2022年中小型制造业质量管理手册.pdf

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1、XX公司名称质量手册编号QA生效日期2009年月日版次A/0编写审核批准修订记录NO章节号修订摘要修订人批准人使用前请确认是否为最新版本！精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 28 页 - - - - - - - - - - XX 公司质量手册版次A/0章节： 目录页次2/26章节标题标准条款对应的程序文件页次颁布令及任命书1/2601目录2/2602质量手册的管理4.2.23/2603公司简介4/261质量方针和目标5/262组 织 结 构 和 职 能 分6/263职责8/264质

2、量管理体系4.2.3QB4-01 文件控制程序10/264.2.4QB4-02 记录控制程序5管理职责QB5-01 管理评审控制程序12/266资源管理QB6-01 人力资源控制程序17/26QB6-02 基础设施和工作环境控制程序7产品实现QB7-01 产品实现的策划控制程序18/26QB7-02 与顾客有关的过程控制程序QB7-03 采购控制程序QB7-04 生产和服务提供控制程序QB7-05 生产计划控制程序QB7-06 防护控制程序QB7-07 监视和测量装置控制程序8测量、分析和改进8.2.1QB8-01 顾客满意程度控制程序21/268.2.2QB8-02 内部审核控制程序8.2.

3、3QB8-03 过程的监视与测量程序QB8-04 产品的监视与测量程序QB8-05 不合格品控制程序QB8-06 数据分析控制程序QB8-07 改进控制程序附录一： XX 生产流程图附录二：三级文件清单精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 28 页 - - - - - - - - - - XX 公司质 量 手 册版次A/0章节：颁布令及任命书页次1/26颁布令本公司 2008 年 10 月依据 GB/T 19002-94 idt ISO9002:94建立了质量管理体系，现依据 GB/

4、T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求 ，结合本公司实际，编制了质量手册第 B 版，并予以颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立、 实施、保持及改进质量管理体系的的行动准则，公司全体员工务必遵照执行！总经理：2009 年月日任命书为了贯彻执行 GB/T19001 idt ISO9001：2000 质量管理体系 -要求 ，加强对质量管理体系运作的领导，特任命为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1） 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2） 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3） 确保在整个组织内促进顾客要求

5、意识的形成；4） 代表公司就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联络。总经理：2009 年月日精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 28 页 - - - - - - - - - - XX 公司质 量 手 册版次A/0章节：质量手册的管理页次3/261 目的与范围本手册根据ISO9001 ：2000版标准规定了质量管理体系要求，用于证实公司有能力、稳定地提供顾客和适用的法规要求的产品，及通过体系的有效运行，包括持续改进和预防不合格的过程以达到顾客满意。本手册适用于体系覆盖的产品和质量体系

6、运行的所有过程。2 删减说明3 引用标准GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 质量管理体系要求4 术语和定义本手册以 GB/T19000 2000 idt ISO9000：2000 和 GB/TISO9001 ：2000 标准的定义为准，特殊用途的定义在相应文件中说明。5 质量手册的发行与更改本公司质量保证手册（简称质量手册）的发行与更改，由相关人员提出，管理者代表确认及总经理核准，由行政部统一登录，按文件控制程序作业。本质量手册的分发及撤消作废有关内容，按文件控制程序作业。本质量手

7、册的适应性应于每年定期的管理评审时进行检讨。6 相关文件文件控制程序QB4-01精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 28 页 - - - - - - - - - - XX 公司质 量 手 册版次A/0章节号：公 司 简 介页次4/26精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 28 页 - - - - - - - - - - XX 公司质 量 手 册版次A/0章节号：质量方针及

8、质量目标页次5/261 质量方针：全员参与、规范管理、顾客满意、持续改善本方针与公司经营宗旨相适应、协调，它是公司经营宗旨“为顾客创造价值”的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。本方针为制定和评审质量目标提供了框架，由总经理组织有关人员在此基础上制定“质量目标分解考核规定”将目标分解至各部门、层次并进行考核。公司一贯坚持“为顾客创造价值”的运营理念，从公司长期发展考虑，培植优良人才队伍，吸取业界科技精华，不断追求并提高产品的质量，使所有员工为利华公司和利华产品的发展做出努力并感到自豪；生产服务一丝不苟，并不断改进、提高。热忱服务用户，以一流的管理、一流的产品、一流的服务满足不同顾客的

