风险评价记录(附制度)(共19页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上危险有害因素识别及风险评价部门：安全部 序号工序活动潜在事故危险因素现有控制措施风险评价风险级别危险程度LECD1日常办公电脑火灾有灰尘或水进入、线路老化定期检查更换，使用人员按规定使用0.5639五级稍有危险触电电线老化，虫鼠啃咬定期进行电气检查、更换16318五级稍有危险其他伤害噪声取消声卡1616五级稍有危险辐射减少接触时间1616五级稍有危险日光灯使用砸伤人,造成伤害灯罩灯管坠落定期检查固定装置1616五级稍有危险灯管爆炸触电及碎片伤人定期更换1616五级稍有危险空调使用砸伤人,造成伤害坠落定期检查固定装置1616五级稍有危险污染空气伤害人体氟里昂泄漏暂无措施

2、1616五级稍有危险火灾、触电电源线老化破损定期进行电气检查0.5639五级稍有危险人在办公室吸烟火灾带火烟头乱扔加强管理1616五级稍有危险地面行走摔伤地面湿滑，东西绊倒，别人相撞加强自我防护意识，保持地面干燥通畅，不在办公区奔跑、嬉闹36118五级稍有危险2作业现场安全设施检测人员伤害安全设施未定期检测，存在隐患定期对安全设施进行检测1177五级稍有危险安全检查人员伤害现场作业人员违规操作，检查人员未做好自我防护加强现场管理1177五级稍有危险督促隐患整改人员伤害安全隐患未及时督促整改或未整改到位制定管理制度111515五级稍有危险评价人员： 日期： 危险有害因素识别及风险评价部门：保卫部

3、 序号工序活动潜在事故危险因素现有控制措施风险评价风险级别危险程度LECD1日常办公电脑火灾有灰尘或水进入、线路老化定期检查更换，使用人员按规定使用0.5639五级稍有危险触电电线老化，虫鼠啃咬定期进行电气检查、更换16318五级稍有危险其他伤害噪声取消声卡1616五级稍有危险辐射减少接触时间1616五级稍有危险日光灯使用砸伤人,造成伤害灯罩灯管坠落定期检查固定装置1616五级稍有危险灯管爆炸触电及碎片伤人定期更换1616五级稍有危险空调使用砸伤人,造成伤害坠落定期检查固定装置1616五级稍有危险污染空气伤害人体氟里昂泄漏暂无措施1616五级稍有危险火灾、触电电源线老化破损定期进行电气检查0.

4、5639五级稍有危险人在办公室吸烟火灾带火烟头乱扔加强管理1616五级稍有危险地面行走摔伤地面湿滑，东西绊倒，别人相撞加强自我防护意识，保持地面干燥通畅，不在办公区奔跑、嬉闹36118五级稍有危险2门卫日常工作外来车辆车辆伤害车况不佳、驾驶员不专心对外来车辆管理16742四级一般危险路况不佳、车速过快减速行驶16742四级一般危险外来人员财产损失外来人员不遵守规章制度、外来人员搞破坏有管理制度，加强管理16318五级稍有危险易制毒品管理易制毒失窃、外流外来人员偷窃易制毒品有管理制度，加强管理16318五级稍有危险评价人员： 日期： 危险有害因素识别及风险评价部门：财务部 序号工序活动潜在事故危

5、险因素现有控制措施风险评价风险级别危险程度LECD1日常办公电脑火灾有灰尘或水进入、线路老化定期检查更换，使用人员按规定使用0.5639五级稍有危险触电电线老化，虫鼠啃咬定期进行电气检查、更换16318五级稍有危险其他伤害噪声取消声卡1616五级稍有危险辐射减少接触时间1616五级稍有危险日光灯使用砸伤人,造成伤害灯罩灯管坠落定期检查固定装置1616五级稍有危险灯管爆炸触电及碎片伤人定期更换1616五级稍有危险空调使用砸伤人,造成伤害坠落定期检查固定装置1616五级稍有危险污染空气伤害人体氟里昂泄漏定期进行电气检查1616五级稍有危险火灾、触电电源线老化破损定期进行电气检查0.5639五级稍有

