管理评审报告(共8页).doc

《管理评审报告(共8页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《管理评审报告(共8页).doc（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上 *有限公司管理评审报告 （2017-06-03） 编制： * 审批： * 管理评审报告目录序号内 容1封面2管理评审计划3管理评审会议签到表4管理评审报告5本次管理评审改进措施表6内审不符合项分布表7顾客满意程度调查分析报告8员工满意度分析报告9过程绩效指标统计表10人力资源部体系运行总结报告11销售部管理评审报告12品质部管理评审报告13制造部运行情况报告14技术设备部管理评审输入报告15采购部质量管理体系运行情况报告16上次管理评审措施验证情况报告 2017年度管理评审计划 评审时间2017年5月31日下午15:0017:00评审地点会议室评 审 主 持 人*评

2、审目的及 内 容评审我公司IATF16949:2016质量管理体系换版效果，评价公司质量方针与质量目标的适宜性，以及质量管理体系运行的有效性。参加人员*等评审要求1各部门负责人应准点参加，不得缺席；2各部门负责人应充分准备好发言材料各部门提交的输入材料1 各部门的工作总结（提出改进的建议）；2 审核的材料包括内审及第二、第三方审核的材料（品质部提供）；3 管理评审的改进措施情况（暂无）（品质部提供）；4 本年度重大纠正/预防措施情况（品质部提供）；5 过程绩效指标（各部门按其部门所属指标提供）；6 顾客反馈情况（商务部提供）；7 实际和潜在市场失效分析报告（市场部提供）；8 设计开发过程监视分

3、析报告（技术部提供）。审批意见： 同意 审批人：* 2017年4月25日会 议 签 到 表会议主题管理评审会议时间2017/5/31会议地点会议室主持人杜浩序号部 门姓 名职 务序号部 门姓 名职 务 1总经理总经理 1总经理总经理2管理代表经理2管理代表经理3销售部经理3销售部经理4生产部经理4生产部经理5品质部经理5品质部经理6技术部经理6技术部经理7仓储经理7仓储经理8设备部经理8设备部经理9人资部经理9人资部经理10工程部经理10工程部经理合肥诚辉电子有限公司管 理 评 审 报 告1 评审目的： 评价ISO9001:2015 /IATF16949:2016新版汽车质量体系的充分性、有效

4、性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。 评审范围：公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。2 评审内容：2.1.上次管理评审的跟踪措施； 2.2.与质量管理体系相关的内、外部因素的变化； 2.3顾客满意和有关相关方的反馈； 2.4质量目标的实现程度； 2.5过程绩效以及产品和服务的合格情况； 2.6不合格及纠正措施； 2.7监视和测量结果； 2.8审核结果；2.9改进的机会； 3 评审依据：3.1： ISO9001:2015、TATF16949：2016标准；3.2：质量手册、程序文件及第三层次文件；3.3：相关的法律、法规及各类标准。4 评审时间及参加人员：管理评

5、审于2017年5月31日下午15:00-17:00在会议室由总经理（杜浩）主持。参加人员：生产部经理/兼管理者代表、品质部经理、技术部、综合部经理、商务部经理、采购经理等5 评审过程5.1上次管理评审的跟踪措施； 2016年管理评审结果2项改善措施，改善措施均有效果;5.2 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化 从环境管理体系运行以来，内、外及其他相关方的质量、环境管理都有所改变，针对质量、环境管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合性质量、环境管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇

6、采取措施有效性，从质量、环境管理体系运行情况措施是有效，各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016标准要求有效性运行。另外，从内部环境上看:为顺应市场，提高效益，公司需不断开发新产品、新工艺，以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看。公司质量、环境体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到国家要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要相关方安全、环保要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。5.3 顾客满意和有关相关方的反馈 A、顾客反馈情况主要是通

7、过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，顾客满意度也达到了98.6% ，B、相关方的需求和期望，希望物流配送更加稳定快捷。 C、对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。5.4 质量目标的实现程度 各部门的目标已达标，从2017 年1 月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。5.5 过程绩效以及产品和服务的合格情况：过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态。5.6 不合格及纠正措施 A、体系运行以来，对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行，体系运行至今共无纠正措施。B、外部客户暂无投诉，如有会按照8D 的要求进行相应的回复和改