9、需要，精品奉献社会，使每个用户满意而来，满意而归；公司以此不懈努力，发展壮大。各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。2 质量目标：a)按照 ISO9001 ：2000 标准建立质量管理体系 ,并有效实施、保持和持续改进；b) 成品一次性自检合格率达98% ；c)顾客满意度达到 95 分；d) 顾客抱怨处理率 100% 。通过对以上目标的考核，作为对质量管理体系业绩的测量，考核的结果提交管理评审。各职能部门应按质量目标分解考核规定的要求，对本部门的质量目标进行考核，作为对公司质量目标完成情况的测量，确保质量方针的有效实施。质量目标的衡量方法：“成品

10、一次自检合格率”以品管部的记录统计，计算公式：一次自检合格数 / 送检数 100 % 一次自检合格率“用户满意率”根据顾客满意程度调查表使之反馈情况按QB7-01 顾客满意度测量控制程序中顾客满意度评估方法进行统计；总经理：2009 年月日精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 28 页 - - - - - - - - - - XX 公司质 量 手 册版次A/0章节号：组织结构和职能分配页次6/261 公司质量管理体系结构图总经理品管部管理者代表生产部业务部人力资源部研发部精品资料 -

11、 - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页，共 28 页 - - - - - - - - - - XX 公司质 量 手 册版次A/0章节号：组织结构和职能分配页次7/262 质量管理体系职能分配表手册章节号职领导 /部门能名称9000 标准称体 系 要 求配总经理管理者代表人力资源部业务部品管部生产部车间仓库质量管理体系总要求4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录的控制管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责、权限与沟通管理评审资源管理资源的提供人力资源基础设施工

12、作环境产品实现过程产品实现的策划与顾客有关的过程设计和开发采购7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护监视和测量装置的控制测量分析和改进总则8.1.18.2.1 顾客满意8.1.28.2.2 内部审核8.1.38.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量不合格品控制数据分析8.5.1 持续改进8.5.2 、纠正、预防措施主 要 职 能 ( 注 ： 当 总 经 理 为 “ ” 时 ， 该 要 求 的 其 他 “ ” 为 相 关 主 要 责 任 人 或 相 关 主 要 职 能 部 门 ) 相关职

13、能精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 8 页，共 28 页 - - - - - - - - - - XX 公司质 量 手 册版次A/0章节号：职责页次8/263 职责描述总经理a) 负责建立、实施和保持质量管理体系，向公司全体员工传达满足顾客和法律法规的重要性；b) 制定并发布质量方针和质量目标，确保公司各层人员理解并贯彻执行；c) 任命管理者代表，核准并颁布质量手册；d) 核准公司组织机构及部门经理职责、权限和相互关系，确保组织内部的沟通；e) 主持管理评审，决定对质量管理体系的改进措施，

14、确保质量管理体系持续地不断改进；f)处理公司的日常经营管理事项，并为质量体系运行配备必要的资源；g) 对企业的最终产品质量和服务质量满足顾客和法律法规要求负责；h) 考核各部门绩效。管理者代表a) 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；b) 管理质量管理体系文件和记录的控制；c) 组织公司的内部审核，向总经理及时报告质量管理体系运行情况，包括改进的需求；d) 确保在整个公司内促进顾客要求意识的形成；e) 代表公司就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联络。人力资源部经理a) 协助管理者代表建立、实施和保持公司质量体系；负责公司体系文件的统筹、策划和管理。b) 根据总经理授意，组织管理评审，

15、并对实施情况进行监督检查；c) 归口管理公司记录，督导各部门对记录的整理、归档与销毁的管理；d) 主管公司人力资源、组织制定及监督实施公司培训计划，建立培训档案，评估培训效果；e) 在管理者代表领导下，编制年度内审计划并组织实施；g) 负责体系实现过程的监视及测量，参与组织对体系持续改进的策划、验证和控制；品管部经理a) 负责编制本部门的岗位工作人员任职要求，并对部门员工进行岗位技能培训；b) 负责对公司从物资进厂到产品出厂的检验和验证工作；c)负责对监视和测量设备的控制和管理，负责对操作使用人员的培训考核；精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载

