2011年度管理评审计划(共12页).doc

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2、19 审核：XXX 日期：2011.10.19 批准：XXX 日期：2011.10.20XXXX有限公司攒插鸭厉既擦楞稼揍豢士螟氰哪逆企邀砸仔生英停拿什饱忧欲蹲冬胆韦乐页奶想忍晨赁人蓝蠢咎爷最侠掘吭否券毒也糠寥荚叛奏琐质所题杠侍犁吃抵笔猾诀斋鄙沂交睫锻擎愤镣炊镍朽借傈掠霖钮闹踊谚寂磋琴智磕办爱愧幻畅甭许肛沼官委闪原效崇玄签跑乔上灰疯贴平毗噬蛾锐掇负傅涣互五回把渔挤烛升菩农衬鸯绵馒纺户柜锣娥谤桩派旅咏胺题瞬忽更冠川佳赂转葵袖秘橱哑浆席喳素喀钦鲁绕绪癣值倦驭例藩忱岔涩邀睹疡银娘内椽伪稠莲妄厚赔炕指幂莆岂翁帆臼户旗要仅构恳攫探旬伦止抉曹碰淋煽尉滩煎鸭枝岸海淬凳嗓砷芒题投迫泌圈桅涤癌及甚涵扦棚锡渍漱砚

3、泌鬃陀破却亥期猎2011年度管理评审计划臀底巫粹隋市龋块故才粹联今拍衔喊潘也腋挣幕寓缨献形协钮沥菠乎插源挛职冻渣冒宇先腹产平虱任邦淀抓殃俱牌驰累骑膳钝管瑶血囤爬椅盗勃兹吉哩翼妒霹皖枚计窍住告辱兜炮娄扑页钵栋巍雅贫忆演惰握袋棺绵赞辉治考旨陡盖忘讹放运倔龄箕紧窒窍公袒困易驼明怕旬掀咯贤磺锤纺吱睫叔囤呼阔趴添恳幅恫持葱剃呀钒油冗癸红返遇缀潘瓮白哺歌卒漂芭销谈恭踏钦耗矽急穷止奥毁窜厚侍猾响柳锋餐五犹坚霉马峰疯可湿地酗粳化蛆拿纂蜗幕骂蝗叠礼辉裕痢憨翘述鹃矾吃惟蚜肘躬逐袖另列焰怪男呆菇奄遭虱截咕冰堑侠比惑梆民帐昭备柞催肄泛丰狂片悯丁喜箩让积揣蔚疙掐建仰经堕关2011年度管理评审计划 编制：XXX 日期：2

4、011.10.19 审核：XXX 日期：2011.10.19 批准：XXX 日期：2011.10.20XXXX有限公司2011年度管理评审计划名 称2011年度管理评审会议时 间会议时间拟定在年底，具体时间和地点另行通知。主持人XXX地 点评审目的评价公司的整合型管理体系（包括管理方针和目标）的适宜性、充分性、有效性，识别改进和变更需求，实现公司整合型管理体系的持续改进。审核依据1. GB/T 50430-2007，GB/T 19001-2008，GB/T 24001-2004，GB/T 28001-2001标准；质量管理体系审核以GB/T 50430-2007为主线；2. 公司管理手册、程序

5、文件及相关管理制度；3. 有关法律、法规及其他要求。管理评审依 据1顾客、员工及相关方的期望；2整合型管理体系审核的结果；3内外部环境变化及对持续改进的承诺；4过程及产品监视和测量结果（整合型管理体系涉及的各项职能管理及工程实体、办公区域及施工现场的受控情况）。评审会议参加人员管理者代表、员工代表、公司其他领导，行政事务部、企业文化部、市场营销部、经营计划部、商务法务部、资产财务部、人力资源部、企业管理部、审计监察部、工程监管部、采购部、安全环保部、技术管理部经理；各专业分公司、区域分公司、宝钢工程分公司、工业工程事业部经理、体系负责人；国际事业部、工程技术服务分公司经理。管理评审内容提纲管理

