2022年中小企业总经理岗位职责.pdf

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1、中小企业总经理岗位职责2012-06-02 17:15:47| 分类：默认分类 | 字号订阅1、全面负责公司重大经营方针、战略目标的制定与决策；2、召集公司董事召开董事会会议；3、负责召集股东召开年度股东大会，并主持股东会议；4、在任职期内负责法人治理结构的改进及实施；5、全面监督公司管理体系的运行情况；6、代表股东或董事会成员决定公司经营方向、公司注册资金、经营期限的决议；7、按照 2006 年 1 月 1 日新的中华人民共和国公司法中赋予的责任、权限履行董事长工作职责。总经理岗位职责1、全面负责公司的日常经营管理工作；2、负责编制公司年度预算计划，并实施；3、负责制定公司总体战略目标和年度

2、经营计划，以实现公司的远景目标；4、协助董事长制定公司的总体战略规划与发展目标；5、负责公司组织结构的设置或建立健全公司管理体系；6、审定、批准公司管理制度或相关规定；7、审核、签发以公司名义发出的各类文件；8、检查、督促和协调公司各部门的工作进展；9、参与社会活动，处理各种事件或对外关系；10、组织实施董事会决议或向董事会提出企业持续发展规划方案；11、提升公司企业文化建设水平，提高企业知名度、信誉度和信任度。综合办公室主任岗位职责1、 负责公司后勤事务的管理，并协调公司各部门的有效运行；2、 协助总经理做好公司总规划，为总经理提供有效的意见或建议；精品资料 - - - 欢迎下载 - - -

3、 - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 14 页 - - - - - - - - - - 3、 完成总经理交给的各项工作与任务；4、 制定公司各项规章制度，以规范公司管理，提高工作效率；5、 负责公司文件收发，人事档案管理，相关客户档案管理；6、 负责公司邮件分发，电话接听、纪录及客户接待；7、 负责协调公司与外部单位（政府、企业、事业单位）的关系；8、 规划、指导、协调部门内人员的工作，使部门工作高效运行；9、 对员工及其他相关部门进行行政监督，并考核其的工作质量及数量；10、根据公司实际情况引入适合可行的管理模式，使公司实

4、现总体战略目标；11、负责公司人力资源的规划，并进行人员招聘、面试、培训、考核；12、做好公司CIS 的相关工作，并为其提供持续改进方法。市场部经理岗位职责1、全面负责公司市场的管理与规划；2、协助综合办制定市场部及市场管理的相关制度及条例；3、组织市场部其它人员建立好市场交易与管理方面的档案；4、对下属人员进行工作指导，并监督和考核其的工作质量及数量；5、建立交易客户的档案系统和回访系统并进行管理；6、收集同行交易市场潜在客户信息并进行建档管理；7、分析全国交易市场战略规划、产品供需信息、国家宏观政策及准入制度；8、协助总经理的工作并为总经理做好参谋和助手；9、管理市场部工作人员并监督管理制

5、度的执行情况；10、 编制与扩大市场交易额有关的广告宣传与计划；11、 调查竞争对手与消费顾客的情况，并分析宏观经济与微观经济发展情况及顾客消费趋向与水平，为总经理提供决策支持；12、 完成公司和上级领导交给的其它工作。行政商务助理岗位职责1、协助综合办公室主任做好公司后勤事务，包括：文件处理、接听并记录电话、接待来访顾客或潜在顾客、维护保养电脑、打印、复印等办公设备；精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 14 页 - - - - - - - - - - 2、协助上级主管做好人力资源

6、规划、需求预测，人事档案、文档管理；3、管理公司内部相关的文件；4、分析管理体系实际中存在的问题，并提出或改进原有的管理工作流程或管理制度及管理模式，使公司管理体系处于高效运行中；5、传达、贯彻、执行公司的管理制度并进行监督；6、会务安排或做好会议纪录；7、改进管理手段、优化工作流程、简化汇报程序、提高工作效率；8、完成上级领导下达的其它工作任务。综合联络员岗位职责1、协助企业领导做好联络方面的工作，并执行联络计划；2、负责企业的沟通与联络，并建立顾客综合信息目录或档案；3、负责建立企业与顾客良好的关系与信誉体系；4、处理企业与顾客发生的危机与潜在的危机；5、改进企业信誉保障体系，并参与制定企