16、名师归纳 - - - - - - - - - -第 9 页，共 28 页 - - - - - - - - - - XX 公司质 量 手 册版次A/0章节号：职责页次9/26d) 负责对不合格品的识别、评审及处置，并跟踪处理结果；e）负责对产品标识和可追溯性的控制；业务部经理a) 负责识别顾客的要求，组织对产品要求的评审，并负责与顾客沟通和联络；b）负责市场调研与分析，及时提供市场信息及产品动向；c）负责产品交付管理，组织、协调产品的服务工作；d）负责组织有效地处理顾客投诉等反馈意见，组织对顾客满意度进行调查；f) 负责组织对供方进行评价和控制；g) 负责公司采购的控制，确保及时供应所需的合格原

17、辅材料；h) 负责对库存物资的搬运、贮存、防护的控制及原辅材料库的督促检查生产部经理a) 负责编制本部门的岗位工作任职要求，并对部门员工进行岗位技能培训；b) 负责生产计划的编制，做好生产指挥和调度工作；负责生产过程管理和控制；c) 负责对不合格品制定纠正、预防和改进措施并组织实施；d) 负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。e) 负责对产品实现过程监视和测量，制定纠正、预防和改进措施并实施；车间主任a) 负责按生产计划及工艺要求组织均衡生产，合理使用车间的人、财、物，保质保量完成生产计划；b) 负责对车间内在用生产设施和测量装置的使用完好；对达到产品符合要求所需的工作环境进行管理。c)

18、 负责车间的质量管理和安全生产、文明生产，负责对不合格品实施纠正和预防措施；d) 负责生产过程中产品的搬运、贮存和防护工作。其它有关人员的职责，详见工作手册 。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 10 页，共 28 页 - - - - - - - - - - XX 公司质 量 手 册版次A/0章节号： 4 质量管理体系页次10/261 目的规定建立、实施和保持质量管理体系及其文件化的总体性要求。2 范围适用于公司质量管理体系及体系文件的控制。3 职责总经理：领导公司建立、 实施、保持质量管理体

19、系； 在公司内提高满足顾客需求的意识；批准质量手册，发布质量方针和质量目标。管理者代表：建立、实施并保持质量管理体系；向最高管理者报告体系的业绩和任何改进的需求。人力资源部：组织编制质量管理体系文件并监督实施。各部门：负责按质量管理体系要求予以实施，保持及改进4 程序概要质量管理体系总要求本公司为实现质量方针和质量目标，按GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000标准要求，建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并改进其有效性。为此应按如下要求进行：4.1.1 公司质量管理体系包括与 “电工用漆包圆绕组线” 产品有关部门， 车间的产品实现过程和支持过程；4.1.2 本

20、公司产品实现过程和支持过程： （见图 1 所示） ，包括一个实现过程， 即产品实现( 7 )；三个支持过程( 5，6，8 )。实现过程和支持过程相关联，并相互作用，构成了质量管理体系的 PDCA 循环（ P 策划 D 实施 C 检查 A 处置） 。4.1.3 本公司产品实现过程：市场调研（识别产品需求，评审产品要求）-制作样品、顾客确认 -采购-生产和服务的提供监视和测量装置的控制 -交付和售后服务。4.1.4 明确过程控制的方法及过程之间的相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监视、测量、分析等对过程进行管理。4.1.5 对过程进行测量、 监视和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果， 并

21、进行持续改进。4.1.6 本公司的产品实现过程中的外包过程为运输、计量器具的检定，对该过程按ISO9001 ：2000 标准采购的相关要求实施控制。4.1.7 本公司对 ISO9001 ：2000 标准要求进行删除（见本手册第章节） 。文件要求4.2.1 按 ISO9001:2000标准要求，结合公司实际编制适宜的质量管理体系文件，本公司通过以下文件表述质量管理体系以及各项活动控制要求。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 11 页，共 28 页 - - - - - - - - - - XX 公

