质量、职业健康安全与环境管理体系检查表---工程部(共7页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上标准的条款条款名称检查内容部门Q4.2.4E4.5.3S4.5.3记录控制记录记录和记录管理QSEB2记录控制程序1、记录填写是否齐全规范完整工程部及全部相关部门Q7Q7.1E4.4E4.4.6S4.4S4.4.6产品实现产品实现的策划实施和运行运行控制实施和运行运行控制QSEB11项目Q、S、E策划控制程序1 质量、职业健康安全和环境管理计划的审批及发放记录2质量目标、环境目标、职业健康安全目标、指标的制定及分解3 项目部的进货检验和试验计划的制定与实施4 项目部确定的特殊工序和关键过程及其作业指导书的编制、审批5 项目部编制管理计划所需输入资料的收集情况6 QSE

2、管理计划内容是否齐全、是否反映工程项目特点、是否满足标准、满足业主和相关方要求，如：目标是否保证公司目标的实现和满足合同要求和承诺；职责、权限的规定是否明确；是否与职能分配表相一致；与项目综合管理有关程序的实施的计划编写是否满足要求，与施工过程有关程序的实施的计划编制是否完整，满足需要，能够起指导作用；不合格品及纠正预防措施、测量分析改进、文件、记录控制是否得到了规定。7附表是否齐全，内容是否满足，评价是否正确，指标是否恰当，措施（管理方案）是否得力；8 质量、职业健康安全和环境管理计划的检查计划及实施检查的记录领导层主管部门安质部工程部及相关部门Q7.3SE4.4.6设计与开发运行控制QSE

3、B13技术开发控制程序1、有无技术开发项目，策划结果（技术开发指导书），管理计划与立项申请（见立项申请表）是否一致，立项申请是否经公司评审、批复？2技术开发项目的输入是否评审和确认，是否实施？实施后是否及时验证？输入的充分性、完整性是否满足活动的需要？技术开发过程、方案设计是否满足环境和安全的需要。验证输出是否满足特定的输入（采用的方案、投入的检测设备、施工设备）要求。3技术开发的输出文件：是否项目总工审核，项目经理审批，是否具有较强的可操作性？4技术开发更改记录；5技术开发技术总结记录。6 技术开发项目管理的记录7 技术开发项目的科技成果鉴定或评审及科技进步奖的申报工作、获奖证书或文件。主管

4、部门工程部Q7.5SE4.4.6生产和服务的提供运行控制QSEB16施工过程控制程序1 施工调查报告，调查的内容是否全面（施工环境、交通道路、水文气象、地形地貌、电力、材料等）？2 施工技术部门的审核图纸的记录，工程量的核算记录，是否列出每个单位工程和汇总的材料需用量？交给物资、计划部门是否留有记录？如有工程变更情况是否及时将材料用量的变化情况通知物资部门和计划部门？3 参加的设计技术交底会议是否形成会议机要、是否有签字？4工程的施工组织设计是否上报公司工程部审核备案及公司总工程师的批准？施工方案的预控及优化记录。施工过程中，由于设计等原因对总体施工施工组织设计的重大方案优化变更情况。5 项目

5、部制定的技术设计书或作业指导书，技术总结书。是否有交接桩记录？控制桩是否进行了加固防护？新增的控制桩是否有记录和编号？单位工程施工放样的资料记录是否详实？7 技术交底是否有签字记录？安全技术交底记录8隐蔽工程检查证的签字是否完备？分项、分部、单位工程质量检验评定记录；主管部门工程部及全部相关部门标准的条款条款名称检查内容部门Q7.5SE4.4.6生产和服务的提供运行控制QSEB16施工过程控制程序9建筑物基底承载力检测记录或监理认同记录；10工程技术人员填写的施工日志，是否真实地反映了工程的施工状况；11施工过程安全质量管理控制：安全包保责任状；安全技术交底书；特种设备安装后的安全性能检测；各

