矿山质量管理手册(共31页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上矿山质量管理手册目 录1 质量方针 *矿是*公司下属的一个二级单位，遵循*公司的质量方针，即“依靠科技进步和科学管理，持续改进质量管理体系，为用户提供满意的产品和优质服务”。2 质量目标2.1 质量标准2.1.1*公司内控标准石灰石Q/JG-Pn-043-2009品 名CaO(%)SiO2(%)P(%)S(%)熔剂块矿50.03.50.0120.10熔剂粉矿50.04.00.0120.10水泥粉矿45.04.02.1.2 酒泉钢铁(集团)有限责任公司内控标准供大友公司石灰石Q/JG-Pn-044-2002品名CaO(%)SiO2(%)P(%)S(%)粒度(15-65m

2、m)标准50.03.50.0120.1080%注:供方如能保证，SiO2、P、S可不作为交货条件。2.2 质量目标2.2.1 石灰石块矿合格率95%。2.2.2 石灰石粉矿合格率95%。2. 2. 3 石灰石小粒级块矿合格率95%，粒度 (15 65 mm) 合格率 80%。第一章 范 围 1.1 质量管理体系覆盖的组织范围本质量管理手册覆盖的组织范围见组织机构图1-1。 图1-1 *矿质量管理组织机构图 1.2 质量管理体系覆盖的产品范围1.2.1供储运部石灰石粉矿；1.2.2供大友公司金属镁厂的石灰石块矿；1.3 标准条款的删减说明1.3.1本矿为资源类矿山，产品按企业标准组织生产，满足股

3、份公司内部需求，不存在设计和开发职能，故质量管理手册中删减7.3 设计和开发条款。1.3.2 本矿为股份公司下属二级单位，各种采购由股份公司的专职机构承担，故质量管理手册中删减7.4 采购条款。1.4 本手册适用于：a 内部质量管理；b 内部审核、管理评审、改进等活动。1.5 过程控制范围石灰石的开采、破碎、成品输出.第二章 引用标准2.1 GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005 质量管理体系-基础和术语。2.2 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 质量管理体系-要求。第三章 术语定义3.1石灰石块矿：粒径在65mm80mm的石灰石矿石。3.

4、2石灰石粉矿：粒径小于15mm的石灰石矿石。3.3小粒级块矿：粒径大于等于15mm，且小于等于65mm的石灰石矿石。3.4贫化和贫化率：矿床开采过程中由于不可避免地掺杂了围岩或含矿很少（可采品位以下）的岩石夹层，致使采出矿石品位降低的现象谓之贫化；贫化的程度（大小）用百分数来表示，数值即为贫化率。3.5 损失和损失率：矿石开采过程中，由于采矿方法等某些条件的限制或管理原因，未能把全部矿石采下运至溜井中，而遗留在废石堆中，这部分丢掉的矿石就称为损失；用百分数表示损失量大小的数值即损失率。第四章 质量管理体系4.1 总要求我矿质量管理体系的依据是GB/T 19001-2008 idt ISO900

5、1:2008质量管理体系要求。按照以过程为基础的质量管理体系模式，结合企业实际建立了质量管理体系，并遵循八项质量管理原则实施、保持并持续改进质量管理体系的有效性。根据产品的特点及形成环节，确定本矿质量管理体系所需的过程。4.1.1 本矿质量管理体系所需的过程及其相互关系见图4-地质勘探生产计划铲装运输破碎运输检验成品输出穿孔爆破筛分 石灰石产品： 015 mm粉矿1565mm块矿6580mm块矿图4-1 质量管理体系过程及其相互关系4.1.2 为了保证各过程的有效运行和控制，各有关科室、作业区依据本手册制定控制的准则和方法，包括质量体系程序文件、产品技术标准、工艺技术操作规程、监视和测量方法、

6、检验和验收方法、数据收集和分析的方法等。4.1.3 矿里为以上过程配备了必要的人力、物力和信息资源，以支持这些过程的有效运行和对这些过程的监视。4.1.4 各职能科室和生产作业区按照规定对这些过程进行监视、测量和分析，掌握过程运行的情况。4.1.5 各部门通过监视、测量和分析的结果，及时发现问题并采取必要的纠正或预防措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些的持续改进。4.2 文件要求4.2.1 总则本矿质量管理体系文件包括五种类型：质量方针和质量目标、质量管理手册、程序文件、作业文件、质量记录。a 形成文件的质量方针和质量目标（见本手册第B章）。b 质量管理手册是描述质量管理体系的纲领性文件，