22、司质 量 手 册版次A/0章节号： 4 质量管理体系页次11/26质量管理体系的持续改进输入输出图 1 质量管理体系的过程4.2.1.1 第一级文件：质量手册（以QA 表示） ：含形成文件的质量方针和质量目标4.2.1.2 第二级文件：程序文件（以QB 表示） ：除标准要求的文件控制、记录控制、内部审核、不合格品控制、纠正和预防措施程序外，还包括为确保过程有效策划、运行和控制所需的程序文件，4.2.1.3 第三级文件：作业指导书（以QC 表示） ：用以支持二级文件 .4.2.1.4 第四级文件：质量记录或表单（以QD 表示） ：4.2.2 质量手册：是本公司质量管理体系的法规性文件,是指导公司

23、实施和保持质量管理体系的纲领和行为准则。本公司按ISO9001:2000标准要求编制，主要内容有：4.2.2.1 质量方针和质量目标；4.2.2.2 质量手册编制与管理的说明；4.2.2.3 公司组织结构和职责；4.2.2.4 质量管理体系过程及其相互关系的描述；4.2.3 文件控制： 文件与资料的编制、 审批、发布、修订与保存按 文件控制程序 执行；4.2.4 记录控制： 记录的填写、 分类、归档、保存与销毁等管理按 记录控制程序 执行。4.2.5 质量管理体系要求形成的程序文件的引用。5 相关文件文件控制程序QB4-01记录控制程序QB4-02管理资源管理产品（服务）实现测量、分顾客要求顾

24、客满意服务精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 12 页，共 28 页 - - - - - - - - - - XX 公司质 量 手 册版次A/0章节号：管 理 职 责页次12/261 目的规定最高管理者对建立、实施和改进质量管理体系的承诺；明确以增强顾客满意为目标，制订质量方针的原则和要求；对实现质量目标所需资源和对质量管理体系策划；明确最高管理者的职责；定期进行管理评审，以确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。2 适用范围适用于公司最高管理者对质量管理体系的管理。3 职责总经理负责方

25、针、目标、组织结构的确定及质量管理体系的策划，负责管理者代表的任命及管理评审的组织。管理者代表负责体系建立和保持的具体事宜，并促进全体员工形成满足顾客要求的意识。人力资源部负责统筹内部沟通活动，协助管理评审。各部门负责质量目标的适宜分解和质量方针、目标的贯彻实施。4 工作程序管理承诺4.1.1 为了确保公司能向顾客不断地提供符合要求的产品和服务，特别作出管理承诺。4.1.2 公司总经理承诺：按ISO9001 ：2000 标准建立、实施和保持质量管理体系，并持续改进其有效性。并通过以下职责的履行及相关活动的开展兑现该项管理承诺，并接受顾客及相关方面的监督：4.1.2.1 作为公司的最高管理者，

26、理解并知晓在公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性。在公司内通过宣传、培训和会议等方式，向全体人员说明满足顾客和法律法规要求的重要性，向员工传达和宣贯顾客和法律法规要求，提高员工质量意识、法制意识，使员工理解产品质量与公司每个员工对质量的认识紧密相关，促使所有员工都能积极地参与有关提高产品质量的活动；4.1.2.2 制定质量方针和目标，具体见本手册章节1“质量方针和质量目标” 。4.1.2.3 定期进行管理评审，具体见本章节“管理评审”。4.1.2.4 确保为质量管理体系的所有过程配置所需的资源，具体见“章节6 资源管理”。以顾客为关注焦点总经理应以顾客为关注焦点的要求。即应理解顾客当前和未来

27、的需求，满足顾客要求并争取超越顾客的期望。4.2.1 公司依存于顾客，必须理解顾客当前和未来的需求。4.2.1.1 最高管理者通过意识培训，确保全体员工以增强顾客满意为目的。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 13 页，共 28 页 - - - - - - - - - - XX 公司质 量 手 册版次A/0章节号：管 理 职 责页次13/264.2.1.2 最高管理者通过质量管理体系的建立、实施和保持确保顾客的要求得到确定并转化为具体要求确保顾客满意。4.2.2 公司通过以下过程识别顾客要求并