6、级安全管理办法；安全/质量工作要点；分来的新学员上岗前的安全教育和培训记录，对零散临时工上岗前的培训记录；安全/质量日常检查记录；是如何使用劳动安全监察通知书的？今年使用几份？12特殊过程的连续监控记录；13工序标识和可追溯性记录；14混凝土工程施工前是否有试验室的配合比通知单？施工现场计量仪器的鉴定记录，施工配合比及沙石料含水量的测定记录。水泥的试验报告（查某一批号的水泥，根据施工技术规范要求的频次看取样试验的记录），沙石料的试验报告如有添加剂还应查添加剂的试验报告，生产许可证？15钢筋焊接的试验报告？是否有试焊记录，焊接试验报告是否注明焊工姓名？焊工的资格证书？试验频次是否适当（某一炉号的

7、钢筋，根据施工技术规范要求的频次看取样试验的记录）16特殊施工过程：大体积砼的灌注、控制爆破、桩基础、水下作业、特殊钢筋焊接、隧道防水等是否有专门的作业指导书或技术交底书？是否有专门的设备装置？操作人员是否有资格证明？特殊施工过程的检查、验收记录的签字是否完整？17施工工序的标识和可追溯性？（质量评定表、工序交接记录、原材料试验报告、砼配合比通知单、混凝土灌注日志、砼抗压试验报告、隐蔽工程检查证及检验记录、施工日志、设计变更通知单等）混凝土强度评定记录？18炸药、雷管的存放、发放使用记录是否准确？有无存放、保管、审批、使用、回收制度？19竣工文件的内容是否齐全？文字材料图纸与实物是否一致？盖章

8、签字是否完备？20产品防护记录？验收交接记录内容是否完备？（时间、地点、交接方式、参加人员、全部竣工的工程量、对工程的质量评价、整改项目、新增项目和再确认的时间等）21在验收过程中，对顾客不满意的项目是否定人、限期整改？主管部门工程部及全部相关部门标准的条款条款名称检查内容部门Q7.5SE4.4.6生产和服务的提供运行控制QSEB16施工过程控制程序22竣工验收后，验收报告的内容是否完备？主要指建设规模、建设内容（包括建设项目形成的固定资产、无形资产、递延资产）、建设质量（交付产品的使用评价）、资金使用情况、执行国家法律法规情况等。验收报告是否报公司办公室存档？ 主管部门工程部办公室Q7.5.

9、1ES4.4.6生产服务提供的控制运行控制SB17用电管理程序1电工电气设备操作人员上岗证书，是否培训，是否有效？上岗培训记录。2 施工现场临时用电施工组织设计及审批情况。施组对现场临时用电方案的要求；3 检查现场用电情况：三级配电两级保护。自行加工的配电箱方案的审批及安装验收记录4 施工单位现场的电器设备。电气设备的金属外壳的接地或接零保护；5 漏电保护器分级设置，漏电开关设备的灵敏度试验检查记录（每月一次）。6 临时用电工程的检查验收。7 施工单位电焊机的使用安全。是否安装漏电保护器和二次线防触电保护装置？8 现场临时照明安全。9 临时用电线路与配电设备抢修、检修情况。10 天气异常变化时

10、检查情况。11 项目部每季度、施工单位每月进行一次用电安全检查。12 供用电突发事件处理情况。13 因用电发生的人身伤亡事故及处理。主管部门工程部安质部标准的条款条款名称检查内容部门Q7.5.1ES4.4.6生产服务提供的控制运行控制EB18施工现场环境保护程序1施组对环境保护措施规定；2污水控制：钻机泥浆是否沉淀净化循环利用、是否排入河流中；基坑降水是否利用；拌合站污水是否排入河流中；废机油的回收处理；生活用水的排放等。3粉尘控制：水泥白灰等粉尘物料是否有防扬尘措施如覆盖或表面固化；在市区、居民区集中区运输散装物料的覆盖；4烟（尾）气控制：对现场锅炉、茶炉、采暖炉的控制；机械车辆排放尾气是否

