房地产公司KPI指标体系设计(共19页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上房地产公司KPI指标体系设计不满意中等较好极好50分以下60708090100 人力资源部经理KPI组成表KPI考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的2012年工作计划报告100分1、全面规划2002年人力资源部工作计划，并做到切实可行。2、回顾考核周期内的人力资源工作，并对未来的发展提出合理化建议10%见表一本岗位提交报告合理规划公司2012年人力资源工作员工招聘工作报告100分1、按计划完成员工招聘工作，做到招聘过程公开、公正。2、招聘的员工素质、能力符合各部门要求。15%见表二本岗位提交报告招聘合适的员工以满足公司发展的需要员工培训工作报告100分1、合

2、理安排培训工作计划、流程和内容2、按计划完成对公司员工培训工作、培训效果良好3、培训费用不超过预算30%见表三本岗位提交报告培训员工各项技能以满足公司发展的需要员工考核及薪酬工作报告100分1、建立合理清晰的考核及薪酬制度2、按时完成各岗位的考核工作、准确地开展考核工作3、考核及薪酬过程做到公开、公正35%见表四本岗位提交报告考核并激励员工发展、制定合理薪酬与其它部门的协作100分具有团队意识，积极与各部门协调、合作开展各项工作10%见表五本岗位提交报告具有团队意识，与其他部门积极协作完成各项工作指标评分表表一：人力资源部2012年工作计划报告评分表（总经理填写）请针对人力资源部经理提交的人力

3、资源部2002年工作计划报告综合以下三方面评分考评项目权重得分加权得分计划内容是否全面完整40%计划是否切实可行并符合公司实际情况30%招聘员工素质符合各部门要求30%总计100%表二：招聘工作报告评分表（总经理填写）请针对人力资源部经理提交的人力资源部招聘工作报告综合以下三方面评分考评项目权重得分加权得分招聘工作是否按时完成40%招聘新员工的素质能力是否符合要求30%招聘过程是否做到公开、公正30%总计100%表三：培训工作报告评分表（总经理填写）请针对人力资源部经理提交的培训工作报告综合以下三方面评分考评项目权重得分加权得分培训计划、流程和内容是否科学、合理30%培训工作是否按时完成并反映

4、良好50%培训费用是否在预算范围内20%总计100%表四：考核及薪酬工作报告评分表（总经理填写）请针对人力资源部经理提交的培训工作报告综合以下四方面评分考评项目权重得分加权得分考核及薪酬的制度和流程是否合理20%考核及薪酬工作是否按时完成30%考核是否真实准确30%考核及薪酬确定是否公开、公正20%合计100%表五：与其它部门的协作评分表（总经理填写）请针对人力资源部与各部门的合作协调综合以下两方面评分考评项目权重得分加权得分各部门对人力资源部的打分40%总经理打分60%合计100%销售部经理KPI组成表KPI考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的客户管理100分1、全面规划2002年

5、人力资源部工作计划，并做到切实可行。2、回顾考核周期内的人力资源工作，并对未来的发展提出合理化建议20%见表一人力资源部提交抽查报告和本岗位提交报告及时办理各种销售手续，提高客户服务满意度，开发客户资源部门内部管理100分1、保持销售部整体的积极的工作态度，维护公司形象2、日常工作要做到规范和有序3、及时建立、完备销售档案按时、公正对部门内的员工进行考核35%见表二人力资源部和总经理抽查报告及本岗位提交报告保持销售部良好的工作形象，规范日常工作，考核内部员工资金进帐率100分1、 按时催款，保证公司资金及时准确到帐2、 实际进帐资金和计划进帐资金的比率30%见表三财务部保证资金到帐及时、准确实

6、际平均销售价格100分1、 维护公司利益，销售价格要不低于公司的要求2、 考核期间的实际平均销售价格30%见表四财务部、本岗位提交报告鼓励销售人员以合理价格售房，确保公司利益外部协调及与公司其它部门的协作100分1、与房管局、银行等部门的关系协调、顺畅，保证工作的顺利进行2、具有团队意识，积极与各部门协调、合作开展各项工作15%见表五各部门和总经理与房管局、银行等部门的关系协调、顺畅，具有团队意识，与其他部门积极协作完成各项工作指标评分表表一：销售部客户管理评分表（总经理填写）请针对销售部经理的客户管理综合以下三方面评分考评项目权重得分加权得分客户服务满意度 20%客户档案建立和客户资源开发3