7、业社会活动、新闻及广告传播计划；6、负责有关市场沟通、联络、公关活动的策划与监督实施；7、经常向领导反馈有关联络活动结果，并对市场策略提供意见或建议；8、提供顾客关系及渠道开拓的联络与公关支持；9、进行联络与公关信息档案的建立和管理；10、完成企业领导交给的其它工作。文秘岗位职责1、 协助综合办公室主任做好公司后勤事务，包括：文件处理、接听并记录电话、接待来访顾客或潜在顾客、维护保养电脑、打印、复印等办公设备；2、 协助上级主管做好人力资源规划、需求预测，人事档案、文档管理；3、 管理公司内部相关的文件；精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师

8、归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 14 页 - - - - - - - - - - 4、 分析管理体系实际中存在的问题，并提出或改进原有的管理工作流程或管理制度及管理模式，使公司管理体系处于高效运行中；5、 传达、贯彻、执行公司的管理制度并进行监督；6、 会务安排或做好会议纪录；7、 改进管理手段、优化工作流程、简化汇报程序、提高工作效率；8、 完成上级领导下达的其它工作任务。网站管理专员岗位职责1、全面负责公司网站的维护与管理；2、负责公司网络域名的申请与注册；3、做好网站的安全管理，并提出更有效的防护方案；4、负责或协同工程师进行公司电子商务网站的开发；5、负责或

9、协同软件工程师做好公司网页设计，并整合最新的宣传图片及相关宣传资料；6、负责管理公司其它电脑软件及系统维护工作；7、负责网站产品宣传、广告、及重要信息的发布或更新；8、负责互联网站上Internet同类信息的收集、下载及管理；9、完成上级领导交给的其它工作。市场主管岗位职责1、负责开具市场交易票据，并管理交易票据；2、负责现场交易客户信息的收集、记录、管理；3、协助市场部经理完成年度工作目标；4、协助市场部经理做好市场管理，并及时提出改进意见或建议，从而使市场总体管理体系科学、健康、高效的运行；5、做好市场交易顾客满意度调查，并进行回访和记录；6、执行并监督市场管理相关制度的执行情况；7、建立

10、好交易票据档案，交易客户档案及相关档案并进行管理；8、杜绝场外交易，场内开具交易票，并进行监督，防止不符合规定要求的车进行交易，如：走私车、报废车及其它特种车及法律法规严格禁止的机动车辆；精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 14 页 - - - - - - - - - - 9、完成上级领导交给的其它工作。市场出纳岗位职责1、协助财务主管做好财务管理的有关工作；2、协助会计做好会计帐务有关工作；3、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录工作；4、建立现金日记帐，银行存款日记帐

11、，审核现金收付单据；5、积极配合公司开户行作好对帐、报帐工作；6、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；7、开具销售发票并进行保管、存档管理；8、办理公司有关税款的申报及缴纳；9、负责编制有关税务报表及统计报表；10、办理与税务有关的其它事务；11、完成上级领导交给的其它工作。公关助理岗位职责1、协助公司领导做好公关方面的工作，并执行公关计划；2、负责公司客户的沟通与联络，并建立客户综合信息目录或档案；3、负责建立公司与客户良好的关系与信誉体系；4、处理公司与客户发生的危机与潜在的危机；5、改进公司信誉保障体系，并参与制定公司新闻及广告传播计划；6、负责有关市场公关活动的策划与监督实施；7、经常

12、向领导反馈有关公关活动结果，并对市场策略提供意见或建议；8、提供客户关系及渠道开拓的公关支持；9、进行公关档案的建立和管理；10、完成公司交给的其它工作。场地主管岗位职责1、负责交易市场的场地管理和维护；精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 14 页 - - - - - - - - - - 2、协助市场部经理共同实现公司的年度工作目标；3、完成市场部经理交给的日常工作任务，实现管理体系协同高效运行；4、做好交易场地文明、洁净等场地卫生工作；5、经常检查场地各种设施的安全、有效情况；6

13、、负责场地各种指示标志牌及消防安全设施的建设或改进；7、做好场内车辆的注册登记与看管；8、为交易双方顾客提供有关政策、法律、法规及相关信息咨询；9、完成公司及上级领导交给的其它事务、工作。财务专管员岗位职责1、 全面负责公司日常财务的管理工作，包括出纳的相关工作：做好公司现金、票据及银行存款的保管出纳和记录；建立现金日记帐、银行存款日记帐、审核现金收付单据；积极配合公司开户行做好对帐、报帐工作；配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；发票的开具及保管；协助会计做好各种帐务处理工作；办理公司税款申报及缴纳；编制有关税务报表及统计报表；办理与税务有关的其它事务；2、协助综合办制定财务方面的相关管理制度