11、符合国家标准，是否有超标排放机械、车辆，是否安装净化装置；食堂是否安装油烟净化装置；5噪音控制：地处学校、医院、办公区、居民区的施工现场是否安装固定式围栏，闹市区、居民区施工噪音是否大于60分贝；6固体废弃物的控制：办公区是否设立废纸收集箱、废电池收集箱等；现场是否设立垃圾站、废钢材及废材料场是否设置围墙、是否标识、明确责任人；对固体废弃物处置方的资质是否予以确认，查处置数量的记录；危险废弃物的处置记录。废灯管、废电池是否以旧换新管理，是否交当地有资质部门处置；对石棉制品是否以旧换新管理，是否深埋处理；废机油、废润滑油是否用作脱模剂。7施工过程产生的废弃物管理：路堑弃方、隧道弃碴、桥基弃土、钻

12、孔桩泥浆，是否按设计文件和环保要求处理；8临时工程产生的固体废弃物的控制9 固体废弃物的监督、检查记录10污水排放的控制记录，茶炉或锅炉清洗污水的排放措施11管理方案的制定、实施、检查、评审与修订12标准化工地建设标准的落实情况工程部及全部相关部门Q7.6E4.5.1S4.5.1监视和测量装置控制监视和测量绩效测量和监视QSEB20测量、试验计量设备管理及试验过程控制程序1 试验人员的岗位证书,岗位证书是否有效2 仪器设备的校准计划及完成情况表，抽查1-2台设备的校准计划及完成是否一致，是否有仪器鉴定证书3 原材料试验报告4 新购仪器设备的采购计划申请，审批手续是否齐全，是否有合格供方资料5

13、自校仪器的编制计划是否全面，并抽查仪器的鉴定记录，自校时需用的仪器设备是否有效配备。试模的自校记录，现场测量试模的尺寸是否在误差允许范围内？是否有自校规程？6 仪器设备的状态标识7 抽查月份试验报表8是否编制仪器设备一览表、仪器设备校准计划及完成情况表、仪器设备采购计划审批表；主要仪器设备的履历书，主要项目填写是否齐全正确9查试验室出具的各类报告是否规范、有无定期分析试验结果？主管部门工程部标准的条款条款名称检查内容部门Q8.2.3Q8.2.4E4.5.1S4.5.1过程监视和测量产品监视和测量监视和测量绩效测量和监视SEB21绩效测量、改进合规性评价程序1 重大风险和重要环境因素特性参数的检

14、测，重要风险和环境因素委外检测、达标情况委外检测，对不符合实施纠正。2 目标、指标、管理方案落实情况检测。3 职业健康安全和环境管理体系运行控制程序执行情况的检测。查年度检测计划及组织实施情况。重大风险、重要环境因素和纠正、预防措施的控制及应急响应的准备检查记录、有效性检查。4 收集改进安全、环境体系的资料和数据。5 法律、法规和其他要求遵循情况的检查评价记录。6 事故、职业病、污染及其他职业健康安全和环境因素绩效的历史证据收集和分析。7 数据分析记录？工程部安质部及全部相关部门Q8.3E4.5.2S4.5.2不合格品控制不符合纠正和预防措施事故、事件不符合纠正和预防措施SEB23职业健康安全

15、事件和环境不符合管理程序问是否发生有伤亡事故？是否发生火灾事故？是否发生设备事故？是否发生急性中毒事故？是否发生环境污染事故及事件？问事故的调查及上报的工作程序是否明白？应急措施是否清楚？事故、事件的处理是否明白？职工伤亡事故快报登记表；职工伤亡事故报表（月报）；对事故、事件的分析、处置、纠正措施、实施验证情况。主管部门工程部安质部及全部相关部门 Q8.5.3E4.5.2S4.5.2预防措施QSEB25预防措施控制程序1预防措施的信息来源有哪些？2确定潜在不合格及原因分析记录?如何分析确定潜在不合格？如何分析原因，确定预防措施？ 预防措施实施需求的评价记录3预防措施的制定与审批记录4预防措施的实施验证记录5纠正措施实施结果的评审记录6本单位是否制定有预防措施？预防措施实施后是否验证？是否达到预期目的？实施结果是否评审？产生潜在不合格的原因是否已被消除？是否经济有效？重大风险或环境因素是否得到消除或被控制？顾客是否满意？持续改进的建议，预防措施过程控制表。主管部门工程部安质部及全部相关部门专心-专注-专业