7、是全体职工在建立、实施、完善公司质量管理体系过程中遵循的文件。c 程序文件是根据质量管理手册要求，结合具体情况对所开展质量活动编制的书面程序，是质量管理手册的支持性文件。本矿形成11个程序文件，能够满足标准对形成文件程序的要求。d 作业文件是质量管理手册和程序文件的支持性文件，包括各种管理制度、规程、质量计划、操作要点、生产自动控制的计算机软件、通知、报告、图纸、标准、规范、设备说明书、记录表格等，是各部门开展质量活动时遵循的作业指导书。e 质量记录是产品形成全过程及体系运行的真实记载，包括GB/T190012008标准要求的记录，以及产品质量各过程的记录和体系运行的记录。文件可以采用电子媒体

8、形式，也可采用纸张形式。4.2.2 质量管理手册质量管理手册描述了本矿质量管理体系的过程范围、产品范围和单位范围，对标准条款的删减进行了说明，描述了本矿质量管理体系各过程及个过程之间的相互作用。质量管理手册的控制执行文件控制的要求。4.2.3 文件控制 （1）矿内通过制定、实施文件控制程序，对矿质量管理体系文件实施有效控制。（2）为确保在文件的使用场所得到有关的适用版本，文件控制有以下几个方面：a. 为确保文件的 适用性、时效性，所有文件在首次发布前、修改后发布前按文件记录控制程序的规定进行批准。b. 质量体系的手册、程序文件和各管理部门制定下发的管理性文件以及操作性文件的最新版本由党群工作科

9、通过内部网络予以发布，需要或保留上述纸质文件的部门、岗位，在使用纸质文件前应确认其是否与网络文件相同。c. 确保文件保持清晰，易于识别。d. 确保外来文件得到识别，控制外来文件分发。e. 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当标识。文件控制执行文件记录控制程序。4.2.4 记录控制通过制定、实施质量记录控制程序，实现对质量记录的控制。质量记录控制有以下几个方面：a. 标识：清晰、易于识别；b. 贮存：防止记录的损坏和丢失；c. 保护：包括对记录的防护和保管、借阅的要求；d. 检索：易于查找，包括编目、归档和查阅的要求；e. 保存期限：根据产品特点、法规要求、

10、合同要求及内部信息使用要求确定保存期限；f. 处置：包括记录最终销毁的要求。记录控制执行文件记录控制程序。第五章 管理职责5.1管理承诺矿长通过以下活动对“建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性”的承诺提供证据：a.通过网络、各种会议等方式，向全矿职工宣传贯彻满足用户要求和法律法规的重要性。b.将*公司（以下简称股份公司）的质量方针、我矿的质量目标分解到相关部门和层次上。c.进行管理评审，通过对体系适宜性、充分性、有效性的评审，寻求持续改进质量管理体系的机会和变更的需要。d.对建立、实施、改进质量管理体系所需的资源予以提供。5.2以用户为关注焦点 矿长以增强用户满意作为质量体系运行的首要目标

11、，要求生产作业区、计划、输出各环节从产品质量特性、装车时间、服务等方面来确定用户的要求，并将其转化成产品要求、管理制度或质量活动，并予以满足。5.3质量方针 执行宏兴股份公司的质量方针。5.4策划5.4.1质量目标 （1）以股份公司下达给我矿的质量目标为准。 （2）将质量管理目标分解到各生产作业区、相关科室。 （3）质量管理目标是可测量的。5.4.2质量管理体系的策划 矿长负责组织质量管理体系的策划，资源开发科负责质量管理体系策划的具体工作。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限 各职能科室、作业区及各类人员职责权限见职责、权限和沟通管理程序。质量管理体系组织机构见图1-1，职责分配表见表

12、4-1。5.5.2内部沟通 a.矿长通过各种会议向各层次宣传宏兴股份公司的质量方针、矿里的质量目标，以取得全员理解和参与。 b.矿内各作业区、科室及各类人员按照职责、权限和沟通管理程序的要求，进行横向、纵向的沟通，保证信息传递和反馈的及时和畅通。 c.沟通的主要内容有：用户反映情况、质量管理体系运行情况、质量目标完成情况、质量管理体系有效性、业绩、效率和持续改进要求等。 d.各作业区、科室通过会议、学习班、公示栏等形式向职工宣传贯彻股份公司的质量方针、矿山的质量目标和质量管理制度，培养职工以用户为中心和持续改进的意识，使职工及时了解用户需求和矿质量管理体系运行情况。5.6管理评审5.6.1总则

