐患未进行评估并出具评估报告书的，发现一项扣5分。2、评估报告书内容不详实的，未包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容，缺一项扣2分。3、未根据评估报告书制定重大隐患治理方案的，一项扣10分。未按照治理方案要求及时治理的，一项扣20分。4、重大事故隐患治理工作结束后，未及时组织复查评

22、估，一项扣5分。5、重大事故隐患涉及资料未及时归档的，一项扣2分。否决项：根据相关标准，发现应定性为重大隐患而未定性的，验收评定不予通过。重大隐患未按规定上报治理方案及治理结果的，验收评定不予通过。查资料、查信息系统：1、重大事故隐患档案（含排查记录、评估报告书、整改方案、复查验收记录等）。2、隐患排查治理台账。现场检查：查看隐患治理情况及治理效果注：经核查，企业确实不存在重大隐患的，本项目按满分50分计。持续改进（60分）评审（20分）企业每年至少对“双重预防机制”建设、运行情况进行一次系统性评审。1、每年未至少进行一次风险分级管控体系运行情况评审的，扣10分。2、每年未至少进行一次隐患排查

23、治理体系运行情况评审的，扣10分。查资料、查信息系统：评审记录或评审报告。注：企业进行首次“双重预防机制”建设评定验收时，本项目按满分20分计。更新(30分)1、企业应适时、及时针对工艺、设备、人员等重大变更开展危险源辨识、风险评价，更新风险信息与风险管控措施，编制、更新风险管控清单。2、应根据风险管控措施的变化情况或法律法规的变化及时更新隐患排查清单，并按清单编制排查表，及时实施隐患排查。1、未适时、及时对变更过程的风险进行危险源辨识、风险评价，发现一项扣5分。2、未及时更新风险管控清单、或控制措施实效性不强，发现一项扣5分。3、未根据风险变更情况及法律法规的变化及时更新隐患排查内容，发现一项扣5分。4、未根据更新的隐患排查表实施隐患排查，发现一项扣5分。查资料、查信息系统：1、更新后的危险源辨识、风险评价记录2、一图两清单3、隐患排查清单4、隐患排查记录及治理台账现场检查：现场核查风险管控和隐患排查治理变更情况。注：企业进行首次“双重预防机制”建设评定验收时，本项目按满分30分计。专心-专注-专业