7、0%是否及时、准确办理销售的相关手续50%合计100%表二：销售部内部管理评分表（总经理填写）请针对销售部经理的内部管理情况综合以下四方面评分考评项目权重得分加权得分销售部整体是否具有良好的工作状态10%日常工作是否有序和规范化35%销售档案的建立是否及时、准确35%是否按时、公正考评员工20%合计100%表三：外部协调及与公司其它部门的协作评分表（总经理填写）请针对销售部的外部协调及与公司其它部门的合作协调综合以下两方面评分考评项目权重得分加权得分与房管局、银行等部门的关系40%各部门对销售部的打分60%合计100%表四：资金进帐率的评分标准 资金进帐率A=实际进帐资金/计划进帐资金*100

8、%销售回款完成率A得 分X=100%100分(超过部分可计算到下个季度)100%100分90%=A100%90分80%=A90%80分70%=A80%70分 A70%0分注：抽查出现1户以上未按合同付款，拖欠1个月以上扣20分；拖欠2个月以上扣50分表五：实际平均销售价格的评分标准 注：公司制定的平均销售价格=A 实际平均销售价格=B实际销售价格B分数BA在销售部经理的总分中扣掉10分ABA*（1+5%）在销售部经理的总分中加2分A*（1+5%）BA*(1+10%)不加分，属特殊贡献奖，见公司具体规定财务部经理KPI组成表KPI考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的财务部日常业务管理报

9、告100分1、保证公司资金的安全与完整2、保证公司结算业务的及时与准确3、保证公司会计核算的合法与规范20%见表一本岗位提交报告保证公司资金的安全与完整，保证会计结算与核算的及时准确公司财务管理工作报告100分1、监控各部门日常费用预算、结算2、确保业务支出的准确、无误3对公司财产清查、盘点4对分公司和公司内部各部门进行审计5、编写公司财务运营情况分析报告40%见表二人力资源部抽查与本岗位提交报告执行财务监控、审计和成本分析的职能建立融资渠道报告100分1、熟悉金融封闭贷款和社会融资业务2、开发2家以上的正常贷款渠道3、学习和掌握上市公司的运营知识20%见表三本岗位提交报告为公司发展建立友好的

10、金融关系、提供畅通的融资渠道部门内部员工考核100分1、按时完成各岗位的考核工作2、做到公平、公正和公开10%见表四人力资源部公正及时组织部门内的员工考核与其它部门的协作100分具有团队意识，积极与各部门协调、合作开展各项工作10%见表五各部门和总经理具有团队意识，与其他部门积极协作完成各项工作指标评分表表一：财务部日常业务管理报告评分表（总经理填写）请针对财务部经理提交的财务部日常业务管理报告综合以下三方面评分考评项目权重得分加权得分是否保证公司资金的安全与完整40%是否保证公司结算业务的及时与准确30%是否保证公司核算业务的合法与规范30%合计100%表二：财务管理工作报告评分表（总经理填

11、写） 请针对财务部经理提交的财务管理工作报告综合以下五方面评分考评项目权重得分加权得分各部门日常费用预、决算审核表（每月）10%1确保业务支出及时、准确、无误30%2公司财产清查、盘点报告（每半年10%3是否对分公司和公司各部门审计30%4财务运营情况分析20%合计100%表三：建立融资渠道报告评分表（总经理填写） 综合以下四方面评分考评项目权重得分加权得分学习和掌握上市公司的运营知识第一季度考核 权重100%熟悉、掌握社会融资的运作第二季度考核 权重100%开发2家以上的正常贷款渠道第三季度考核 权重100%熟悉、掌握金融封闭贷款的运作第四季度考核 权重100%合计100%表四：部门内部员工

12、考核评分表（总经理填写）请针对人力资源部经理提交的财务部员工考核报告综合以下四方面评分考评项目权重得分加权得分是否按时组织本部门员工考评50%考评是否公开、公平、公正50%合计100%表五：与其它部门的协作评分表（总经理填写）请针对财务部与与其它部门的协作综合以下两方面评分考评项目权重得分加权得分各部门对财务部的打分40%总经理打分60%合计100%办公室主任KPI组成表KPI考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的公司制度完善和检查落实报告100分1、完善公司各项制度2、检查公司制度的落实情况并提出整改意见15%见表一本岗位提交报告保证公司规章制度的完善与落实公司文字材料的起草100分

13、1、按时完成文字材料的起草工作2、具有良好的写作水平15%见表二总经理保证各种文字材料起草工作的及时和质量公司行政管理工作100分1、合理安排公司车辆的调度2、检查公司各部门的工作纪律3、及时完成领导安排的其他工作40%见表三本岗位提交报告及总经理及时、准确完成各项行政工作及领导交办的其他工作部门内部员工考核100分1、按时完成各岗位的考核工作2、做到公平、公正和公开10%见表四人力资源部公正及时组织部门内的员工考核与其它部门的协作100分具有团队意识，积极与各部门协调、合作开展各项工作20%见表五各部门和总经理具有团队意识，与其他部门积极协作完成各项工作指标评分表表一：公司制度的完善和检查落