28、予以满足：4.2.2.1 根据法规、合同和公司的其他规定要求，业务部确定顾客对产品的要求，特别要重视产品安全特性等方面的要求。通过顾客要求的识别、评审以及与顾客的沟通予以确认，作为产品实现的依据；4.2.2.2 工程部根据评审结果规定产品要求，提供标准并组织实施；4.2.2.3 通过产品的实现过程和相关的支持过程，满足顾客要求。在生产和服务提供的全过程中与顾客沟通，进一步了解顾客要求并调整相应的产品工艺要求和标准；4.2.2.4 对顾客满意程度进行测量（见节“顾客满意” ） 。分析顾客不满意的原因，改进过程，制定相应的措施并予以实施，直至顾客完全满意。质量方针4.3.1 总经理以质量管理原则为

29、基础，针对公司的实际情况，适当的考虑相关方的要求，制定质量方针并形成文件，传达到全体员工，同时应确保质量方针的内容应满足以下要求：4.3.1.1 与公司的宗旨相适应。 制订方针应有长远观点并经过努力可以达到的中长期的方向；4.3.1.2 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。从内容上要体现与产品有关的要求，增强顾客满意，追求最佳结果；4.3.1.3 提供制定和评审质量目标的框架。方针是通过目标的展开和实施来实现的，质量方针和目标相对应，其内容应便于通过目标逐层分解、落实；4.3.1.4 质量方针的制定应考虑八项质量管理原则。4.3.2 质量方针的贯彻、实施应考虑下述方面：4.3.2

30、.1 在公司内各层次上达到沟通和理解。各级部门领导应逐级向公司的管理、执行、验证和作业等层次传达质量方针，使之理解并贯彻执行；4.3.2.2 评审其持续的适宜性。评审将通过管理评审活动完成，分析判定方针对变化的适应性，必要时修改质量方针的内容；4.3.2.3 质量方针由最高管理者批准、发布、实施。方针的评审和修改应得到控制。4.3.3 公司的质量方针详见本手册第1 章节质量方针和质量目标 。策划精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 14 页，共 28 页 - - - - - - - - - -

31、XX 公司质 量 手 册版次A/0章节号：管 理 职 责页次14/264.4.1 质量目标质量目标是满足顾客要求，增强顾客满意的具体落实，也是评价体系有效的依据。4.4.1.1 对质量目标的要求。1) 质量目标应以质量方针为框架予以制定，并与质量方针保持一致，包括持续改进的内容。2) 公司的质量目标分为公司总质量目标和依照内部各相关职能和管理与操作层次上进行分解的各分质量目标；3) 应根据产品特点和实际情况来制订质量目标，应高于现状，具体、力求量化且可以测量，体现分阶段实现的原则，经过努力后可实现。4.4.1.2 质量目标的内容。1) 质量目标和要求可包括“电工漆包圆绕组线（漆包线）”产品的质

32、量要求；2) 满足相关产品要求所需的内容。包括所需的资源、过程、人员、文件、活动等内容；3) 质量目标涉及到的过程管理和质量管理体系管理(如有效性、充分性、适宜性)要求；4) 持续改进的承诺。c）公司的质量目标在质量方针和质量目标文件中予以规定。详见本手册章节1质量方针和质量目标。4.4.2 质量管理体系策划4.4.2.1 最高管理者在建立质量目标后，为实现质量目标，应确保对质量管理体系进行策划，策划的结果应形成质量管理体系文件并予以实施;4.4.2.2 当质量目标改进后或当质量管理体系因各种变化情况而更改时应进行策划，此时需考虑更改内容对相关过程的影响并使之协调一致，更改在受控状态下进行，而