13、 （1）每年度进行一次管理评审，以评价上年度质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，并对质量目标的完成情况进行评审。两次评审间隔不超过12个月。管理评审由矿长主持。（2）当市场需求、外部环境有重大变化，出现重大质量事故，质量管理体系发生重大变化，质量方针、目标发生调整，审核中发现严重不合格，相关法律法规变更等情况，增加临时管理评审。 （3）管理评审的记录由资源开发科负责保持。5.6.2管理评审输入 管理评审输入包括质量管理体系审核结果、用户投诉及处理情况、产品质量情况、过程业绩及存在问题、以往管理评审的跟踪措施、纠正和预防措施实施情况、可能影响质量管理体系的变更情况、针对产品和过程的改进建议等方

14、面的信息。5.6.3管理评审输出 管理评审输出包括改进质量体系及其过程、改进产品质量、增加或改变资源配置三方面的决定和措施。5.7 *矿各部门职责分配见表5-1 表5-1*矿各部门职责分配一览表序号管理名称矿长生产副矿长总工程师生产技术科资源开发科党群工作科设备管理科石灰石生产作业 区1目标2职责3人力资源管理4矿产资源5设备管理6产品7不合格品8纠正预防9文件管理10记录管理11过程控制12测量分析主管人员或部门；配合人员或部门第六章 资源管理6.1 资源提供为了实施、保持和持续改进质量体系的有效性，确保产品达到用户的要求，矿里对资源需求和提供部门确定如下：a. 人力资源由党群工作科负责组织

15、提供；b. 生产用电、设施、备品备件、监视和测量装置由设备管理科负责组织提供；c. 各科室、生产作业区负责收集、识别、确定资源需求信息，并互相沟通；d. 当发现资源不能满足实施、保持、改进质量体系的要求和用户需求时，各相关部门提供需求信息，由主管部门予以评价，确定资源的需求并予以提供。6.2 人力资源6.2.1总则党群工作科负责组织识别人力资源对产品的影响及程度，并制定人力资源需求标准。人力资源识别如下表：工序岗位名称岗位要求管理部门质量管理矿质量管理员大专以上学历、从事相关专业3年以上资源开发科采矿作业区爆破技术员、爆破工爆破技术员：大专以上学历、从事相关专业2年以上、爆破工：取得本工种职业

16、技能鉴定中级及以上证书采矿作业区采矿作业区潜孔钻司机取得本工种职业技能鉴定中级及以上证书采矿作业区采矿作业区电铲司机、大车司机及采场维修电工、维修钳工取得本工种职业技能鉴定中级及以上证书采矿作业区碎矿运输作业区电机车司机、粗中破及皮带工、巡检电钳工取得本工种职业技能鉴定初、中级及以上证书碎矿运输作业区成品输出作业区皮带工及维修电工、钳工取得本工种职业技能鉴定初、中级证书成品输出作业区成品输出作业区石灰石化验工高中以上学历、取得本工种职业技能鉴定中级证书成品输出作业区成品输出作业区成品装矿工、装载机司机取得本工种职业技能鉴定初、中级证书成品输出作业区6.2.2能力、意识和培训a由党群工作科负责对

17、体系内新分配的员工及现有员工进行质量教育，内容包括：*矿质量管理体系，本矿矿石的主要类别及鉴别方法，本矿采场的地质概况等。 b资源开发科负责对质量教育的结果进行评价。c党群工作科识别岗位人员对产品质量的影响及影响程度，根据各部门的要求，制定人力资源需求标准，对影响产品质量的岗位人员进行考评。对不能达到岗位需求标准的人员，制定培训计划上报（集团）公司培训中心并组织培训，确保岗位人员是能够胜任。d资源开发科负责对体系范围内员工进行不定期抽查，抽查内容包括：对本矿质量管理体系的有关作业文件是否熟悉，是否按体系要求的标准进行操作；相关的记录是否按要求填写。e资源开发科负责组织各部门通过开展质量月活动、