8、善。5.7 本公司与5月16号进行了新版体系运行以来的首次内审，涉及质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程，审核工作得到了各部门的大力支持，顺利的完成了审核计划。本次内审共开出一般不合格项2项，无严重不符合项。通过各相关部门的积极整改，不符合项现已完成整改。详见内部审核报告。5.8外部供方绩效采购部每年进行供方业绩评定工作，确定合格供方名录。已确定采购物资技术要求，采购员按要求采购，品保部已规范原材料检验规则，检验员按要求检验，进货检验合格率达到良好。5.9.资源的充分性本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求，本公司生产设备目前也能符合生产的要求，因此，本公司现有资源基本能满足客户产品

9、生产的需要和体系运行的要求。为使公司质量环境管理体系运行有效。5.10应对风险和机遇所采取措施的有效性： 公司已识别质量、环境风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机遇、产品与服务的各个过程的风险与机遇等并确定相应的控制措施，对控制措施效果的评价的结果是总体来看，公司生产经营正常，风险可控。 5.11改进的机会： 新版体系运行的几个月中，暂未收到相关部门提出文件和体系要素的修改通知申请单。今后，根据公司体系运行情况，以及外审/内审/管理评审中发现的问题点，涉及指导文件欠完善的地方，立即修订、更新； 对公司法律法规符合性进行评价，结果为公司产品、活动及服务行为100符合国家法律法规要求，并在实际

10、工作中得到遵守。6 评审综述：6.1改进的机会 a)续加强培训，提高员工操作技能和质量意识。 b)生产工艺改造，搞好技术攻关工作，降低生产成本。 c)引进高素质人材，包括技术工人。 6.2质量管理体系所需的变更 a)新版文件的进一步完善； b)本公司的质量方针、目标暂不改变； 6.3资源需求 公司组织机构设置没有变化，资源无重大改变和调整；7 总结本次管理评审，由杜总主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司的质量、环境方针、目标进行了认真的评价和探讨。其总结如下： 7.1结果表明：本公司的质量和环境管理体系符合IATF16949:2016新版标准的所有要求，体系的建立是充分的； 7.2公司产

11、品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制，并且各部门能够按照体系要求对各过程进行有效的控制，体系的实施和运行是有效的；现行的体系能体现到了公司的发展规模、体制、人员的素质、产品的性质，能够被各级员工所理解和充分实施。最终使全体职工质量、环境意识有进一步提高，自我发现问题、自我改进的机制基本形成，公司污染物排放、节能降耗全程均已受控； 7.3至今未发生顾客和相关方投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规要求； 7.4在体系运行的过程中，虽然有部分人员有所变动，但都能很快适应新岗位。通过不断强化员工意识，努力提高了产品和服务质量、各部门人员的工作质量均有了较大的改进，效率也有一定的提高，对内审发现的

12、不合格也能够按文件要求进行改善； 以上，充分说明：“公司的质量管理体系运行基本是适宜的、充分的、有效的，并已基本具备持续改进的能力”。本公司生产流程按客户的生产工艺要求和品质监控要求制定，由接订单合同评审采购来料检验入仓贮存过程生产、过程监控最终检验入仓交付都在相关程序文件、作业规范中描述；各产品和过程得到明确控制，在运行过程中，其效率和有效性不断提高，现行流程图是适宜的。大部分目标指标均已达成，员工和各部门质量意识不断增强，现行质量管理体系文件是适宜的。管理评审结果认为：质量体系是持续适宜的有效的，能够满足本公司的质量管理要求和客户要求。质量方针、目标按照管理者代表要求作适当提高和修改。本次评审提出对文件、方针、目标的修改，旨在使质量管理体系不断的在运作过程中逐步完善，不断进步。在此，我对全体人员做出的努力，表示深切的敬意和谢意！专心-专注-专业