6、危险人在办公室吸烟火灾带火烟头乱扔加强管理1616五级稍有危险地面行走摔伤地面湿滑，东西绊倒，别人相撞加强自我防护意识，保持地面干燥通畅，不在办公区奔跑、嬉闹36118五级稍有危险2财务工作安全费用保障安全费用无法保障财务混乱，无法保障安全费用有管理制度，加强管理1177五级稍有危险评价人员： 日期： 危险有害因素识别及风险评价部门：营销部 序号工序活动潜在事故危险因素现有控制措施风险评价风险级别危险程度LECD1日常办公日光灯使用砸伤人,造成伤害灯罩灯管坠落定期检查固定装置1616五级稍有危险空调使用砸伤人,造成伤害坠落定期检查固定装置1616五级稍有危险污染空气伤害人体氟里昂泄漏定期进行电

7、气检查1616五级稍有危险火灾、触电电源线老化破损定期进行电气检查0.5639五级稍有危险人在办公室吸烟火灾带火烟头乱扔加强管理1616五级稍有危险地面行走摔伤地面湿滑，东西绊倒，别人相撞加强自我防护意识，保持地面干燥通畅，不在办公区奔跑、嬉闹36118五级稍有危险2供销产品运输火灾爆炸危化品运输单位无资质加强对承运方的管理0.561545四级一般危险财产损失包装材料破损，产品渗漏要求承运方做好途中防护36118五级稍有危险驾驶员作弊现场检查、监督、操作人员全程跟踪1616五级稍有危险应收账款收不回加强对相关人员财物知识的培训，对客户的了解0.5613五级稍有危险评价人员： 日期： 危险有害因

8、素识别及风险评价部门：质量部 序号工序活动潜在事故危险因素现有控制措施风险评价风险级别危险程度LECD1日常办公电脑火灾有灰尘或水进入、线路老化定期检查更换，使用人员按规定使用0.5639五级稍有危险触电电线老化，虫鼠啃咬定期进行电气检查、更换16318五级稍有危险其他伤害噪声取消声卡1616五级稍有危险辐射减少接触时间1616五级稍有危险日光灯使用砸伤人,造成伤害灯罩灯管坠落定期检查固定装置1616五级稍有危险灯管爆炸触电及碎片伤人定期更换1616五级稍有危险空调使用砸伤人,造成伤害坠落定期检查固定装置1616五级稍有危险污染空气伤害人体氟里昂泄漏定期进行电气检查1616五级稍有危险火灾、触

9、电电源线老化破损定期进行电气检查0.5639五级稍有危险人在办公室吸烟火灾带火烟头乱扔加强管理1616五级稍有危险储物柜使用倾倒砸伤人摆放倾斜、地面不平、储物柜损坏定期检查固定装置1616五级稍有危险地面行走摔伤地面湿滑，东西绊倒，别人相撞加强自我防护意识，保持地面干燥通畅，不在办公区奔跑、嬉闹36118五级稍有危险2化验室试剂存放、使用过程火灾爆炸易燃、易爆品与明火接触严禁明火16742四级一般危险人员中毒物料长期存放后标识不清定期检查，补充做好标识16742四级一般危险试剂瓶破损，试剂挥发定期检查，保持通风16742四级一般危险试剂失窃定期检查，加强保管0.56721四级一般危险评价人员：