14、及有关规定，并监督执行；3、负责公司资金调配、成本核算、会计核算和分析工作；4、负责资金、资产的管理工作；5、预测、监控可能会对公司造成经济损失的重大社会及公益活动；6、协助公司领导做好企业与外部的沟通与协调工作；7、完成上级交给的其它日常事务性工作。财务主管岗位职责精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 14 页 - - - - - - - - - - 1、全面负责公司日常财务的管理工作，包括出纳的相关工作：做好公司现金、票据及银行存款的保管出纳和记录；建立现金日记帐、银行存款日记帐

15、、审核现金收付单据；积极配合公司开户行做好对帐、报帐工作；配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；销售发票的开具及保管；协助会计做好各种帐务处理工作；办理公司有关税款申报及缴纳；编制有关税务报表及统计报表；办理与税务有关的其它事务；2、协助综合办制定财务方面的相关管理制度及有关规定，并监督执行；3、负责公司资金调配、成本核算、会计核算和分析工作；4、负责资金、资产的管理工作；5、预测、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；6、协助总经理做好公司与外部的沟通与协调工作；7、完成上级交给的其它日常事务性工作。财务管理制度一、遵守国家法律、法规和国家统一会计制度及税收制度。二、依照法律、法规随时接

16、受财政、审计、税务等机关的监督检查。三、财务部门应当对公司的实物、款项、财产进行监督，督促建立并严格执行财产清查制度。四、认真作好会计基础工作，以达到账目清楚、数据真实、资料完整。五、提高会计人员职业道德，强化会计人员业务水平，逐步科学化、现代化。六、会计人员应当遵守公司商业秘密，不能私自向外界泄露单位会计信息。七、建立严格的发票管理制度，领用、开具发票必须有专人保管，不得转借，撕毁或大头小尾。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页，共 14 页 - - - - - - - - - - 八

17、、配合公司领导全面、科学、合理的规范会计工作，保证企业经营管理有序进行。档案管理制度1、为了加强公司信息的可追溯性，真实性、可靠性，提高档案管理水平, 特制定本制度;2、公司的档案由综合办归口管理，要指定专员负责，并做好注册档案情况和查阅记录；3、公司档案分为员工花名册、员工登记表、法人营业执照和法人代码证、员工身份证、个人简介、学历、合同、养老保险、软件、法律、法规、规章制度、办法、条例、工具书、技术资料、负责人身份证复印件等资料体系组成，不得缺少；4、公司资料建档时， 必须由主管负责审核上述资料的真伪，不得随意建案或缺乏资料；5、公司的档案信息如有单位查询时专员必须报请上级领导同意方可查询

18、，否则泄露公司商业机密出现的责任将由失职专管人员承担直接责任，领导承担领导责任；6、公司信息通过每年资质、业绩、经历和信息的更新将通过年度信息统计表中的详细信息进行更新；7、上述第三条各种表格及其相关的资料及公司注册档案情况和查询记录必须由公司统一更新和监制，并负责解释， 公司的任何人不得编制、更改与上述表格格式要求不一样的表格，否则一律不予以承认；8、新的档案资料目录和表格格式需要换版的，原版继续有效；9、本制度归口管理部门为综合办，从开始执行。消防安全管理制度一、认真贯彻执行中华人民共和国消防法和消防管理条例的有关规定；二、凡火灾，危险性大，发生火灾后政治影响大、人员伤亡大、经济损失大的部

19、位，指定为消防重点部位，消防重点部位必须明确消防责任人及其职责，落实防火措施，设立防火标志，配足消防器材；三、明确消防重点部位，如：车辆停放场地及附近、办公室、 交易厅、 微机室、配电房、锅炉房、车库为重点防火部位；精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 8 页，共 14 页 - - - - - - - - - - 四、配备给部门、单位内部的消防器材、设备由部门分管，责任到人，定期检查保养，保证器材处于良好状态，非火警不得动用。发现器材丢失、损坏，要及时向上级报告；五、经常进行消防安全检查，及时落

20、实公司消防部门的整改通知，按照要求整改隐患，并将整改情况及时反馈，确保整改措施及时落实到位；六、加强公共场所的消防安全管理，保持安全疏散通道畅通。举办大型文娱活动，主办单位必须事先制定消防安全方案，并报上级消防职能部门审查批准；七、重点防火区域严禁烟火，因工作需要动用明火的要事先向上级申报，制定消防方案，并有专人看守现场，焊接维修场地要避开易燃物品；八、电气线路的敷设和电器设备的安装，必须符合有关防火要求和安全技术规范，必须统一由电工安装、 维修，电工要严格按照作操作规程作业，禁止无电工资质人员乱接电器，电器设备工作时，工作人员不得擅离岗位；九、购买、使用、贮存易燃易爆化学危险物品，必须严格执

