公司廉政风险点及防控措施(共4页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上公司廉政风险点及防控措施一、思想道德风险及防控措施风险：日常工作中，重业务学习轻政治理论学习，导致干部职工理想信念淡薄、政治素质下降，在贯彻落实中央方针政策上可能产生偏差。拜金主义思想严重、业绩观、权力观不正确。防控：加强政治思想学习，系统地学习学习党的十九大精神及十九届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神。引导党员群众坚持正确的人生价值导向，树立正确的金钱观，加强廉政风险法制教育、警示和防范教育，不断强化干部职工的风险意识和防范意识。以科学发展观为指导，把个人业绩与公司利益和长远发展有机统一起来，建立起行之有效的人才培养机制。二、岗位职责风险及防控措施风

2、险：工作中不能大胆管理，是非观念不明，怕承担责任，怕得罪人，导致工作不力，组织纪律涣散；工作缺乏责任心和主动性，争先创优意识不强，会导致工作停滞不前；防控：通过开展丰富多采的廉政文化，树立职业道德规范，培养党员干部良好的职业操守，做到忠于职守，勇于负责。加强业务技能培训，用科学发展观不断提高员工的政治思想水平、业务知识能力以及自我保护能力，努力降低由于自身因素导致的工作风险。三、人员招录风险及防控措施风险：不按岗位实际需要拟订人员招录计划，设定指向性明显的招录条件；在应聘人员面试资格复审时，对应聘人员提交的材料审查不细，出现错审、漏审现象。防控：严格按照工作需要设定招录岗位，拟订招录计划，并层

3、层把关，防止指向明显的计划；面试资格复审时要对提供的信息进行审查，并将复印件与原件进行核对，做好资料存档。四、业务招待风险及防控措施风险：未按本单位制定的制度，随意扩大招待范围、提高招待标准，存在公款私请，虚报冒领为个人或他人牟取利益。防控：修订完善并公开业务招待制度，严格审核每一笔业务招待费用支出。五、办公用品购买风险及防控措施风险：违反办公用品购置的规定，借机为个人或他人谋取利益。防控：拟购办公用品按需报计划分管领导审核，购置物品一律造册登记分发，严格管理。六、印章使用风险及防控措施风险: 违反印章使用规定，不按程序和范围使用印章，为委托人谋利或变相谋利。防控：制定并公开印章使用制度，严格

4、履行盖章审批手续。七、档案管理、保密工作风险及防控措施风险：违反档案管理规定，私自将档案借出、借阅，给单位带来不利影响；或未按规定保管文档资料，导致资料丢失、损毁；或未按规定保管涉密文件，导致泄密。防控：制定并完善档案和保密管理制度，严格履行档案借阅手续，严格责任追究。八、公车使用风险及防控措施风险：违反公车管理规定，公车私用，违规借车给他人使用，或因违反交通法规造成重大责任事故。防控：制定并完善公车管理制度，严格执行公车使用审批及备案，严格责任追究。九、财务管理风险及防控措施风险：1、对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险。

5、2、可能发生利用职务之便人情收费、人情支出等风险。3、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。4、资金的调控不合理，拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财务资金的误用、挪用。 防控：1、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。2、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。3、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险；落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事；自觉遵守廉政从政准则等有关廉政制度，清正廉洁。4、用制度管人，用制度管事，加强财政项目、资金管理机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。十、重大事项决策风险及防控措施风险：对公司重大事项、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用可能存在未经集体研究上报而由个人或少数人决定。防控：健全议事规则，明确“三重一大”事项的决策规则和程序，集体讨论“三重一大”事项并上报上级组织，防止个人或少数人专断。专心-专注-专业