10、 日期： 风险评价表（工作危害分析方法JHA）部门：生产技术部 岗位主要工作步骤危险因素潜在危害/主要后果现有安全控制措施危害发生可能性（L）危害后果严重性（S）风险度（R=L*S）风险等级建议改正/控制风险的措施槽车卸料卸料准备工作槽罐车（乙酸、硝酸、盐酸）被槽车撞到设置警示标志224可接受增设岗位应急卡，并演练卸料卸料软管、塑料桶、吸风软管、卸料泵槽车内原料泄漏引起灼伤设引风管、检查接地线、参照原料槽存量数据表236可接受增设岗位应急卡-取样清洗取样瓶纯水、样品（乙酸、硝酸、盐酸硫酸氢氟酸过氧化氢）原料槽过满溢流而接触人体样品集中回收，作业管制224可接受增设警示标识-，配备相应防护用品取

11、样样品（乙酸、硝酸、盐酸硫酸氢氟酸过氧化氢）管化学品喷溅伤害人体作业管制236可接受增设警示标识化学品过滤更换过空滤器滤芯、螺栓、四氟带、密封圈拆卸卸料管是有余料接触人体作业管制224可接受增设警示标识-，配备相应防护用品无聊循环化学品（乙酸、硝酸、盐酸、硫酸、氢氟酸、过氧化氢）与取样瓶内的残料接触，引起灼伤作业管制236可接受增设警示标识钢瓶卸料空瓶吊出空钢瓶、残余（氟化氢、氨气）空瓶中残余物料泄漏引起人员中毒增设警示标识、作业管制155可接受配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备满瓶装入满钢瓶、化学品（氟化氢、氨气）钢瓶泄漏中毒增设警示标识、作业管制155可接受吊装时，应将气瓶放置

12、在符合安全要求的专用框中进行吊运；搬运时，管理人员必须到场监卸监装；夜晚或光线不足时、雨天不易搬运风险评价表（工作危害分析方法JHA）部门：生产技术部 岗位主要工作步骤危险因素潜在危害/主要后果现有安全控制措施危害发生可能性（L）危害后果严重性（S）风险度（R=L*S）风险等级建议改正/控制风险的措施容器粗洗容器粗洗水水泄漏、溅出导致电路短路引起火灾作业管制236可接受定期进行检查容器清洗器清洗水水泄漏、溅出导致电路短路引起火灾作业管制236可接受定期进行检查容器烘干蒸汽蒸汽泄漏烫伤作业管制236可接受增设警示标识无机混配拼配产品乙酸、硝酸、盐酸、硫酸、氢氟酸、过氧化氢物料泄漏烫伤作业管制24

13、8可接受增设警示标识及岗位应急处置卡有机混配拼配产品石油醚、环己烷物料泄漏中毒，遇明火产生火灾、爆炸作业管制248可接受增设警示标识及岗位应急处置卡包装包装操作标签、胶带、防尘塑料、包装箱、泡沫防震垫机械转动轴卷入受伤作业管制236可接受增设警示标识纯水纯水操作水水泄漏、溅出导致电路短路作业管制224可接受定期进行检查更换活性炭活性炭粉尘危害作业管制224可接受增设警示标识过滤过滤分装产品各产品产品泄漏灼伤或中毒作业管制224可接受增设警示标识评价人员： 日期：危险有害因素识别及风险评价部门：生产技术部 序号工序活动潜在事故危险因素现有控制措施风险评价风险级别危险程度LECD1生产车间过氧化氢

14、、硫酸、盐酸、硝酸、乙酸精馏，过滤火灾、爆炸、泄漏明火、接地不良、违章作业加强监督、有管理制度、有操作规程367126三级显著危险中毒通风不良、劳动防护用品不按规定佩戴有规定、加强人员教育、加强通风367126三级显著危险触电电气接地不良、电线老化加强定期检查36354四级一般危险灼烫蒸汽管道、溢料加强定期检查、有操作规程36118四级一般危险机械伤害碰撞、夹击、卷入有管理制度、有操作规程36118四级一般危险氟化铵（氟化氢、氨水）反应合成中毒通风不良、劳动防护用品不按规定佩戴有规定、加强人员教育、加强通风367126三级显著危险触电电气接地不良、电线老化加强定期检查36354四级一般危险灼伤