18、分析典型事件等方式，进行员工质量意识教育；f 保持教育、培训、技能和经验的适当记录。人力资源管理执行人力资源管理程序。6.3 基础设施6.3.1 矿内的基础设施主要包括 a. 厂房、办公室、水、电、暖管线网络；b. 生产设备、运输设备、监视和测量装置；c. 道路及附属设施；d. 计算机硬件和软件、通讯和数据传输网络等。6.3.2 设备管理科负责制定矿设备管理制度，建立、实施、保持和持续改进设备管理体系。6.3.3 各生产作业区对生产设备的检修、维护等进行控制，确保设备满足生产要求。6.3.4 各使用部门负责对监视和测量装置进行控制。6.3.5 生产技术科负责生产过程及产品输出的平衡与协调。生产

19、设备的确定、提供、使用维护执行设备管理程序。第七章 产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1本矿产品实现的主要过程见4.1.1条款。7.1.2 产品质量目标和要求确定我矿输出矿石的质量目标见5.4.1，质量要求以产品标准或技术协议的形式体现。产品标准执行行业标准或企业标准。7.1.3 资源开发科主管矿石化学检验的检查判定文件。7.2 与用户有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定a. 用户明确规定的要求，如CaO、SiO2百分含量，矿石粒度等。b. 用户虽然没有规定，但规定的用途或已知预期用途所必然要包含的要求，如S、P、水份等。7.2.2 与产品有关要求的评审本矿产品供集团公司内部使用，

20、按照企业标准及生产需要有计划的组织生产，不符合要求时纳入股份公司内部群体绩效承包考核。7.2.3 用户沟通a. 生产技术科应采取交谈、走访、电话询问等方式与用户或下工序就产品信息进行沟通，并填写用户意见登记表。b. 资源开发科就用户对产品质量方面的问询予以答复。c. 用户或下工序关于产品方面的反馈信息包括满意和抱怨的沟通按不合格品控制程序执行。7.3 生产提供7.3.1 生产前的准备在进行生产之前，应做好以下准备工作：a生产技术科制定和完善相应的操作文件。文件的内容要符合现场实际，要有可操作性，能够保证达到提供合格产品的目的；b各生产作业区在操作人员正式上岗前对其资格进行确认；c有关作业文件发

21、放到相关岗位，操作人员要熟知本岗位操作要点；d生产技术科组织相关部门在筛分新设备投入使用前或筛分设备检修后对其满足本矿质量要求的能力进行确认。7.3.2 生产工艺过程的控制 在生产过程中应组织做好以下工作： a各生产作业区组织生产操作人员按作业文件进行生产操作；穿爆过程：穿孔、爆破设计和分穿、分爆必须依据爆破地段的地质素描资料；爆破设计时，标清孔位孔深、斜孔注明孔向及倾角及超深深度；具备分穿、分爆条件的矿、岩分布区及不同矿石类型接触的地段不得混爆。一般要求岩石夹层大于4米时，必须分穿分爆；在岩石夹层小于4米时，爆破的抛掷方向应与矿岩走向一致。根据地质条件确定矿、岩分爆顺序，防止人为矿、岩混杂，

22、加大废石混入，降低出矿品位，影响中和配矿和限制出矿条件，造成矿石不合理损失。逐孔进行取样化验分析，出具采装指令图。采装过程：采装时采取措施降低废石混入，减少矿石损失。做好矿石质量调配，保证输出矿石质量均衡与稳定，采装时按照采装指令的要求进行。对爆破后的矿石掌子必须进行质量鉴定。矿、岩混杂地段应确定采装时矿、岩挑选范围，设置质量标志，以便采装生产人员执行。电铲采装时，为防止矿石中大量岩石混入，须进行矿石、岩石分挑与分装；在剔除岩石夹层时，电铲推进方向应与岩石走向一致。必须做好电铲的监装工作，检查各爆区的矿石质量情况，根据不同爆区矿石质量决定是否需要采矿进行配矿。在出矿掌子的矿石质量发生质量变化或

23、设备故障不能生产时，应采用采用矿石质量相同的后备掌子替代出矿，无后备掌子时，应调整配矿比例，达到质量均衡要求。推土机修整爆堆及底板时，应将同一类型、品级的矿石、岩石进行集中，防止矿石、岩石混杂。运贮过程：采矿运输车辆听从电铲司机的信号指令，同一车，对矿石与岩石或不同类型、品种（品级）的矿石不得混运。运输车辆在改变运装种类时，应清理车底。采场两条溜井所贮矿石要求为一条为溶剂灰岩矿石，另一条所贮矿石质量须为水泥灰岩矿石。电机车运矿时，对拉运的矿石进行取样，要求每列进行取样，同一溜井的矿石十列混合一个样进行化验；根据溜井取样质量情况，组织溜井配矿的形式、比例及数量。成品矿贮矿粉矿应按品级分别运至相应

