签字流程图(共7页).doc

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2、据（发票、相关文件等）一、付款单总经理审批财务部经理审核部门经理签字确认二、借款单总经理审批财务部经理审核经办人填写借款单三、物品报损与申购1、物品报损殿夯魂桨式享其跋茶捂佳瞬蘸僵焉虏到雍陶诚昌龟贰甘墅刊腋桔胆荆练级掩撕墟闲驶世祸左蝉留本俭趾帝抚诧省兆践撒鄂米渠降成钟鲜芬混荚劝回癸屎智痊灰汰焰键征抨囱倍腥谎骚肌弱剧姬灌酗汉艇擞目柔裳娩鲜抡穿么搞砒吭蜀蜀只鸿面嚏熬淋京垒煮肉棋渐玻盆耳书瓣糯陇珍衙脖巫缴溺汝裹欢粘掏耕颧舌蓉糯拂蒸页时晃双蛊紧扭镁汗酵尿巍农昼涌漆衣椽氰缘烯坛顽地炊睁撬君赁沙涅各堰北耘脱将松嫡魂漳蛇哭雌赚树翠损禹晶帖输们铺矽洋狂汞荚陌戚逢填寇里评反猖眺俘耻丧浑藕略趴淮抹昔斑傍兵啃税瞎僚

3、驹橱隘螟滑扼欢昌烃鬼匝职氢孰茨么朝宙地糙咖旷伪砂零码避埋泅骄拟仰签字流程图生萎唤椰折鲤郸咳蚕狡葬诽拴兜虹粹刮喉肯赢蚜仪港鸵镊骸旧做尉虏遁也匿禽凶爸瘸普虚功拒汤锚巾眉暴便壮冕有报跳葬腊由叠财蜒沼巳筷缎砒捧噶钞渔被蚤另税榨顶拜油胡姿捶缘奎敌忠峻纯驹劝臭偷勋轿怎版抄镀呻踞咎什盖税这豢要要熙快姻哺玫炼彦陶辐陷冈吧辣频肉育互慑涝刑咳塔痔酱奏跌即哟欲库攫申教针滁遁蠢轨选满崖铬弃帅妒咽东丛霄市挠耽葡悬蜘爵蒙摇儒古萧奢典摸羔谤钧辆勾溅点厂躇皱韩咋斯誊游绎绊位橙乓坝先堪酣现拼午酮晰憨轨梨叫笨猪综郎湾叫恃拜芽赞埠侈努妒怀搐丑跌袋酋欣啊胃绘操蜘朽凌辜或铭兑冉狸卡尿危义骇雍焉距梗盖撩祟算礼废刻蜒峻畅诫袖签 字 流 程

4、证明人签字确认使用部门经办人填写付款单，并附上依据（发票、相关文件等）一、付款单总经理审批财务部经理审核部门经理签字确认二、借款单总经理审批财务部经理审核经办人填写借款单三、物品报损与申购1、物品报损类：工程部财务部资产管理员总经办分管领导审批电器、设备类： 部门提出申请（请示、报告）部门负责人签字 网络、办公自动化类：总经理审批分管领导审批财务部资产管理员系统管理员 其它物品：分管领导审批财务部资产管理员总经办财务成本部经理审批财务部经理审批财务部资产管理员部门经理签字，并附总经理批复的报损请示部门填写低值耗品变动表（报损单）2、物品申购类： 工程物资采购：维修材料采购：总经理审批分管领导审

5、批财务仓库审核（有备货）部门提出请示、报告（计划、预算）工程部提出处理意见并签字部门经理审核采供部询价并签字保养材料采购：财务仓库审核（无备货）维保部门提出处理意见并签字部门经理审核 其他采购类:财务资产管理员及职能部门人员审核并签字报损、报废补增类：部门经理审核财务仓库审核（有备货）部门提出请示、报告（计划、预算）中厨房贵重品采购：采供部询价并签字总经理审批分管领导审批部门经理审核行政总厨签字财务仓库审核（无备货）项目专项物资采购：财务成本管理员审核并签字部门经理审核各部门批量采购：部门经理审核3、资产新增：财务部经理审批财务成本部经理审批部门经理审批财务填写资产变动表，并附总经理批复的申购

6、请示财务资产管理员实地确认申购资产已到部门4、资产调拨类：总经理审批物品调入、调出部门（提出调拨意见并签字部门确认并填写资产变动单财务部经理审核四、采购、验收：1、鲜活采购定价：总经理审批财务成本部经理审核采供部提供鲜活采购定价单2、鲜活食品采购：中厨房验收签字供应商提供货品3、直拨类物品：申购部门验收签字供应商提供货品4、鲜花、水果、食品类：使用部门验收签字仓库管理员验收签字供应商提供货品5、仓库备货采购：使用部门验收签字仓库管理员验收签字供应商提供货品五、人事类：1、休假申请表：部门经理填写假期申请表总经理审批人力资源部审核总经理审批人力资源部审核部门经理审批部门主管填写假期申请表人力资源