33、且在更改期内也要保证质量管理体系的完整过渡；更改的策划结果应通过体系文件的修改予以表述。4.4.2.3 质量管理体系策划应与产品实现过程、测量、分析和改进策划等内容相容并保持一致。职责、权限与沟通本节规定了对质量管理体系的管理要求。包括职责和权限、管理者代表、内部沟通等。4.5.1 职责和权限最高管理者应对企业内的职责、权限及其相互关系予以规定和沟通，以确保质量管理体系的有效性和效率。4.5.1.1 最高管理者根据对产品实现过程的管理需要，考虑管理活动的职能独立性设置精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - -

34、- -第 15 页，共 28 页 - - - - - - - - - - XX 公司质 量 手 册版次A/0章节号：管 理 职 责页次15/26相应部门，采用组织结构图的形式规定各部门的职责、权限以及相互关系（见本手册2、3 章节） 。4.5.1.2 在本质量手册各相关章节中将分别视需要规定各部门职能；4.5.1.3 在本质量手册或质量计划或程序文件中适时规定每项质量活动的职责和权限；4.5.1.4 编制工作手册，对岗位职责和权限及各岗位之间的相互关系进行具体描述；4.5.1.5 公司各个部门和各个岗位人员根据组织机构设置、部门职能、岗位设置、岗位职责履行相应职能、职责并建立工作关系。各岗位人

35、员除必须清楚自身的职责和权限外，还应了解与其相关的岗位的职责和权限以确保质量管理体系各过程有效运行。可按的沟通要求达到此目的。4.5.2 管理者代表总经理根据公司的实际情况和质量管理体系的需要，在管理层中任命一名管理者代表并授权,详见章节颁布令及任命书4.5.3 内部沟通4.5.3.1 最高管理者应确保在内部形成沟通渠道，规定沟通过程，明确沟通的方法，具体见内部沟通作业指导书 。4.5.3.2 沟通的内容：质量要求、质量目标(合同或项目要求 ) 和完成情况，以及实施的有效性；4.5.3.3 沟通的对象：不同层次和职能之间、不同职能部门之间、不同层次的人员之间和部门内部也应沟通。应建立纵向和横向

36、联系，以便交流与质量体系有关的各种信息，相互了解和信任，达到全员参与的效果；4.5.3.4 沟通的方式：公司内各管理层次与职能部门之间通过：组织召开会议、根据计划的执行情况汇报工作、进行纵向和横向联系、传递/分发相关文件（包括记录） （在相关文件中规定） 、保持规定的记录并按规定的途径查阅等方式，使质量管理体系的有效性得到沟通。4.5.3.5 对沟通的情况应加以分析并采取改进措施，也就是应用PDCA 方法进行沟通。管理评审最高管理者应按策划的时间间隔进行质量管理体系的管理评审。以保持质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；依管理评审控制程序执行。管理评审的记录按记录控制程序执行。相关文件4.

37、7.1 管理评审控制程序QB5-01精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 16 页，共 28 页 - - - - - - - - - - XX 公司质 量 手 册版次A/0章节号：管 理 职 责页次16/264.7.2记录控制程序QB4-024.7.3 文件控制程序QB4-014.7.4 改进控制程序QB8-064.7.5 关于贯标工作的决定QC5-014.7.6 工作手册QC5-024.7.7 内部沟通作业指导书QC5-034.7.8 质量目标分解和考核规定QC8-03-01精品资料 - -

38、- 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 17 页，共 28 页 - - - - - - - - - - XX 公司质 量 手 册版次A/0章节号：资 源 管 理页次17/261 目的确定并及时提供建立和改进质量管理体系所需要的资源，用于组织、过程和项目的管理，以满足顾客的要求，增强顾客满意。2 适用范围适用于资源的提供，人力资源、基础设施、工作环境和信息等资源管理过程的控制。3 职责总经理：确定并提供必要的资源。行政部：人员的选择、 安排和能力的考评， 培训计划的制定及监督实施，培训效果评估。生产部：对实现产品符合