21、行国家有关安全规定和技术规范， 严格购运审批、 登记、入库和领用手续，化学药品仓库按照规定落实防范措施，确保安全。灭火疏散紧急预案一、疏散引导组（一）第一疏散组 1 、组长： 2 、组员： 3 、工作任务：发生火情后，立即大声呼喊、打手势引导人员疏散，告诉大家关好门窗，用湿毛巾（或湿衣服）捂住口鼻俯身行走。发现人员受伤时要立即安排他人将其背出或抬出。（二）第二疏散组 1 、组长： 2 、组员： 3 、工作任务：发生火情后，立即赶到自己负责的疏散出口维持疏散秩序，大声呼喊“大家不要惊慌，不要拥挤，请同学们用湿毛巾（或湿衣服）捂好口鼻俯身行走”。发现有人员受伤时要立即安排他人将其背出或抬出。二、灭

22、火行动组（一）第一灭火组精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 9 页，共 14 页 - - - - - - - - - - 1 、组长： 2 、组员： 3 、工作任务：场地出现火情后，要立即关闭电源、气源总阀，并通知其他人员关闭电源、 气源总阀， 利用现场的灭火器进行灭火。发生火情后， 立即跑向最近的消火栓，取下消防水带并将消防水带展开，1 人将水带接扣接到消火栓接扣上，准备旋转阀门放水，另 1 人将水带另一端的水带接扣接上消防水枪，拿着水枪跑到着火部位准备灭火。三、通讯联络组 1 、组长：2、

23、工作任务：组长不在时，必须将设有值班电话的房间钥匙交于其他2 人中的 1 人。发生火情后，立即打 119 火警电话报警。发票管理制度一、严格遵守国家法律、法规，发票管理制度及税收制度。二、遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨的工作作风。三、熟悉财经法律、法规和国家发票管理制度，严于律己。四、按照发票管理制度进行专人领用、开具、保管。五、填开发票时应遵循填制原则，名称、日期、数量、单价及大小金额清晰无误。六、发票不得转借，撕毁或大头小尾，更不能移做它用或丢失。七、发票领出时应先核对页码、联次是否正确有误。八、发票一经用完应立即放入保险柜加密上锁。工作纪律1、公司员工上下班必须严格按照作息时间执

24、行，不迟到、早退；2、上班考勤实行实时签到制度，不得故意误签上班时间，必须本人亲自签到确认；3、工作期间内不得窜岗、闲聊、玩网络游戏、网络聊天、利用公司电话打私人电话、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；4、员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢；精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 10 页，共 14 页 - - - - - - - - - - 5、上班前 30 分钟和下班前20 分按卫生轮流值日表打扫办公区域内卫生，保持整洁、干净的工作环境；6、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发

25、生；7、工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询；8、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息；9、上班要佩带工作卡，必须保持良好的工作态度和风貌；10、外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向；11、特殊私事要向领导请假，待领导批准方可离开单位，否则根据情节处理；12、当日的工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日；13、爱护公物，节约物品。14、违反本工作纪律规定的将给予处罚，并按员工工作考核分表执行。公司印章管理制度第一条目的本制度就公司内使用的印章的刻制、废止、管理及使用方法做出规定。第二条公司印章的定义本规定中所指印章是在公司发

26、行或管理的文件、凭证文书等与公司权利义务有关的文件上，因需以公司名称或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。各部所用印章由公司综合办统一刻制后，由总经理签字领出，总经理对公司各部门印章负责任。第三条刻印与废止公司印章的刻制，需由各部向综合办提出申请，报总经理批准后由综合办负责刻制。如有需要更换或废止的印章应经批准、将旧印章交还综合办后，方可领取新印章。第四条废止印章的保存年限除特别需要， 由综合办将废止印章保存三年，然后在征得原使用者的意见后再行处理。第五条印章登记台帐印章在综合办进行登记，每个印章登入印章登记台帐内，并将此永久保存。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - -

27、 - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 11 页，共 14 页 - - - - - - - - - - 第六条印章使用审批权限使用公司公印章必须填写公司使用印章登记表，并按下列权限办理审批手续。1、公司公印章、 法人印章和合同印章：公司颁布的管理文件、凭证文书、 法人委托书、各类合同等与公司权利义务有重大关系的由总经理审批；其他由综合办主任审批。2、财务专用印章：由财务主管审批。第七条公司新印章启用应由综合办下发新章启用文件。第八条本制度自发布之日起执行。第九条本制度由综合办归口管理，并负责解释。文件收发管理制度1、为了加强公司的文件收、发与外来文件的有

