认证内审不符合报告(共3页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上不 符 合 报 告编号:JL-8.2.2-04 序号:01/02受审核部门品管部部门负责人审核员审核日期2010.11.15不合格事实陈述: 不能提供有关过程和产品的特征及趋势,包括采取预防措施的机会等的数据分析信息资料。不符合标准条款:ISO9001:2008标准8.4条款。不 合 格 类 型:一般。 审核员: 部门负责人: 日期:2010.11.15 日期:2010.11.15不合格原因及对产品质量影响的分析: 1.对ISO9001:2008标准的相关条款理解不够; 2.对数理统计技术方法运用不熟练; 3.有关质量数据收集不全面。 部门负责人: 日期:2010.1
2、1.15纠正措施计划: 1.由行政部组织品管部及各部门有关人员进行标准8.4条款的培训; 2.由行政部组织品管部及各部门有关人员进行数理统计技术“两图一表”方法运用的培训; 3.由品管部收集,行政部汇总、整理质量数据,做出“两图一表”分析。 部门负责人: 日期:2010.11.15预定完成日期:2010.12.24 审核员认可: 日期:2010.11.15纠正措施完成情况: 该三项纠正措施已按要求时间完成。 部门负责人: 日期:2010.12.24纠正措施的验证: 情况属实,已达到预期改进的效果。 审核员: 日期:2010.12.26不 符 合 报 告编号:JL-8.2.2-04 序号:02/
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