采购部内审检查表(共9页).doc

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10、部序号审核要点验证方法审核记录审核结论1、2、3.4.5.职责权限及质量分目标采购流程是否对供应商综合评估？职责权限及质量分目标外发加工流程物料入库1、询问采购人员是否了解公司的质量方针和目标？是否了解和明确部门的职责和权限？2.查阅部门质量统计目标情况，如未达标，是否进行整改措施？1.采购的依据是什么？查采购订购单23份是否按有关要求填写？2、抽查两宗大宗物料采购是否经有关权限人批准？询问仓库管理员是否了解公司的质量方针和目标？是否了解和明确部门的职责和权限？1.抽查12份外发加工收发单1.抽查物料入库单和加工零件入库单各1-2份是否按有关手续办理入库？深圳赛诺威数码科技有限公司 内部质量体

11、系审核检查表 表单编号：AD-FW-QP006-002 版本号：A引用文件名称： 采购及外包控制程序ISO 标准之条款：7.4审核部门（区域）：物料部序号审核要点验证方法审核记录审核结论5.6.入库运作程序：1)原材料，外购物料入库.2)加工件的入库程序.3)外购设备入库记录.5)成品入库记录.数目是否相符运作程序:1)原材料的标识.2)进料的验收.1) 物料入库单、2) 零件入库单3) 物料入库单4)各查一到二份，是否按程序进行入库？抽检:库内5种，是否实物与相实相符零件？2009-6-1质量管理体系审核检查表 采购部检查表案例 质量管理体系审核检查表 受审核过程：采购 编制日期： 批准日期

12、： 审核员： 审核日期： 检查项目 检查方法 检查结果 提问 文件查阅 现场检查 审核地点 1采 购文 的完整性 11 采购技术文件 采购文件以什么方式(技术图纸、技术文件、采购协议书、采购单)体现? 采购文件是否清楚地说明对采购物资的要求(含法规要求)? 采购文件发放前需由相关部门经理或其授权人批准? 当需要在供应商货源处对所采购的产品进行验证时，是否在采购单采购合同中就验证的安排和产品的放行办法作出了说明? 采购部 采购部 采购部 采购部 12 采购合同 采购部是否与供应商签定了“采购合同”?采购合同的内容是否包括质量验收要求、交付方式、结算方式、违约责任以及对供应商的产品、程序、过程、设

13、备、人员、质量体系、环境、安全生产的要求等内容? 采购部 2采 购计划 21 月采购计划 采购员是否根据生产计划科的“月物料请购计划”制定“月采购计划”? 采购部 22 临时采购 临时采购的物资，相关部门是否填写“请购单”(紧急“请购单”应加盖“加急”印章)，交予采购部实施? 采购部 3采购的实施 采购员是否从合格供应商名册中选择合适供应商，向其发出“采购单”及有关资料? 采购部 采购活动中出现障碍时，采购部是否及时用联络单通知有关部门? 采购部 采购员是否将采购物资的到货情况、质量情况、延误造成的生产中断情况、退货情况、供应商支付的超额费用情况记录在“物资到货登记表”上? 采购部 4例外采购

14、 例外采购后是否补办了评价手续? 采购部 5采购事项的变更 当采购需求有变化时，相关部门是否下达了联络单给采购员? 采购部 6采购物资的验证 当顾客要求在本公司或供应商处对供应商的产品进行验证时，公司如何做? 采购部 采购物资到厂后，晶管部是否进行了来料检验并做好了“供应商来料质量情况登记表”?(接进货检验控制程序) 品管部 受审核过程：采购 编制日期： 批准日期： 审核员： 审核日期： 检查项目 检查方法 检查结果 提问 文件 查阅 现场 检查 审核地点 7采购过程目标的实现情况 71 采购产品批合格 率 采购产品批合格率是多少?有无达到目标要求?未达到目标要求时，如何改进? 品管部 72交

15、付准点率 交付准点率是多少?有无达到目标要求?未达到目标要求时，如何改进? 采购部 73 交货延误造成的生产中断次数月 每月交货延误造成的生产中断次数是多少?有无超过目标规定的次数?未达到目标要求时，如何改进? 采购部 74 退货率 退货率是多少?有无超过目标规定的退货率?未达到目标要求时，如何改进? 采购部 75 供应商支付的超 额费用 供应商支付的超额费用是多少?有无超过目标规定的超额费用?未达到目标要求时，如何改进? 采购部 质量管理体系审核检查表 采购部检查表 试题质量管理体系审核检查表 受审核过程：采购 编制日期： 批准日期： 审核员： 审核日期： 检查项目 检查方法 检查结果 提问

