BIQS02分层审核程序（LayeredProcessAudit）(共6页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上新版发行日 期版 本编 制状态描述编 制审 核批 准1.目的确保始终严格遵守和执行标准,提高制造质量,并通过领导层和操作工之间的言传身教加强彼此间的相互理解认识。2.范围2.1 适用于公司内部各阶层进行的系统审核。2.2适用于对关键过程进行频繁的审核以验证其过程符合性。3.定义3.1 分层审核: 英文Layered Process Audit（简称LPA），它是一项持续的过程检查系统，由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，用来验证正确的方法、设置、操作员技能、防错装置和其他输入是否到位从而确保产品无缺陷产生。4.职责：4.1 生产部：负责分层审核原则、分层

2、审核频率的制定、分层审核检查表制定及分层审核计划制定。4.2 质量部：负责更新LPA检查表及记录，负责将问题点反馈给各相关责任部门并进行改善状况的追踪,及进行每月统计汇总。4.3 各相关部门人员负责实施分层审核,责任部门负责对问题点进行对策改善。5.作业流程流程 部门记录表单分层原则及审核频率制定生产部分层审核频率工作表分层审核检查表制定生产部LPA检查表分层审核计划制定生产部LPA检查表分层审核实施各部门LPA检查表问题点反馈各部门LPA检查表改善措施回复各部门LPA不符合项汇总清单问题改善追踪质量部LPA不符合项汇总清单审核结果及达成率汇总质量部LPA达成率汇总表记录保持并提交管理评审质量

3、部LPA统计表6.程序6.1 分层原则及LPA频率工作表制定原则上每个管理层的人员都可执行分层审核，依我公司管理层状况，各阶层人员分层原则和频率为：第一层人员：生产组长，审核频率为每天一次(只填写审核表第一二部分)第二层人员：车间主任，审核频率为每周一次（全部填写审核表）第三层人员：各部门经理，审核频率为每月一次（全部填写审核表）第四层人员：总经理，审核频率为每6个月一次（全部填写审核表）6.2 分层审核查检表制定6.2.1 职责:由生产部负责制定LPA检查表。6.2.2 内容:检查的内容应该是基于影响零件质量的关键过程要素和可能引起客户不满意的问题，及快速反应问题点。具体包括:-工位问题（安

4、全/环境要素:确保操作工遵守安全规定和佩戴个人防护装置；标准作业流程:严格执行标准作业流程工作环境:标准维护,使用正确的工装/检具和物流器具,质量检查,物流流转,标准作业流程到位并执行) -质量关注(标准控制:对相关的KPC,客户抱怨,过程能力低的工序,特殊工艺定义标准并执行,制造系统问题 防错验证:能够识别失效状态并进行管理）6.2.3 修订:LPA检查表是个动态的文件，质量部负责人每天评审LPA检查表是否需要更新,当遇到重大品质问题建立措施后需要立即更新到第二部分中。6.3 分层审核计划制定6.3.1 明确需实施LPA组别和各阶层人员，结合分层原则和审核频率制定每年LPA人员审核计划记录于

5、LPA计划，同时制定LPA团队以便明确审核人员，并于每年年底发布。6.4 分层审核实施审核员依据生产计划表和LPA计划并结合审核员本人的工作计划对产线进行审核。审核时依LPA检查表的内容逐项进行审核，符合状态用Y、N、NC、N/A表示: Y-满足要求 N-发行偏差 NC-发行偏差,立即纠正 N/A-不适用 审核完成后 LPA计划表中涂色。6.5 问题点反馈6.5.1审核员将不符合项记录于LPA检查表内,质量部质量工程师将不合符项收集汇总，记录于LPA不符合项汇总清单，明确责任部门后通过邮件方式发送给相关责任者。6.5.2 审核表中第二部分N项不符合需要登录到快速响应看板中进行追踪。6.6 改善

6、措施回复相关责任者在收到质量部发出的LPA不符合项汇总清单后,应在一个工作日内回复问题点的改善措施和预计完成日期。6.7 改善状况追踪质量部依各责任部门回复的对策对问题点进行改善状况的确认,并更新LPA不符合项汇总清单内的状态档。6.8审核表退出原则 审核表第二部分检查项退出原则:问题点(PRR/其它问题)关闭后1个月后可以选择退出。6.9审核结果及达成率汇总6.9.1 质量工程师每月统计各审核人员应该完成的审核次数和实际完成审核次数,并作成LPA计划达成率汇总表,并在汇总表中写明未按计划完成者需要说明的原因。6.9.2 质量工程师统计当月审核结果,包括总的审核项数,问题点数,关闭的问题点数及

7、各问题点的分布情况,并作成LPA统计表。6.10 记录保持及汇总6.10.1 生产部保存每月分层审核有关的资料。6.10.2 质量部负责每年对分层审核做汇总。6.11文件的保存周期 文件保存周期为3年7.记录表单7.1 BIQS-02-01LPA频率工作表7.2 BIQS-02-02LPA 检查表7.3 BIQS-02-03LPA计划7.4 BIQS-02-04LPA团队7.5 BIQS-02-05LPA不符合项汇总清单7.6 BIQS-02-06LPA计划达成率汇总表7.7 BIQS-02-07LPA统计表通用BIQS是什么意思? BIQS的全称是Built-In Quality Suppl

8、y-based，通用汽车在内部工厂使用的质量体系为BIQ，然后发展到供应商那边就称为BIQ-S。可以说通用汽车将自己总结的切实可行的质量体系与质量管理方法分享给供应商。BIQS又是QSB+(Quality Systems Basic+：质量体系基础)的升级版本。通用汽车GM BIQS的30个模块BIQS -1 Nonconforming Material / Material Identification 不合格材料与材料标识BIQS-2 Layered Process Audit 过程分层审核BIQS-3 PFMEAs 过程潜在失效模式及后果分析BIQS-4 PFMEAs - Risk Re

9、duction & Annual Review PFMEA-风险降低与年度评审BIQS-5 ByPass Management 应急替代管理BIQS-6 error proofing Verification 防错装置验证BIQS-7 Gage Calibration / Measurement System Analysis 量检具校准+测量系统分析BIQS-8 Fast Response Problem Solving Process 快速反应问题解决流程BIQS-9 Team Problem Solving Process 团队问题解决流程BIQS-10 质量关注检查BIQS-11 St

10、andardized Work 标准化作业BIQS-12 过程变更控制BIQS-13 验证岗位（最终检测/CARE/GP12）BIQS-14变更控制-量产试运行/PTRBIQS-15 按灯系统实现BIQS-16 报警及逐级上报BIQS-17 Visual Controls 目视化控制 BIQS-18 目视化标准-沟通与理解BIQS-19 过程控制BIQS-20 过程控制计划实施BIQS-21过程能力评审BIQS-22 返工 / 返修确认BIQS-23 后馈与前馈BIQS-24 Training 培训BIQS-25 异物要求BIQS-26 Maintenance 维护BIQS-27 先进先出与材料处理流程BIQS-28 批准包装发运BIQS-29供应链管理BIQS-30 Safety 安全专心-专注-专业