物流管理管理程序(共4页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 物流管理程序 TY-QP-23 B/1物流管理程序文件编号： TY-QP-23 文件版本： B/1 生效日期： 2017.6.8 修订历史版本修订内容修订日期修订者批准者B/0更换封面2016.9.23B/1更改文件编号2017.6.8编辑： 审核： 批准： 物流管理管理程序 TY-QP-23 B/11. 目的规定公司所有采购产品、半成品和成品的入库验收，保管和发放的管理。做到库存优化，管理规范。 2. 适用范围本程序适用于采购产品、半成品和成品。3. 职责3.1. 技术部负责编制有关搬运、贮存和防护的技术要求。3.2. 质检科负责采购产品、半成品和成品的入库检验。

2、3.3. 仓库负责实施出入库管理和仓库内产品的搬运、贮存和防护的控制。4. 工作程序4.1. 物料入库4.1.1. 物料分为原材料、外购或外协件、半成品和成品以及有毒有害物品、易燃易爆物品等。这些物品分别存入相应的仓库。4.1.2. 原材料、外购或外协件的入库1) 原材料、外购或外协件等进厂后，放在待检区，仓管员递交外协（外购）件送检单通知质检科，检验员按照检验规范实施检验，填写检验报告/不合格评审单。2) 仓管员依据检验报告/不合格评审单，合格后办理入库手续，仓管员将合格的物料存放在库房内的相应原材料、外购或外协件的放置区内，合理摆放和标识。不合格时仓管员将不合格的物料存放在不合格品区，同时

3、通知采购人员办理退货。4.1.3. 半成品入库1）生产车间的合格产品如需转外协加工，由生产车间统计员开具调拨单转半成品仓库。 2）生产车间的合格品如跨车间转序或直接入库，由生产车间统计员开具调拨单转下工序车间或仓库。4.1.4. 仓管员验证半成品上合格标识，办理入库手续，入库产品按“先进先出”的原则码放到相应的区域。 4.1.5. 成品入库 物流管理管理程序 TY-QP-23 B/11) 装配车间和包装车间每天将合格装箱的成品外包装上贴上装箱单（产品名称、规格、数量、生产日期），并在当天入库。2) 装配车间和包装车间填写调拨单，检验员签字后办理入库手续，入库产品按“先进先出”的原则码放到相应的

4、区域。不合格品执行不合格品控制程序。4.2. 物料贮存4.2.1. 仓管员依据用途，仓库分以下各自独立的区域：外购件区、外协件区、半成品区、成品区、不合格品区等。4.2.2. 仓管员将物料必须分类摆放，对危险品要严格按有关安全规定进行贮存和管理。4.2.3. 对于已入库的物料，仓管员要及时入账，同时，对已入库产品要定置、定量、分区域有序管理并及时登记上帐、贴标识卡，使其便于清点、发放，具有可追溯性。4.2.4. 仓管员要保持仓库通风、干燥、清洁。保持整齐的库存环境，确保贮存物料处于良好状态。4.2.5. 仓管要每月检查贮存情况，对发生损坏、锈蚀、变质、丢失等物品要在库房储存产品定期抽检单登记，

5、并及时处理。要保证卡、帐、物相符，确保生产正常进行。4.2.6. 仓管员应定期盘点库存，填写库存配件月报表，并不断优化公司各种库存产品的周转期和最高最低库存当量（包括最高库存限量和最低库存临界点）。在确保周转的前提下，最大限度地减少库存量。4.2.7. 仓库应根据公司有毒有害材料清单和国家的相关要求，作好有毒有害材料储存控制。做到有毒有害材料标识清楚，防护有效。4.3. 原材料、外购或外协件、半成品出库1) 生产车间根据生产计划单开具派工单领料，仓管员根据派工单上的数量及品名在相应的区域为其提货。填写出库单办理出库手续，出库单应记录原材料、外购或外协件、半成品的批次。2) 如原材料需要外协加工

6、，由外协科开出外协派工单，外协厂办理出库手续，仓管员根据供货通知填写出库单。出库单应记录原材料的批次。3) 材料出库严格按照外协派工单和出库单的编号名称、规格、型号、单位、数量发放，不得随意更改。4) 发料完毕后，仓管员应及时销账，以便随时查询。4.4. 成品出库和交付4.4.1. 商务部依据顾客订单填写发货通知单，成品仓管员依据发货通知单，准备好所需产品。交付前由发货员填写发货清单并再次清点产品。发货后发货员将发货清单反馈给商务部。 物流管理管理程序 TY-QP-23 B/14.4.2. 发货员按照顾客的指定的运输方式，联系运输公司。装运前发货员应协助做好运输过程中的防护注意事项，并再次确认

7、准确的发送地点。4.4.3. 仓管员出货完毕后，仓管员应及时销账。4.5. 交付监控4.5.1. 商务部负责跟踪产品交付过程，如果不能按照订单计划准时送货，应提前与顾客联系，得到顾客认可后决定改变原计划或延后安排，并根据此情况召集有关部门查找不能满足交付的原因，并采取纠正措施。4.5.2. 由于公司自身原因使交付采用了非正常运输方式，从而产生了非正常运费，商务部要在超额运费登记记录上记录并保存。4.5.3. 对于所送货物，商务部应每次在按期交付登记记录上登记，如果目标不理想，要对相应的产品进行库存调整以便能够按期交付。5. 相关文件和记录5.1. TY-QP-24 不合格品控制程序5.2. TY-QR-14-01 外协（外购）件送检单5.3. TY-QR-14-02 入库单5.4. TY-QR-14-03 外协派工单5.5. TY-QR-14-04 库房储存产品定期抽检单5.6. TY-QR-14-05 库存配件月报表5.7. TY-QR-14-06 最高最低库存当量5.8. TY-QR-14-07 配件领料清单5.9. TY-QR-14-08 出库单5.10. TY-QR-14-09 发货通知单5.11. TY-QR-14-10 发货清单5.12. TY-QR-14-11 超额运费登记记录5.13. TY-QR-14-12 按期交付登记记录专心-专注-专业