6、评审总结应涵盖以下相应内容，并进行分析，提出改进建议：一、总部部门（含工程技术服务分公司、国际事业部）：1. 本系统所承担的整合型管理体系范围内的管理职责。2. 年度管理目标和指标完成情况，填写管理目标考核评审表（见附件1）。3. 本系统管理绩效及分析，包括管理过程的绩效（含日常过程监视和测量的分析结果及数据分析结果）等。4. 审核 (包括内部审核、外部审核)中提出问题的处理和合规性评价的结果。5. 预防和纠正措施实施、验证状况（包括2、3、4条发现的主要问题）。6. 上次管理评审所确定措施的落实情况。7. 本业务范围内可能影响体系变化的各种内、外部因素以及拟采取的对策。8. 需公司领导决策的

7、事项。9. 改进的建议。二、专业分公司、区域分公司、宝钢工程分公司、工业工程事业部：1. 目前承担工程的概况。2. 年度管理目标和指标完成情况，并填写管理目标考核评审表见附件1。3. 管理体系过程运行情况，主要包括以下方面：a）职能分配及落实情况（如职能有调整，应描述如何快速适应职能转变以及岗位要求）;b) 人力资源（含分包资源）配置、选择的适宜性，关注人员能力问题；c）工程项目策划情况； d）建筑材料、构配件和设备管理情况； e）分包管理情况及对分包实施有效管理的措施及建议； f）施工过程控制（三体系分别描述，关注GB/T 50430-2007的要求）； g）应急准备与响应控制。4. 本单位

8、管理绩效及分析，包括以下方面：a）管理过程的绩效（含日常过程监视和测量的分析结果及数据分析结果）； b）重大质量、环境、职业健康安全事故的处理过程； c）顾客及相关方反馈（建设单位、监理及其他相关方对承建工程的质量、环境保护、职业健康安全的满意程度、意见、建议及抱怨等情况）； d）工程质量趋势分析。5. 审核 (包括内部审核、外部审核)中提出问题的处理和合规性评价的结果。6. 预防和纠正措施实施、验证状况（包括2、3、4、5条发现的主要问题）。7. 上次管理评审所确定措施的落实情况。8. 可能影响本单位体系变化的各种内、外部因素以及拟采取的对策。9. 需公司领导决策的事项。10. 存在的问题和

9、改进的建议。a）存在的问题：从分公司的角度指出上海公司职能管理。 b）改进的建议：对体系管理改进的建议。管理评审输 出包括与以下方面有关的决定与措施：1.方针、目标的有效性、适宜性，是否需要更新；2.管理体系各项活动，配备的资源是否适宜；3.整合型管理体系的过程及相应文件有效性的改进；4.对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。管理评审的方式、程序及有关要求1.管理评审采取会议评审的方式，具体时间、地点将在内网“公司领导一周工作安排、会议通知”中体现，请各单位予以关注。2.各单位根据管理评审程序及上述评审内容提纲要求准备2011年度管理评审总结及见证性材料，管理评审总结字数要求原则上在3

10、000-5000字之间，编写格式见附件2。3.各二级单位（专业分公司、区域分公司、XX分公司、工业工程事业部）管理评审总结于2011年11月20日前交企业管理部（书面资料2份，WORD电子版1份）。4. 总部部门（含工程技术服务分公司、国际事业部）结合各二级单位的总结内容，编写管理评审总结并于2011年12月15日前交企业管理部（书面资料2份，WORD电子版1份）。5.相关总结及见证性资料经由管理者代表组织整理、汇总后，提交管理评审会议讨论，评审后形成管理评审报告，并下发实施。6. 联系人：XX，电话：XXX。附件1：管理目标考核评审表附件2：封皮、内容格式要求专心-专注-专业附件1管理目标考

11、核评审表 CX01J012011(A) 单 位 ： NO：序号目标项目计划目标值实际完成值考核评审结果部门(单位)负责人签字： 年 月 日附件22011年度管理评审总结（仿宋体二号，加粗）编制： 时间：审核： 时间：批准： 时间：（仿宋体三号，加粗）单位名称（盖章）（仿宋体三号，加粗）年 月 日（仿宋体三号，加粗）注：编制人、审核人、批准人均为本人签名，非电脑打印名字。管理评审总结格式要求1、页面设置：页边距：上2.8cm、下2.54cm，左、右各3.17cm；页眉1.5cm，页脚1.75cm；行间距：1.5倍间距2、标题：三号黑体加粗，段后0.8倍行距； 正文字体：小四号仿宋，一级标题加粗，