14、实报告评分表（总经理填写）请针对办公室主任提交的公司制度的完善和检查落实报告综合以下两方面评分考评项目权重得分加权得分是否完善公司的各项规章制度100% 或50%是否检查公司制度的落实情况100% 或50%总计100%第一季度工作重点是制度的完善，第二、三季度工作重点是检查制度的落实情况，第四季度工作重点是制度的完善，如果只有一个工作内容，则权重是100%；如果两项都有，权重都是50%。表二：公司文字材料起草评分表（总经理填写） 请针对办公室主任的文字材料起草情况综合以下两方面评分考评项目权重得分加权得分按时完成工作任务50%文字材料的综合水平50%总计100%表三：公司行政管理工作报告评分表

15、（总经理填写） 综合以下四方面评分考评项目权重得分加权得分合理调度公司车辆30%*检查各部门的工作纪律（着装、卫生等）30%完成领导临时交办的工作任务40%总计100%表四：部门内部员工考核评分表（总经理填写）请针对人力资源部经理提交的办公室员工考核报告综合以下四方面评分考评项目权重得分加权得分是否按时组织本部门员工考评50%考评是否公开、公平、公正50%总计100%表五：与其它部门的协作评分表（总经理填写）请针对办公室与其它部门的合作协调程度综合以下两方面评分考评项目权重得分加权得分各部门对办公室的打分40%总经理打分60%总计100%工程副总经理KPI组成表KPI考核标准KPI说明权重计算

16、方式信息来源考核目的进度、质量和造价控制及现场管理100分1、确保工程的进度按计划进行2、确保工程的质量达到公司要求的标准3、合理控制工程造价4、规范化管理施工现场5、独立解决施工过程中的困难和问题60%见表一本岗位提交报告保证东海世家的进度、质量和造价，并规范有效管理现场工程施工和材料设备招标的组织100分1、按时组织工程施工和材料设备采购的招标工作2、招标过程做到公开、公正，招标结果满足公司要求20%见表二本岗位提交报告保证各种招标工作的及时有效和公正下属员工考核100分1、按时完成对各岗位的考核工作2、做到公平、公正和公开10%见表三人力资源部公正及时组织部门内的员工考核对外关系协调及与

17、其它部门的协作100分1、有效协调对外关系，确保工程施工的顺利进行2、具有团队意识，积极与各部门协调、合作开展各项工作10%见表四各部门和总经理有效协调对内和对外关系，确保工程项目的顺利进行指标评分表表一：东海世家进度、质量和造价控制及现场管理评分表（总经理填写）请针对东海世家进度、质量和造价控制及现场管理综合以下五方面评分考评项目权重得分加权得分确保工程的进度按计划进行20%确保工程的质量达到公司要求的标准25%合理控制工程造价25%规范化管理施工现场15%独立解决施工过程中的困难和问题25%总计100%表二：工程施工和材料设备招标的组织评分表（总经理填写） 请针对工程施工和材料设备招标的组

18、织情况综合以下两方面评分考评项目权重得分加权得分按时完成组织40%招标过程做到公开、公正，招标结果满足公司要求60%总计100%表三：下属员工考核评分表（总经理填写）请针对人力资源部经理提交的工程副总员工考核报告综合以下四方面评分考评项目权重得分加权得分是否按时组织本部门员工考评50%考评是否公开、公平、公正50%总计100%表四：对外协调及与其它部门的协作评分表（总经理填写）请针对工程副总与其它部门的协作综合以下两方面评分考评项目权重得分加权得分对外关系的协调50%*与其他部门的协作50%总计100%总工程师KPI组成表KPI考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的对施工图设计及工程材

19、料设备采购招标的参与100分1、认真全面审核施工图2、积极参与招标过程中的考察和评标25%见表一工程副总经理保证施工图及各项招标技术方面的准确无误对施工过程中出现技术和质量问题的解决100分1、及时解决施工过程中的技术和质量问题2、确保解决方案切实可行15%见表二工程副总经理及时解决施工过程中的技术和质量问题，保证工程的顺利进行新材料、新工艺、新技术的实施方案100分1、及时组织新材料、新工艺和新技术的应用2、确保应用方案切实可行3、应用效果良好25%见表三工程副总经理及时开发新材料、新工艺和新技术的应用，保证工程技术先进、品质良好施工方案的审批100分1、及时审批施工方案2、确保方案的在实施

