娃哈哈纸箱供应商现场审核要求(共4页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上娃哈哈纸箱供应商现场审核要求尊敬的供应商：我司将对贵司在以下几个方面进行现场审核，请做好相关准备。现场审核过程中，生产、销售、质检相关人员必须在场。一、 商务部分审核内容项目审核内容客户结构随机抽查前三个月的销售报表，查看合作客户销售情况查看财务报表或与客户销售人员沟通，知悉这一年度每季度销售额财务状况公司资金状况原料采购的付款方式公司员工工资及福利收入情况合作意愿企业内部团队合作情况销售在公司的地位 二、现场部分审核内容项目审核内容生产现场厂房按生产工艺流程及需求是否合理布置生产区是否有与规模相适应的面积和空间安置设备物料，便于生产操作，存放物料、中间品、待验品和成

2、品生产线、印刷、模切、后道等现场是否干净整洁，流程顺畅在线区域线是否清晰，且区域线的划分是否符合厂房布局与产品工艺流程是否有设备保养制度文件设备是否干净整洁且使用状态完好原料仓库原料仓库是否干净整洁，区域线是否清晰且设置合理，温湿度是否适宜且通风，是否有顺畅的通道运送原纸原纸是否分类明确，每卷纸包括残卷是否都有明确的标识卡，内容包括产地、品牌、幅宽、重量、检测指标（环压指数、耐破指数、水分等）合作供应商是否有“娃哈哈专用”的标识专区半成品库标识卡内容齐全，有客户名称、规格品种、下道工序、检验状态、生产批号或订单号，得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止半成品是否堆放整齐，堆放3天以上是否有防尘措施

3、是否有不合格品存放区，是否有混放情况成品仓库成品库是否干燥通风，堆放整齐，堆放3天以上是否有防尘措施成品是否按类进行堆放，并做到离地、离墙存放标识是否齐全，并能按批号提供出相应的成品检测报告单包装运输是否有足够的发货平台，发货平台是否有防雨功能发货产品是否按客户要求进行包装是否有规范的运输团队车辆，能按客户要求进行装车卸货并及时送货三、质量部分审核内容项目审核内容人员配置是否有专职检测和在线巡查人员，是否熟悉各项标准在线操作规范每个关键质控点是否都有操作规范记录每个关键质控点是否都有巡查记录印刷是否有首检确认制度、记录及留样产品实验室标准文件是否有纸或纸板等相关国家标准，是否有合作供应商与客户

4、的标准或依据供应商与客户要求制订的内控标准管理文件是否齐全，包括原纸进厂、过程验、成品检验、出厂报告、不合格品处理、售后及退货处理等规范检测规范检验仪器是否符合年审要求质检人员是否能熟练操作仪器颜色标准样实验室是否有各生产品种的纸箱颜色标准样，且样箱保存完好，定期给机台更新样箱原始记录原纸进厂检验记录是否齐全且记录中各项目的单位准确，包含定量、水份、环压指数、耐破指数、耐折度且有判定结果成品检验记录是否齐全且记录中包含外观、边压强度、耐破度、胶印箱的耐磨性能、提手克重及拉力等，并依据检验记录开具成品检验报告质量追溯报告单是否能追溯到成品记录，各工序巡查记录、原纸记录等不合格处置是否对在原材料及

5、生产过程和成品中出现的不合格品进行处置，并有处置记录现场成品抽检抽检成品库内合格纸箱进行现场测试注意事项：1、现场审核中我司审核人员有可能会要求贵司提供相关资料或要求相关人员回答问题，如贵司不予配合，将直接判定不合格。2、自查表内容请根据实际情况在自查结果一栏中填写有或没有，我司现场审核人员来审核时需要提交，如不能提供，将直接淘汰。自查表项目分类审核内容自查结果资料证件营业执照、税务登记证印刷许可证生产设备水印瓦楞生产线幅宽2.5m，五层及以上2.0m幅宽2.5m，五层及以上幅宽2m，五层及以上进口设备国产设备水印印刷机进口五色或以上国产五色及以上胶印类印刷机幅宽1400mm，5色及以上德国罗

6、兰、海德堡、高宝胶印机幅宽1400mm，5色及以上其他品牌胶印机1000mm幅宽1400m，5色及以上胶印机辅助设备单面瓦楞生产线自动贴面机高网柔印或预印类瓦楞生产线3层及以上瓦楞纸板生产线印刷机进口印刷机国产印刷机其他设备UV上光机自动覆膜机平压平自动模切机带钩底的全自动糊箱机不带钩底的自动糊箱机自动钉箱机CTP自动打样机局部UV机自动烫金机自动贴窗机检测仪器耐破度仪压缩试验机边压/环压/定量取样器烘箱或水分测定仪电子天平（精度达到0.01g或以上）耐磨仪光泽度仪白度仪THANKS !致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载，资料仅供参考专心-专注-专业