审计法务部职责(共2页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上审计法务部职责职 责 范 围负责程度全 部部 分协 助衡 量 标 准数量质量时间成本他人评价1、 审计法务工作体系规划负责集团审计法务工作体系的建设、实施、监督与持续优化。全部1、 目标明确2、 满足集团风险控制要求2、 审计事务1） 组织对集团各单位财务收支情况、预算执行情况、资金财产管理情况进行审计；2） 组织对集团地产及其他投资开发项目的概算、预算、结算、决算进行审计； 3） 组织对集团各单位经济效益与经济责任进行审计；4） 组织对集团内部控制制度及其执行情况进行审计；5） 组织实施集团其他专项审计工作并配合实施集团外审工作；6） 接受内部员工及外部客户、合作单

2、位的投诉、举报。全部1、 审计工作体系的合理性2、 审计工作的有效性、可实施性与准确性3、 法律事务1） 负责集团重大决策的法律审查；2） 负责集团合同的统一管理与风险控制；3） 负责集团法律纠纷的统一管理；4） 负责集团商标的统一管理；5） 负责集团法律咨询与法律培训；6） 负责对集团各单位法律事务进行协助、指导与监督。全部1、 法律工作体系的合理性2、 法律工作的合法性、可操作性与及时性4、 制度、流程建设1） 组织集团制度年度评估，并在此基础上组织拟订集团制度流程建设的年度计划；2） 依据年度计划具体组织实施集团制度流程建设工作；3） 组织实施集团制度流程年度汇编。全部1、 制度流程建设工作体系的合理性2、 修订的及时性5、 授权管理1） 负责制定集团授权体系；2） 负责组织集团授权书的拟定、审核、签订等集团日常授权事务的管理。全部1、授权体系的合理性2、授权工作的有效性、安全性6、本部门计划、预算、绩效执行1）依据集团计划管理的相关制度及下达的年度计划预算纲要，精确编制本部门的计划及预算文件，并按相关管理规定严格执行；2）依据集团绩效管理制度及每季度的日程安排，负责本部门的绩效管理工作。全部1、准确、及时完成计划、预算、绩效工作2、执行效果7、临时交办的任务完成总裁部署的临时任务。全部1、工作完成的及时性2、工作完成的质量3、总裁满意度专心-专注-专业