39、性所需的工作环境进行管理和控制。4 程序概要资源的提供公司总经理根据产品实现及质量管理体系实施、保持和持续改进其有效性、以满足顾客要求、增强顾客满意的原则确定并提供所需的资源。具体如下：1） 人力资源，即公司为体系策划和实现过程有效运转所需的各类管理、验证和执行人员。2）基础设施资源，即公司为体系过程和流程有效运转所必须的设施、设备资源。如制造和检测设备、工装、模具等。3）工作环境资源，即公司为满足产品实现符合性的基本要求所需的一组条件，也包括鼓励参与管理、验证和执行人员保持客观态度和合作精神的环境。人力资源对从事影响产品质量工作的人员规定能力要求，对各类人员的技能和意识进行培训并评估其效果，

40、按人力资源控制程序执行。基础设施为实现产品符合性，对其所需的基础设施应进行确定、提供和维护，对所需的工作环境也应予以控制，具体按基础设施和工作环境控制程序执行。相关文件4.4.1 人力资源控制程序QB6-01 4.4.2 基础设施和工作环境控制程序QB6-02 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 18 页，共 28 页 - - - - - - - - - - XX 公司质 量 手 册版次A/0章节号：产品实现页次18/261 目的确定产品实现所必须的过程，并予以有效控制。2 适用范围包括实现过

41、程的策划， 与顾客有关的过程， 采购，过程控制， 标识和可追溯性， 顾客财产，监视和测量等相关内容。3 职责人力资源部 :负责人事、体系维护、文件分发等。业务部：负责识别顾客要求，组织产品要求的评审及与顾客的沟通，组织对供方的选择和定期评价，负责原材料、零部件、外协件的采购生产部：负责生产过程控制，职责范围内的标识的控制。组织产品实现过程的策划、确定特殊过程和关键工序，编制相关指导文件。品管部：负责标识和质量追溯的统筹管理，负责监视和测量装置的控制。4 程序概要产品实现过程的策划4.1.1 生产部负责组织对“电工漆包圆绕组线（漆包线）”产品形成、实现的全过程（确定并评审顾客要求采购生产验收包装

42、交付服务）及子过程进行策划 ,以指导各部门能协调一致地开展各项工作，达到预期的目标，实现顾客满意。4.1.2 产品实现的策划按产品实现策划控制程序执行。顾客有关的过程制定与顾客有关的过程控制程序 ，对有关产品要求的确定、评审及与顾客沟通的过程加以规定，以确保各项要求得以识别和满足。业务部组织各部门具体按该程序执行。设计和开发本公司质量管理体系对标准“设计和开发”要求进行了删减。具体详见本质量手册第章节条款。列出本条是为与ISO9001 ：2000 中编号一致。采购采购过程（包括供方的评价、选择、重新评价过程）的控制、采购信息管理和采购产品的验证，按采购控制程序执行。生产和服务的提供4.5.1

43、生产和服务提供的控制的生产工艺流程图：精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 19 页，共 28 页 - - - - - - - - - - XX 公司质 量 手 册版次A/0章节号：产品实现页次19/26公司通过以下方面控制漆包圆绕组线的生产过程和服务的实施：1）通过顾客要求评审的结果，明确公司产品的特性；2）为了确保生产和服务的质量，编制并实施必要的作业指导书；3）为生产和服务的正常开展配置适当的设备并进行必要的维护保养；4）根据测量任务的要求，配备并使用适宜的监视和测量装置；5）对生产过程和

44、产品特性进行适当的监控和测量；6）规定产品放行的方法、交付的条件、方式和相关的手续，规定交付后开展相应的服务工作。有关生产过程控制的详细内容见生产服务提供控制程序。4.5.2 过程确认本公司生产的关键过程是：本公司生产的特殊过程是：有关生产过程控制的详细内容见生产服务提供控制程序。4.5.3 标识和可追溯性4.5.3.1 标识：公司对采购产品、半成品、外供产品，使用“货卡”、 “标签”或“合格证”等标识其名称、型号（规格） 、避免不同类型的产品混淆，并使用标签、标识牌或区域划分等明确相应产品“待检” 、 “合格”、 “异常品”、 “不合格品”的检验状态。详见生产和服务控制程序 。4.5.3.2

