招采业务检查管理办法(共6页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上招采业务检查管理办法编制_日期_审核_日期_审批_日期_修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人审批人目 录1、 目的促进招标采购流程规范，检查监督招采制度的执行，并最大限度的避免招标采购过程中的各种风险。2、 适用范围本制度适用于京御各片区及各产品线的招标采购活动；本制度由公司招标采购部负责解释。3、 管控内容3.1. 合约规划3.1.1. 检查合约规划的编制依据及内容的准确性；3.1.2. 检查合约规划的执行情况；3.1.3. 合约规划调整的依据；3.1.4. 考察计划单独列表。3.2. 合同台账和付款台账3.2.1. 检查合同台账和付款台账的及时性；3.2.2.

2、 检查合同台账和付款台账的准确性和完善度；3.2.3. 合同的归档存放情况。3.3. 合同交底3.3.1. 检查合同交底工作的规范性；3.3.2. 合同交底的内容完整性；3.3.3. 合同交底相关资料的存放情况；3.3.4. 合约交底的有效性。3.4. 开标计划3.4.1. 整体把握各片区及产品线的开标计划；3.4.2. 招标采购计划的执行情况；3.4.3. 对各片区及产品线的开标情况进行抽查跟踪管控。3.5. 认价管理3.5.1. 根据认价管理制度检查认价的执行情况；3.5.2. 认价的依据检查；3.5.3. 认价单的发放形式和发放时间；3.5.4. 认价资料的归档存放情况。3.6. 招标采

3、购流程3.6.1. 根据招标采购制度检查流程的正确性；3.6.2. 招标依据的充分性；3.6.3. 招标过程资料的完整性；3.6.4. 定标依据的充分性；3.6.5. 合同审批流程的完整性；3.6.6. 检查相关资料的完善度及存放情况。3.7. 战略采购的执行检查3.7.1. 战略采购的推广检查，是否有不采用的3.7.2. 战略采购的执行检查，是否改变合作方式及价格3.7.3. 战略采购的配合抽查（主要靠反馈）4、 工作流程4.1. 检查组织4.1.1. 招标采购部每月组织检查小组，到片区进行实地检查；4.1.2. 检查小组成员由公司招标采购部和片区招标采购部成员共同组成；4.2. 检查实施；

4、4.2.1. 公司招标采购部每月下旬组织组成招标采购检查小组，到片区招标采购部检查；4.2.2. 各片区招标采购经理在检查之前需要进行自检，自检完成后要在每个确认合格的流程审批单上盖“自检章”（后附自检章小样）；4.2.3. 招标采购小组对片区所有的招标采购活动进行检查，在检查过的流程审批单或审批的资料上盖章确认审批结果；4.2.4. 招标采购检查小组将检查的结形成检查报告，报主管副总审批，经主管副总批示后反馈给各片区，公司招标采购部同时备案；4.2.5. 公司运营管理部跟踪各片区在检查中发现问题的处理情况。5、 检查印章设置及使用5.1. 印章种类设置5.1.1. 检查印章分自检和抽检两种印

5、章；5.1.2. 检查印章代表检查执行人对本次检查内容的意见，是公司内部流程过程审核结果确认依据的标志，不对外具备任何法律效率。5.2. 自检印章5.2.1. 自检印章为片区招采经理检查使用，片区招采经理要对片区的所有流程进行检查审核，在检查确认合格的情况下盖章流程；5.2.2. 片区的自检印章要在公司招标采购部备案；5.2.3. 自检印章由片区招采经理自行保管。5.3. 抽检印章5.3.1. 抽检章为招标采购小组检查专用章，在检查过的资料上盖章确认，并在相应位置说明检查情况。5.3.2. 抽检印章保存于公司招标采购部资料员处，在检查期间由本次检查的组长领出，并负责在检查完毕交回。5.4. 印

6、章小样及说明5.4.1. 椭圆为自检章，长方形为抽检章。自 检（01） 年 月 日检查人签字招标采购抽查专用章检 查 人日 期招标流程合理性正 确 错 误 无流程过程资料齐全齐 全 不齐全 整改责任人检查意见合 格 不合格是否整改整 改 不整改整改结果审批合格不合格5.5. 检查的数量及印章作用说明5.5.1. 自检为片区招采经理检查，需全部检查；5.5.2. 抽检的数量不得低于总被检查数量的20%，每项最少不得少于两份；5.5.3. 检查人员在盖章后即代表确认本次检查结果，需对检查结果和被检查内容负责，与之执行这有同样的责任。6、 支持性文件1. 招标采购管理制度2. 战略采购流程3. 招标采购流程4. 议标采购流程5. 零星紧急采购流程6. 招标文件管理制度7. 认价管理制度8. 结算管理制度7、 相关表单1. 合约规划2. 认价单3. 认价汇总单4. 合同台帐和付款台帐5. 开标计划专心-专注-专业