15、蒸汽管道、溢料加强定期检查、有操作规程16742四级一般危险火灾、爆炸明火、接地不良、违章作业加强监督、有管理制度、有操作规程367126三级显著危险混配、分装、过滤中毒通风不良、劳动防护用品不按规定佩戴有规定、加强人员教育、加强通风16742四级一般危险触电电气接地不良、电线老化加强定期检查36354四级一般危险火灾、爆炸明火、接地不良、投料过量、违章作业加强监督、有管理制度、有操作规程16742四级一般危险机械伤害碰撞、夹击、卷入有管理制度、有操作规程36118四级一般危险设备清洗火灾、爆炸明火、接地不良、投料过量、违章作业加强监督、有管理制度、有操作规程16742四级一般危险危险有害因素

16、识别及风险评价部门：生产技术部 序号工序活动潜在事故危险因素现有控制措施风险评价风险级别危险程度LECD2公用工程变配电室触电违章作业有管理制度、有操作规程131545四级一般危险叉车车辆伤害设备未定期检验，违章作业定期检查设备，制定操作规程，加强管理16742四级一般危险3日常办公空调使用砸伤人,造成伤害坠落定期检查固定装置1616五级稍有危险污染空气伤害人体氟里昂泄漏定期进行电气检查1616五级稍有危险火灾、触电电源线老化破损定期进行电气检查0.5639五级稍有危险电脑和打印机使用火灾有灰尘或水进入、线路老化定期检查更换，使用人员按规定使用0.5639五级稍有危险触电电线老化，虫鼠啃咬定期

17、进行电气检查、更换16318五级稍有危险其他伤害噪声取消声卡1616五级稍有危险辐射减少接触时间1616五级稍有危险评价人员： 日期： 风险评价表（工作危害分析方法JHA）部门：生产技术部-动力设备科 岗位主要工作步骤危险因素潜在危害/主要后果现有安全控制措施危害发生可能性（L）危害后果严重性（S）风险度（R=L*S）风险等级建议改正/控制风险的措施办公室日常办公电，计算机，空调，灯管，纸，笔，电话电子产品的使用带漏电的危害作业管制122轻微或可忽略的风险定期进行检查-设备安装管路连接PEA，PFA管，HDPE，PPH管，内衬管，电，安装设备机械伤害、触电、物体打击作业管制224可接受增设警示

18、标志，编制触电专项应急预案，并进行演练检修检修作业检修对象登高作业坠落受伤，焊接作业烫伤，电焊烟尘，储罐等受限空间作业中毒或窒息，临时用电作业导致触电作业管制2510中等严格执行作业票制度，严禁无证上岗，无证操作，加强现场监管评价人员： 日期： 危险有害因素识别及风险评价部门：仓库 序号工序活动潜在事故危险因素现有控制措施风险评价风险级别危险程度LECD1仓库卸货火灾、爆炸防火罩（不带）、明火、车辆未熄火、打火机落实相关制度，严格执行岗位操作规程，加强隐患排查，督促隐患整改，作业场所定期进行职业危害因素监测16742四级一般危险卸料管没有接地或接地不良、流速过快、穿戴化纤服装16742四级一般

19、危险泄漏装卸管绑不牢，溢料16742四级一般危险装车火灾、爆炸无聊跑冒滴漏、明火现场检查、监督16742四级一般危险车辆伤害无证驾驶、违章作业、麻痹大意、车速过快加强人员教育、定期培训16742四级一般危险危化品储存火灾、爆炸明火、泄漏、违章作业加强监管、有管理制度、有操作规程16742四级一般危险中毒通风不良、劳动防护用品不按规定佩戴有规定、加强人员教育、加强通风，现场设置冲洗设施、防护急救器具专柜、急救箱16742四级一般危险评价人员： 日期： 风险评价管理制度为实现公司的安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度。一、