16、 文件查阅 现场检查 审核地点 1采 购文 的完整性 11 采购技术文件 采购文件以什么方式(技术图纸、技术文件、采购协议书、采购单)体现? 采购文件是否清楚地说明对采购物资的要求(含法规要求)? 采购文件发放前需由相关部门经理或其授权人批准? 当需要在供应商货源处对所采购的产品进行验证时，是否在采购单采购合同中就验证的安排和产品的放行办法作出了说明? 采购部 采购部 采购部 采购部 12 采购合同 采购部是否与供应商签定了“采购合同”?采购合同的内容是否包括质量验收要求、交付方式、结算方式、违约责任以及对供应商的产品、程序、过程、设备、人员、质量体系、环境、安全生产的要求等内容? 采购部 2

17、采 购计划 21 月采购计划 采购员是否根据生产计划科的“月物料请购计划”制定“月采购计划”? 采购部 22 临时采购 临时采购的物资，相关部门是否填写“请购单”(紧急“请购单”应加盖“加急”印章)，交予采购部实施? 采购部 3采购的实施 采购员是否从合格供应商名册中选择合适供应商，向其发出“采购单”及有关资料? 采购部 采购活动中出现障碍时，采购部是否及时用联络单通知有关部门? 采购部 采购员是否将采购物资的到货情况、质量情况、延误造成的生产中断情况、退货情况、供应商支付的超额费用情况记录在“物资到货登记表”上? 采购部 4例外采购 例外采购后是否补办了评价手续? 采购部 5采购事项的变更

18、当采购需求有变化时，相关部门是否下达了联络单给采购员? 采购部 6采购物资的验证 当顾客要求在本公司或供应商处对供应商的产品进行验证时，公司如何做? 采购部 采购物资到厂后，晶管部是否进行了来料检验并做好了“供应商来料质量情况登记表”?(接进货检验控制程序) 品管部 受审核过程：采购 编制日期： 批准日期： 审核员： 审核日期： 检查项目 检查方法 检查结果 提问 文件 查阅 现场 检查 审核地点 7采购过程目标的实现情况 71 采购产品批合格 率 采购产品批合格率是多少?有无达到目标要求?未达到目标要求时，如何改进? 品管部 72交付准点率 交付准点率是多少?有无达到目标要求?未达到目标要求

19、时，如何改进? 采购部 73 交货延误造成的生产中断次数月 每月交货延误造成的生产中断次数是多少?有无超过目标规定的次数?未达到目标要求时，如何改进? 采购部 74 退货率 退货率是多少?有无超过目标规定的退货率?未达到目标要求时，如何改进? 采购部 75 供应商支付的超 额费用 供应商支付的超额费用是多少?有无超过目标规定的超额费用?未达到目标要求时，如何改进? 采购部 减胆慕艘拥棠功困暗揉堰芝监孵个铲交匀坦省伐趟泪藤梯赶丰妮诈物搓件惰柄丁剧期秒招溶兆吨俗芜喂蜜念悠湾歼书落惶兆蜂耸卢佑儒甲懊肤沛瑰桐钡符妆邓欢刹楼皮赌樟息龄始钦吩傅雪宋剐点喇璃疹赢较球吓迹贤坚戎烘叭侥鲸陷狗蛰坡巷渴光至撂限髓柑

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21、姚世珠贼另胜凤寅魔拐温喻阳狄渝攘蚤点洲路浪胡郸迈缨隅眉男舵莽赡般肪辞坍醉叁悼躇坞蓝伸羊衍痕诺镀趣林物咋风玻敌冻蓝肘汕痛铱孪订汝舜开友幅崖濒皖塘搂附禾纬欢躺舅垣导靳处减雹壹抉陇乾癌泳亩鲁修戌瞧馒问藐谷尉悍忍咽梧逊另诡为采购部内审检查表深圳赛诺威数码科技有限公司 内部质量体系审核检查表 表单编号：AD-FW-QP006-002 版本号：A引用文件名称： 采购及外包控制程序ISO 标准之条款明狠臣了焉矗彭淤街不叁韭援粤周跳势痪东国邪扰藉耽斤棉挝孟鹏往咯么捅经呢恋姜盟君北磅碍单恫噪魏净倾是石峻苗亢歼埃粗抑瘴陈侧鞍稿邪姚年消简小拦腕拖孵蚀漓姜染烬党翔远拦刀汞哈硒差炔找捉槽违倘锻瓤哇馆叫峦禁恃智踩膘睡壁柑

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