28、效管理，特制定本制度；2、文件的定义：文件分为广义与狭义文件两部分，狭义文件指公司收到和发出的红头文件及函； 广义文件除了狭义文件部分，还包括公司内部会议记要，年终大会记要，国家政策、法律、法规、公司章程及年度工作报告、调查报告、统计报告、重要事件备忘录、公司预算执行方案、草案、预算决算方案、预算执行情况报告等；3、本制度所说的文件管理制度是指广义的文件收发管理的规章制度；4、公司的文件收发归口管理单位为综合办，并指定专人管理；5、对外发出或收到外部的各类文件均要进行文件收发登记，并将信息记录到文件收发登记表中，按要求记清发文单位，文件号、时间、收文单位、文件内容摘要等内容，字迹要清楚，具有文

29、件的可追溯性；6、文件收发登记表的格式由综合办统一制定，并进行统一管理，任何人不得随意改动格式；7、任何单位或个人要查询文件的信息和内容必须经主管领导批注后，方可进行查询，否则泄露公司的机密将承担责任；8、本制度由综合办制定并发布，并于开始执行。外出人员差旅费包干管理办法为了明确外出人员的支出标准, 实行透明、公开、合理的财务审核机制，降低企业的综合成本。 经公司董事会研究， 决定从即日起实行 外出人员差旅费精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 12 页，共 14 页 - - - - - - -

30、 - - - 包干管理办法，望公司各部门认真执行。本办法中差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和通讯及市内交通补贴等。补贴标准按区域划分，一类地区：北京、上海、深圳三个城市；二类地区：除一类地区外的其他省市区；三类地区：自治区境内。1、出差京沪深，高级管理人员每天补助385 元2、出差区外其他省市区，高级管理人员每天补助275 元3、出差自治区境内，高级管理人员最低每天补助110 元1、城市间交通费办法规定出差人员按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。高级管理人员软席车、一等舱、头等舱据实报销；中级管理人员及相当技术职务人员硬席车、二等舱、普通舱据实报销；其余普通管理人

31、员硬席车、三等舱、普通舱据实报销。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分一律由个人处理。乘坐飞机，往返机场的专线客车费用和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。 工作人员在自治区境内出差，单位不提供交通工具的， 据实报销市县间交通费，但不报销出租小汽车费用（根据实际情况）。2、住宿费包干住宿费补贴为公司高级管理人员据实报销；高级管理人员在自治区境外：一类地区 400 元/ 天、二类地区 250 元/ 天、自治区境内 200 元/ 天；中层管理人员及相当技术职务人员自治区境外：一类地区 350元/ 天、二类地区 250 元/天、自治区境内 150 元/ 天；其余普通管理人员自治区

32、境外：一类地区300 元/天、二类地区 200 元/ 天、自治区境内 100 元/ 天。出差人员的住宿费包干补助， 按出差的实际住宿天数， 凭据计发。 途中周转连续等待时间在6 小时以上的， 可以租住钟点房， 钟点房费按照不高于所在地住宿费补贴标准的四分之一额度内， 凭住宿费发票报销。出差人员住在亲友家，或无住宿费发票的，一律不予发放住宿费补贴。3、伙食费包干伙食费补贴： 出差人员的伙食补助费按出差自然（日历） 天数实行定额包干。一类地区每人每天40元，二类地区每人每天 30 元，自治区境内跨市县辖区的每人每天 10 元。其他工作人员在本市县辖区办事，则一律不享受误餐补助。出差人员由接待单位统

33、一安排伙食的，不实行包干办法。 出差人员应向接待单位精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 13 页，共 14 页 - - - - - - - - - - 交纳伙食费，回所在单位如实申报在伙食费包干补贴标准以内凭接待单位收据据实报销。接待单位收取的伙食费用用于抵顶招待费开支。4、通讯及市内交通包干自治区境外通讯及市内交通补贴：自治区境外通讯及市内交通补贴标准。公司高层管理人员通讯费据实报销，市内交通费据实报销； 公司中层管理人员及相当技术职务人员通讯费50 元/ 月，市内交通费根据实际情况报销； 业务人员 100 元/ 月，市内交通费根据实际情况报销；其余人员，通讯费25 元/ 月，市内交通费根据实际情况报销。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 14 页，共 14 页 - - - - - - - - - -