20、评价目的识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。二、评价范围1、项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2、常规和异常活动；3、事故及潜在的紧急情况；4、所有进入作业场所的人员活动；5、原材料、产品的运输和使用过程；6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7、人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；8、丢弃、废弃、拆除与处置；9、气候、地震及其他自然灾害等。三、评价方法可根据需要，选择有效、可行的风险评价

21、方法进行风险评价。常用的方法有工作危害分析法和安全检查表分析法、工作条件危险性评价法等。1、工作危害分析法：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。2、安全检查表分析法：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、

22、工艺、作业场所或操作规程的分析。3、工作条件危险性评价法：对作业频率较高，潜在危险危害性较大的操作以及安装、维修等作业采用作业条件危险性评价法，影响作业条件危险性的因素是L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境的频繁程度）和C（一旦发生事故可能造成的后果）。L、E、C的分值分别见工作条件危险性评价法评价准则定义。用这三个因素分值的乘积D=LEC来评价作业条件的危险性（见工作条件危险性评价法评价准则定义）。D值越大，作业条件的危险性越大。四、评价时机常规活动每月一次，非常规活动开始之前。五、评价准则1、工作危害分析法和安全检查表分析法的评价准则：采用风险度R=可能性L后果严重性S 的评价法

23、，具体评价准则规定为：事故发生的可能性L判断准则等级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶

24、尔发生事故或事件1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件事件后果严重性S判别准则等 级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡50部分装置（2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置停工或设备地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损风险等级

25、判定准则及控制措施R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理 4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录2、工作条件危险性评价法评价准则：事故发生的可能性分值L分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可以预料0.5很不可能，可以设想6相当可能0.2极不可能，3可能，但不经

26、常0.1实际不可能l可能性小，完全意外暴露于危险环境的频繁程度分值E分数值人员暴露于危险环境中的频繁程度分数值人员暴露于危险环境中的频繁程度lO连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见的暴露事故造成的后果分值C分数值发生事故可能造成的后果分数值发生事故可能造成的后果100大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失7严重，重伤，或造成较小的财产损失40灾难，数人死亡，或造成很大财产损失3重大，致残，或很小的财产损失15非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失1引人注目，不利于基本的安全卫生要求危险性等级划分标准(风险值D)分数值风险级别危险程度大于3

27、20一级极其危险，不能继续作业(制定管理方案及应急予案)160320二级高度危险，要立即整改(制定管理方案及应急予案)70160三级显著危险，需要整改(编制管理方案)2070四级一般危险，需要注意小于20五级稍有危险，可以接受作业条件的危险性评价法以类比作业条件进行比较为基础，由熟悉类比作业条件的专家按规定标准给L、E、C分别打分，计算出险性分值D来评价作业条件的危险性等级。3、评价考虑因素：火灾和爆炸；有毒有害物料、气体泄漏；高处坠落、中毒、窒息；设备的腐蚀、缺陷；粉尘、高温烫伤、低温冻伤等危害因素；人的因素（心理、生理和行为因素等）；机械伤害等物理性因素；对环境的可能影响；其它危险有害因素

28、。六、评价组织1、公司成立风险评价领导小组组长： 成员： 2、 风险评价小组负责每月对公司的生产活动进行一次风险评价,记录风险评价结果,制定重大风险控制清单，并将工作场所的主要危害因素和控制措施向从业人员进行宣传和培训。如遇公司的非常规作业活动的风险评价可聘请有资质的中介机构给予指导和培训，以提高公司风险评价小组的评价工作水平和工作质量。3、公司的各级管理人员应参与风险评价工作，岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。七、其它要求1、根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。2、评价出的重大隐患项目，应建立档案和整改计划。3、风险评价的结果由各单位组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。4、按照实际情况不断完善风险评价的内容。专心-专注-专业