45、 追溯性要求：1）根据线轴上的标签纸（漆包、检验、包装作业员所贴三种标签），可追溯到具体生产日期、班次、机台、作业员、相应的生产条件（工程参数、主要的原材料）及作业记录；2）合同要求有其它特别追溯要求时，应制订专门文件单独处理。4.5.4 顾客财产公司对顾客的财产应进行验证或验收，接收后应将其放置于专门指定的区域，或在其本身或产品标签、随行资料上注明顾客的名称，使其有明确的标识，并进行适当的保管和维护。4.5.4.1 在贮存、维护和使用过程中发现顾客提供的产品有异常现象，未经顾客同意，不得直接进行处理，应统一收集暂存，做相应标识，同顾客商定解决办法后，方可做进一步处理并记录。4.5.4.2 对

46、于顾客的知识产权，如核心技术资料、专利技术、管理诀窍或商业机密，需进行保密控制，未经顾客允许，不得向外界泄露。4.5.4 产品防护精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 20 页，共 28 页 - - - - - - - - - - XX 公司质 量 手 册版次A/0章节号：产品实现页次20/26采购产品、半成品、外供产品在内部处理，及外供产品在交付到预定的地点期间，公司要针对产品的符合性提供防护，包括对标识、搬运、包装、贮存、保护的方法进行控制。详细内容见产品防护控制程序 。监视和测量装置的控制

47、： 执行监视和测量装置的控制程序4.6.1 公司根据测量任务的要求选择适用的具有所需准确度、精密度的监视和测量装置（包括工艺参数监控用的仪器仪表） 。4.6.2 品管部负责建立监视和测量装置台帐， 对其中的监测装置送相关单位或自行进行校准，对校准状态做明确的标识，并保存好校准的记录。当需自行校准时，品管部应该规定校准的过程、周期、方法、验收准则以及发现问题时需采取的措施等内容。4.6.3 所有监视和测量装置经校准合格后才能使用，在使用时应确保其在校准有效期内，并保证测量不确定度已知且与要求的测量能力相一致。4.6.4 使用监测装置时，应防止因调整不当而使其校准失效。4.6.5 确保监视和测量装

48、置在适宜环境下使用或校准，以保证监测或校准结果的有效性。4.6.6 做好监视和测量装置的日常维护，确保在搬运、 防护和贮存期间， 其准确度和适用性保持完好。4.6.7 发现监视和测量装置偏离校准状态时，应由品管部评定已检验和试验结果的有效性，确定需要重新监测的范围并重新进行监测，或采取其它适宜的措施并跟踪记录其执行结果。4.6.8 品管部对用于监视和测量规定要求的软件，在初次使用前必须进行确认，必要时再确认（本公司暂无此方面的软件） 。5 相关文件产品实现的策划程序QB7-01与顾客有关的过程控制程序QB7-02采购控制程序QB7-03生产和服务提供控制程序QB7-04生产计划控制程序QB7-

49、05产品防护控制程序QB7-06监视和测量装置控制程序QB7-07精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 21 页，共 28 页 - - - - - - - - - - XX 公司质 量 手 册版次A/0章节号：测量、分析和改进页次21/261 目的规定、策划和实施必要的监视和测量活动，根据其结果采取相应的措施，确保产品、过程、体系的符合性及持续改进。2 适用范围适用产品、过程、体系、顾客满意度的监视和测量，以及在监测结果和数据分析的基础上所采取的纠正、预防，改进措施的控制。3 职责行政部、品管部

50、、业务部分别负责体系、产品、过程、顾客满意度的监视和测量。品管部负责不合格品的判定、评审及处置。品管部负责统筹体系和产品实现过程中纠正预防、改进措施的制订和实施及验证。生产部各车间负责按评审结论实施对不合格的处置，并采取纠正、预防、改进措施。业务部和车间分别负责采购和过程的不合格品的处置，并采取纠正措施。生产部负责统筹数据分析的归口管理4 程序概要策划4.1.1 策划的目的为确保产品、过程和质量体系的符合性，以及持续改进体系的有效性，应对监视、测量、分析和改进活动进行策划并实施。策划结果, 具体见节“监视和测量”至节“改进”的规定，对顾客满意、内部审核、过程和产品的监视和测量做出明确规定，编制