方针、目标(指标)和方案控制程序(共3页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上方针、目标（指标）和方案控制程序编号：QE/ZCJ2.05 版次/修订：A/01. 目的对管理方针、管理目标（指标）和方案进行管理和控制，确保提高公司产品质量，改进公司的环境绩效。2. 适用范围本程序适用于公司管理方针、管理目标（指标）和方案的制定、更改与实施。3. 职责3.1 总经理制定、颁布管理方针，批准管理目标（指标）和方案。3.2 管理者代表：a) 负责组织各部门或人员制定管理目标、指标，并审核制定的管理目标、指标；b) 组织宣贯管理方针、管理目标、指标；c) 监督管理方针、管理目标（指标）和方案的实施。3.3 办公室：a) 负责组织相关部门和人员编制管理目标

2、、指标的实现方案；b) 监督方案的实施，并验证方案的实施进度。3.4 各部门负责管理目标（指标）和方案的具体实施。4. 工作程序4.1 管理方针4.1.1 管理方针的制定为满足相关方的要求和期望、保护环境并改进环境绩效，总经理应针对公司的实际情况，制定成文的管理方针，传达到全体员工。4.1.2 管理方针是本公司与质量、环境有关的总的意图和方向，是评价管理体系有效性的基础，是实施和改进公司管理体系的推动力。管理方针应确保：a) 与公司的宗旨相适应；b) 适合于公司的活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；c) 包括对满足要求、持续改进管理体系有效性和污染预防的承诺；d) 包括对遵守与其环境因素有

3、关的适用法律、法律和其他要求的承诺；e) 提供制定和评审管理目标、指标的框架；f) 形成文件，付诸实施，并予以保持；g) 在公司内得到沟通和理解，并传达到公司外所有为公司或代表公司工作的人员；h) 在持续适宜性方面得到评审；i) 可为公众所获取。4.1.3 管理方针的评审和更改方针、目标（指标）和方案控制程序编号：QE/ZCJ2.05 版次/修订：A/0管理方针一般每年评审一次，可单独进行，也可与管理评审一起进行。管理方针需要更改时，按文件控制程序执行，经总经理审批后实施。4.1.4 管理方针的宣贯管理者代表通过会议、宣传栏、内部刊物、管理体系文件宣贯等方式对公司的管理方针进行宣贯，确保管理方

4、针在公司内得到充分的沟通和理解，并传达到公司外所有为公司或代表公司工作的人员。4.1.5 管理方针的公开总经理应考虑顾客、相关方或公众的要求，以适当的方式公开管理方针。4.2 管理目标、指标4.2.1 管理目标、指标的制定a) 管理体系建立之初，管理者代表组织相关部门或人员根据公司的质量水平、产品要求、法律、法律和其他要求和初始环境评审结果，制定管理目标、指标，报总经理审批；b) 根据需要，管理者代表组织各部门或人员根据管理方针、管理体系的运行情况、环境评价结果以及其他外界因素的变更，对原管理目标、指标进行评审，制定新的管理目标、指标，报总经理审批。4.2.2 管理目标、指标是对管理方针的展开

5、，也是公司各职能和层次所追求并加以实现的主要的工作任务，制定管理目标、指标时应考虑以下几个方面:a) 管理目标与管理方针保持一致；b) 满足产品、法律、法律和其他要求所需的内容；c) 公司的重要环境因素；d) 对污染预防、持续改进、遵守对其环境因素有关的适用法律、法律和其他要求的承诺；e) 可选的技术方案，财务、运行和经营要求，以及相关方的观点；f) 实施的进度、可调整性的要求；g) 体现管理方针的逐层展开，如可行，各部门和层次的管理目标、指标应可测量。4.2.3 管理目标、指标的评审和更改a) 管理方针、法律、法律、标准和其他要求、方案的进度状况以及相关的外界因素发生变更时，管理者代表应组织

6、相关部门或人员对管理目标、指标进行评审和修订；b) 管理目标、指标的更改按文件控制程序执行，经总经理审批后实施。4.2.4 管理目标、指标的宣贯a) 管理者代表通过会议、宣传栏、管理体系文件宣贯等方式对公司的管理目标、指标进行宣贯；方针、目标（指标）和方案控制程序编号：QE/ZCJ2.05 版次/修订：A/0b) 各职能部门的领导负责管理目标、指标在本部门范围内的宣贯，确保本部门的所有员工都能理解公司及本部门的管理目标、指标。4.2.5 管理目标、指标的公开顾客或相关方要求公开管理目标、指标时，经管理者代表同意后方可公开。4.3 方案4.3.1 方案的编制办公室在管理者代表的指导下，组织相关部

7、门和人员编制管理目标、指标的实现方案，经管理者代表审核，总经理审批后发放、实施。在适当和可行时，方案中应当全面考虑与实现管理目标、指标有关的全部可能的活动（如计划、设计、生产、营销和处置等）、资源及具体措施。对于产品，可从设计、材料、生产过程、使用和最终处置等方面进行考虑。4.3.2 方案的内容:制定方案并予以实施对管理体系的成功实施非常重要。方案一般应包括以下内容：a) 所要实现的管理目标、指标；b) 规定各有关职能和层次实现管理目标、指标的职责，包括方案的执行部门和负责人；c) 实现管理目标、指标的方法和时间表，包括实施方案的方法措施、技术手段和时间进度；d) 所需的资源，包括预算经费等。4.3.3 方案的实施各部门按方案的规定进行具体实施，办公室监督方案的实施，并验证方案的实施进度。4.3.4 方案的更改当方法措施和技术手段变更或不适宜时、管理目标、指标变化或涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品和服务等情况需更改方案时，按文件控制程序执行。5. 相关文件 文件控制程序 6. 记录 环境目标指标和管理方案 环境目标达成情况报告专心-专注-专业