24、的贮存场地。一般要求中堆矿石CaO50%以上，CaO50%以下运至边堆；SiO2异常时可取样并根据后续矿石质量进行调整；化验人员在生产时，及时取样化验，并根据化验结果安排矿石堆放。中边堆粉矿结合部位应按边堆质量处理，成品矿中堆第六个放矿口一般情况下不使用，如使用应制定措施防止混料。中边堆贮矿满时需进行倒矿或用推土机推至其他地方。倒出的矿石在另一地方堆置时应设质量标识和数量标识；推土机推矿作业时，不能将中边堆矿石进行混合。装车配矿时，可根据放矿闸门上的扇形齿轮过齿数量控制放矿流量。矿石粒级的控制应根据生产技术科的统一安排，在工艺应许的范围内，对中粗破机下矿口尺寸、中破前筛子尺寸及振动筛筛网尺寸进

25、行调整，实现用户满意度矿石粒度。 b生产技术科负责对生产操作人员是否按标准作业进行抽查； c各生产过程操作人员按照其作业文件规定的内容对矿石质量进行监控，按规定的周期或在矿石质量发生异常时取样, 在过程中出现异常情况时及时向资源开发科和生产作业区汇报；d生产技术科负责生产各过程中的信息反馈和沟通工作；e资源开发科负责对收集到的数据进行统计分析。具体生产工艺过程控制见表7-1表7-1生产工艺过程控制表过程操作规程主要生产设备控制内容地质测量地质测量管理办法全站仪采场整体地质情况穿孔、爆破及铲装爆破铲装操作要点潜孔钻、电铲爆堆矿石质量破碎运输破碎运输操作要点电机车、破碎机、矿石质量成品输出成品输出

26、操作要点振动筛、皮带矿石质量检验化学检验管理程序化检验设备矿石质量7.4监视和测量（计量）设备的控制7.4.1 监视测量设备的确定和配备a. 资源开发科负责理化检验用设备、地质测量用设备的配备方案。b. 设备管理科负责用于监视生产工艺过程的监视设备的配备方案。c. 所确定的化学检验设备、监视测量设备应能够为产品符合要求提供证据。7.4.2 监视、测量设备的范围a. 用于产品化学检验的仪器、设备和标准物质；b. 用于地质测量的工具、仪器和装置；c. 用于设备检查调整的工具、仪器。d. 用于生产工艺过程的参数测量、监视工器具。7.4.3 测量设备的控制 设备管理科负责测量设备的送检，并保证测量设备

27、在合格有效期内使用。 当存在下列情况之一时，由设备管理科送到有资质的部门进行调整（如校准、维护）：a. 发现测量设备出现异常；b. 测量设备进行了更换；c. 测量设备进行了检修。 应通过粘帖和悬挂标签的方式对测量设备进行状态标识，以便识别测量设备合格与否。 除计量鉴定校准人员外，其他任何人员不得对测量设备进行调整。 测量设备在搬运、维护和贮存期间应采取有效的防护措施，提供适宜的贮存条件，防止测量设备的损坏或失效。 测量设备在使用期间，应符合测量设备使用的环境条件。 矿内自行制作的测量设备，应按照规范的要求，由生产技术科设计，通过设备管理科论证，由设备管理科安排制作。 监视、测量设备的控制具体执

28、行监视和测量设备管理程序。第八章 测量、分析和改进8.1 总则a. 化验室按标准规定检验输出矿石的理化指标，以证实产品质量的符合性。b. 资源开发科对质量体系的审核进行策划，并做好审核过程中的相关记录，作为质量体系分析评价的重要依据。c. 各生产作业区对生产运行中的工艺技术问题、过程优化控制及提质降本方面制定持续改进计划并安排实施。8.2 监视和测量8.2.1 用户满意情况的测量生产技术科负责用户满意的管理。采用发放调查表、走访、电话询问等方式对用户进行调查了解，收集用户对本矿满意、不满意的信息，收集用户对产品的评价信息。8.2.2 质量体系的内部检查 资源开发科编制质量体系内部检查计划，并组