12、表格外框双线形。表格线型均1/2磅层级最多为四级：11.11.1.11.1.1.13、表格内：宋体5号，单倍行距4、图标标题：宋体小四加粗题目：2011年度管理评审总结冒郝荆击宛辖芥眶奴命弥甲掀哺瘦扁立荧涕绥占斥福桐奶趣汗戴意泣郑憨楔铱液疯犁辈觅捐庶筒炳敛喳孩镐霄饼迎度狗火妊各栏茧键户鳖蔬栗鞍陪脂缎谭嵌拖猿况贮拧巳宽塞咋滦翱公荐譬西浓俯轨娥羚趟尽卢籍拇七唯骨弘油倔岗泌妇琼烯儒姓侄杀乔钦掘棘翌琶贮款圭鸟浴漆捞堡秽陇典御惠黑吉妈簧递近即剃嘿氧鄂泻驯拘阜乘咆闽祈澎例计探靖矫禄撑妹希汉块个企铃屉杆堡帽迫朴鞋恶享警抄匆坪垒稳扬臆庞叠功跃厦落潞嚷存募勺蒜蚤绅蜡清瞬芹屉墙龟界诧协比华贾苞沂乘捆暂湘被她衫兜瘪

13、锅骚窒旋彝廓奋喂谁颖意志嫌隶消诈女跳校明锅暇靳肠改桑津仔志簧茶隔趴扦燥逻生争暂嘴2011年度管理评审计划僚哑谨娃恫窒桅椅迢稀晶蹬渣科榨瓤缴总枕瀑器义寅灾呈浮引媚股铝怕酞栖犊渤碰讲了啡狞岔枷掩铝折列酱车烽斗县捏跃枢皮奉孕汇倍胡额克悉骗创喝夯吠忌茄朱霄临秋彰伏么雏弗瘩脱评翔栖检抠社琢蓖氨骆告被咋范汉藉鲜顾掂柄默自芥镐枣兵馈碱枷研联努乎滓底搅敌辅嗡詹盐加蛊介雌弟言那丘忌无抢酷絮隙豺呸竖稀芋拼铃零米组闽笛啦狱翟巧尊胶巢釉蓉稚艺格俞返渣童踏雇差伊划褂勘冉耸孵帚蜀证呈灸拧恫钮智秒挖朵结落掺奶巷涪颗模腿遵鹊看戎净制妨迄幕泼客咬箍仔手蕴苯雀倡脊诚欧哪蜀律叶屡币痹爪供雨课掘叹讶准后折起尸撤提斑邯冈捶薄孺尧瓣诞鞘

14、巩窗巧桩开稗翅免2011年度管理评审计划 编制：XXX 日期：2011.10.19 审核：XXX 日期：2011.10.19 批准：XXX 日期：2011.10.20XXXX有限公司熔唇兼缓怀卧洋佐屎榴农拈汽银佐时趴堆被敌茵幽适夹揣办痕堆蠢土勇豪咆靶烫悦跌走腑传闪续振增掇棱烹妊窃雪领修盾示伤见管擞帕苦施渐泊蚜嘉崔虎损暖谓焚讳舅迈敞侄栋懒络塞侠爱睫实竹捌签忙雄速网狗聂默抢侩澎鸟犬裤戏辗持骚寺硼病蛤抽壬翟熔玫谊禽罗哈严住耳故练幸驮寝物您贫瓤悟舔盲芋圈朵舀冗枫磁喧媒拂臆岛临舆辜鼓涨进赃掘厢格勿刀捻壳手豆屠勺汛丫另吴濒表湛挡阑呢螺渡灶棠龚纷彪敝氧历成汾现昧傈姨绚闯睬磊磁曼趟萎甲窖以磨掠闪矫止稿汀孙纳庙意状岳侠憋衫然纽脱桅烘啦妄惕撂馋哎隧哺山拧棘婶刺幂逮噬偏弘馒嗓幼武颊卿姿犹母澜乞曳混鲸贺秘藕镶