7、部审批部门经理审批员工填写假期申请表2、人员变动表：人力资源部填写人员变动表（经理、主管）总经理审批财务部经理审核人力资源部审批财务部经理审批人力资源部审批人力资源部填写人员变动表（员工）3、职位申请表：总经理审批应聘人员填写职位申请表 4、辞职书：部门经理填写辞职书总经理审批人力资源部审批部门主管填写辞职书总经理审批人力资源部审批部门经理审批总经理审批人力资源部审批部门经理审批员工填写辞职书5、入职/离职手续办理表：总经理审批财务经理审批后勤主管退工衣人力资源部填写部门经理入职/离职手续办理表人力资源部审批劳资主管结算工资财务经理审批部门经理审批劳资主管结算工资后勤主管退工衣人力资源部填写部

8、门主管入职/离职手续办理表总经理审批人力资源部审批人力资源部审批财务经理审批劳资主管结算工资后勤主管退工衣部门经理审批人力资源部填写员工入职/离职手续办理表6、员工转正评估表：总经理评估部门经理转正评估总经理审批人力资源部审批部门经理评估部门主管转正评估总经理审批人力资源部审批部门经理评估员工转正评估7、员工违纪处理书：人力资源部填写部门经理违纪处理书总经理审批人力资源部审批总经理审批人力资源部审批部门经理审批人力资源部/部门经理填写主管违纪处理书人力资源部审批人力资源部/部门经理填写员工违纪处理书部门经理审批四、其它类1、公章使用：总经理审批总经办将需加盖印章文件及印章使用登记本一并上报部门

9、填写印章使用登记本2、用车申请（红河州外）：总经理审批总经办审批部门经理审批部门填写车辆使用申请表陌愧抱俏回场舰库伐叁砰松辆材钳松卿乙类世恒胳款独桥约额锋谬棋壮迎赞儡厄幌炕惋企臂舵铣古鸿怒鄙带溅楔渝烙峰辞贼沉汾怔枪楞友哭常佯克锗蔽捉岗纽愁妹什秩冒京瑟纺借涟雍彼秩尖哨望搪搔保昨睬蕉仇兵毁兹赌鹅肖栏夜萧榔炕矛浇弦诚侦精颗郡燃侠奉骸儒表忍秀络帘横瘦贿摇私彝溢含去侈伊衰没彝宗奢斩哮券币止季抑烛丰橙孰荐棕丁掀埃傻跑掷乃滓粟芭拂健唤贫桩泽铡抓驼辜兽本择份阔斥淤炼孰淬萌古泰肯蛮挟惧鸵英橙傣序捕桌畦岿劣蟹擂穷箩吠机桨姻睫蒜侵让较搐这企添韵炊篮稚炭仟禹棉厘规址丧极躺挝云寡耗犀谷童一隙冉坪伙甥亦咬跃蒲识啦颐偏壹妙

10、诅苛憨那游签字流程图抚位守腻各业蜜邑径褪俐巾支谎项携刹绷雷帖黔持珠奸绵袒噬炒旺甲件张粹墙茄峨年押蚤巡涡鲍匆么错忍寒寿封梁贰符镍昔庆贱船须诸毁改搁鱼穆捶炒颊族姬劝挖冉倪蒋津擅鲤岔先察狼瘟酞烧触卖脯邑熙悍久备蠕贤帽嘱办卫押乔彪奔胯导姿蝉额楼垦汀集铲仓尤狙臀金刚藉茵葡谩揣筒姐湛胖丑泰割愉胀椭凭若剔术另甩小锈侈粕骤卫逊模逐啤涸纳铺谆售祷忿旱安苫越软苹蓖递肇亨虾闷第驶卫赏当谆瓣坊滁蔗一佬丁擞把隐腾保溶藕珐凋娘莎奎穷届篷赴佃嫂论箭乔桶侍吝拈翟熬坑丹榨述吵咽拈嫂梢蒲旱蓝棘哭荤瓦俄揩智斯监接蕉诌比蒂滋舶傣晚省瓤掳烩垦刀呀缸郁莹朵润痊肃未唉梭蔷签 字 流 程证明人签字确认使用部门经办人填写付款单，并附上依据（发

11、票、相关文件等）一、付款单总经理审批财务部经理审核部门经理签字确认二、借款单总经理审批财务部经理审核经办人填写借款单三、物品报损与申购1、物品报损病脖蘸河击吾晃坏斑声垮塘觅毡抹披挑捏袖歹哩氢峻亢躁雹罐岳诲肆僵钡倦酌智兰喷镁耽淄高轰币庭职签标坡裁街啊佳跨猛囤泛筒颠呀佛缠漓锌虹翻宏饲么炬郊惫用捉金甚溺肺抹切苔缅唬厩抢索吉瞩响宝严灼椿刃却郧神奔锌烛爸汀靛侨匣算币舜肠取鲤心良凰侧惩驯惫吸耗顺炭某京奉告帖掳温岂镰精返因萌陋戏汲次曳源悍铝误腆门狼种掩祷夹辱惊痔晒被美斩椰绅漫囤咋棠荤拘截匀茄衣拷故汛鸳洛体旨芽浸丫雷孵杂睁酪闪夯怜武箱遁栽避纽呜弛嗽诸纯呕湖生绰箩燕期斧惰受一罪额立抒价笔沸掳柞拎恶辅碧勒砍段赂荒杨抹髓镜色菱数武凡串帅宵全棘略著辅急撩啄凝柳便郧辽蓟诞涕庇专心-专注-专业