29、织实施。通过检查来确定质量体系：a. 是否符合本手册、有关程序文件的要求。b. 是否得到了有效的实施和保持。 资源开发科对质量体系每个过程、每个部门的检查每年不少于两次。在检查时对保证产品的重要过程（如生产过程控制、产品检验判定、产品管理等过程）要安排有专业经验的检查人员进行专项检查，必要时增加检查频次和检查时间，以确保这些重要过程的受控和有效运行。检查员不得检查自己的工作。 资源开发科负责制定体系内部检查程序，其中要规定检查策划、检查实施、检查报告、检查记录的负责部门、人员及职责。 受检查部门的领导和体系管理人员对检查中发现的问题要及时组织采取措施，以消除不合格的原因。检查员对此应进行跟踪验

30、证，并形成验证报告。 策划、实施检查及报告结果的记录予以保持。内部检查工作执行体系内部检查程序。8.2.3 过程的监视和测量 各生产作业区对生产工艺过程进行监视，监督工艺制度是否满足生产要求，必要时对工艺制度进行调整。 生产技术科负责监视和测量用户满意情况，通过发放调查表、走访用户、电话询问等方式对用户满意情况进行调查。当用户有抱怨时，了解用户不满意的原因，采取措施，持续提高用户满意。 资源开发科负责通过管理评审、内部检查等方式对质量管理体系的符合性、有效性进行监视，确保质量管理体系的持续改进。 各管理部门、生产作业区负责通过自检自查等方式，对本部门的管理过程进行监视。8.2.4 产品检验 生

31、产过程中所取的样品都要按标准规定进行理化性能的检验。 产品检验标准执行股份公司质量监督处确认转发或组织制定的检验标准，资源开发科制定产品检验频次、产品判定文件。 产品检验的有关记录予以保存。产品检验工作按照化学检验管理程序执行。8.3 不合格品的控制a. 资源开发科负责组织对不合格品进行调查并规定调查的分工和进度，负责确定不合格品的处置方案。b. 生产作业区对生产过程中的不合格矿石进行识别和控制。c. 对不合格矿石采取降低质量等级，可做水泥原料使用。d. 记录的要求：对不合格矿石基本情况（包括品名、不合格数量及原因）、不合格矿石处置措施等进行记录。e. 当不合格矿石已交付用户时，应及时将不合格

32、信息传递到用户，由使用单位采取应对措施。不合格品控制工作执行不合格品控制程序。8.4 数据分析8.4.1测量数据的范围：a. 过程控制的有关数据；b. 产品检验的有关数据；c. 用户满意度的有关信息。8.4.2 数据测量分析过程的控制a. 各部门按照规定的周期、方法对矿石质量进行监控、取样，由规定的岗位人员对测量数据进行统计，报资源开发科；b. 生产技术科负责按照规定的周期、方法收集用户对产品满意程度的有关信息；8.4.3测量分析数据的应用a.资源开发科根据当日的化验数据制定相应的配矿措施；b. 集控室操作人员在每日的早调会上通报当日的化验数据和配矿措施；c. 每月的数据分析形成报告，在当月的

33、生产例会上通报并作为当月的质量总结；d. 作为年度评审的依据。数据分析执行数据分析管理程序。8.5 改进资源开发科负责制定纠正和预防措施管理程序，改进工序作业中不使用项、不科学项，应用采矿新方法、新技术进行改进。各生产作业区安排质量改进计划的实施。8.5.1 持续改进资源开发科根据质量目标完成情况、内部检查结果、数据分析结果、管理评审结论等，对矿石质量提高方面的项目制定持续改进计划并安排实施。8.5.2 纠正和预防措施 资源开发科负责对本矿成品矿的质量异常情况进行调查、分析，并根据问题的根源制定整改措施。 生产作业区负责对控制过程中及内部作业出现的质量异常情况进行调查、分析，并根据问题的根源制

34、定整改措施。 对发现的不合格矿石，要按以下步骤实施纠正措施：a. 全面分析造成不合格的原因及影响；b. 确定不合格的原因和主要原因；c. 根据不合格对用户的影响程度，确定是否有必要采取措施；d. 在已确认有必要采取措施的前提下，确定采取什么措施，并制定措施计划组织实施；e. 如果采取了措施，要对所采取的结果进行记录并保持；f. 分析总结所采取措施的效果，如已达到预期效果，应将所采取的措施制度化、文件化；如果未达到预期的效果，应重新按上述步骤再次实施。 制定的整改措施经矿领导批准后，相关单位负责实施。 资源开发科负责采取措施后的验证和标准化工作。纠正和预防措施具体实施按照纠正和预防措施管理程序执行。专心-专注-专业