20、过程中效果良好25%见表四工程副总经理及时审批施工方案，确保方案的在实施过程中效果良好与其它部门的协作100分具有团队意识，积极与各部门协调、合作开展各项工作10%见表五各部门和总经理具有团队意识，积极与各部门协调、合作开展各项工作指标评分表表一：对施工图设计及工程材料设备采购招标的参与评分表（工程副总经理填写）请针对总工参与施工图设计及工程材料设备采购招标情况综合以下两方面评分考评项目权重得分加权得分是否认真全面审核施工图60%是否积极参与招标过程中的考察和评标40%总计100%表二：对施工过程中出现技术和质量问题的解决评分表（工程副总经理填写） 请针对总工解决施工过程中出现技术和质量问题的

21、情况综合以下两方面评分考评项目权重得分加权得分是否及时解决施工过程中的技术和质量问题50%解决方案是否切实可行50%总计100%表三：新材料、新工艺、新技术的实施方案评分表（工程副总经理填写）请针对总工的新材料、新工艺、新技术的实施方案综合以下三方面评分考评项目权重得分加权得分是否及时组织新材料、新工艺和新技术的应用30%应用方案是否切实可行30%应用效果良好40%总计100%表四：施工方案的审批评分表（工程副总经理填写）请针对总工的施工方案的审批情况综合以下两方面评分考评项目权重得分加权得分是否及时审批施工方案40%施工方案的在实施过程中效果良好60%总计100%工程部经理KPI组成表KPI

22、考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的工程施工招标100分1、按时组织工程施工招标2、招标过程公正、公开3、保证施工队伍的施工管理水平符合公司要求10%见表一季度工作报告和工程副总经理按时组织工程施工招标，做到公正、公开，符合公司要求工程质量、进度和现场管理100分1、确保工程的进度按计划进行2、确保工程的质量达到公司要求的标准3、规范化管理施工现场50%见表二季度工作报告和工程副总经理确保工程的进度和质量，规范、有效管理工程现场工程资料和现场经济签证的管理100分1、确保工程资料的真实完整2、确保合理签发经济签证20%见表三季度工作报告和工程副总经理确保工程资料的真实完整和经济签证的

23、合理签发本部门员工的考核100分1、按时组织本部门员工的考核2、考核过程做到公正、公开10%见表四人力资源部按时组织本部门员工的考核，做到公正、公开与其它部门的协作100分具有团队意识，积极与各部门协调、合作开展各项工作10%见表五各部门和总经理具有团队意识，积极与各部门协调、合作开展各项工作指标评分表表一：工程施工招标评分表（工程副总经理填写）请针对工程部经理的工程施工招标情况综合以下三方面评分考评项目权重得分加权得分是否按时组织工程施工招标25%招标过程是否公正、公开25%施工队伍的施工管理水平是否符合公司要求50%总计100%表二：工程质量、进度和现场管理评分表（工程副总经理填写） 请针

24、对工程部经理工程质量、进度和现场管理的情况综合以下三方面评分考评项目权重得分加权得分工程的质量是否达到公司要求的标准50%工程的进度是否按计划进行30%是否规范化管理施工现场20%总计100%表三：工程资料管理和现场经济签证管理评分表（工程副总经理填写）请针对工程部经理的工程资料管理和现场经济签证管理情况综合以下两方面评分考评项目权重得分加权得分工程资料是否真实完整40%是否准确合理签发经济签证60%总计100%表四：本部门员工的考核评分表（工程副总经理填写）请针对工程部经理的本部门员工的考核情况综合以下两方面评分考评项目权重得分加权得分是否按时组织本部门员工的考核40%考核过程是否公开、公正

25、60%总计100%表五：与其他部门的协作评分表（工程副总经理填写）请针对工程部与其他部门的协作综合以下两方面评分考评项目权重得分加权得分各部门对工程部的打分40%工程副总经理打分60%总计100%预算部经理KPI组成表KPI考核标准KPI说明权重信息来源考核目的对工程施工和材料设备采购招标的参与100分1、在招标中及时提供有关数据2、确保所提供数据的真实准确15%季度工作报告和工程副总经理在招标中及时、准确提供有关数据，保证招标的顺利进行进度结算和工程款的审查及材料设备采购计划100分1、严格审查并有效控制进度结算和工程款2、及时准确编制材料设备采购计划50%季度工作报告和工程副总经理严格审查

26、进度结算和工程款，及时准确编制材料设备采购计划施工图预算的编制和施工合同的签定100分1、及时准确编制施工图预算2、保证合同签定的严谨15%季度工作报告和工程副总经理及时准确编制施工图预算，保证合同签定的严密本部门员工的考核100分1、按时组织本部门员工的考核2、考核过程做到公正、公开10%人力资源部按时组织本部门员工的考核，做到公正、公开与其它部门的协作100分具有团队意识，积极与各部门协调、合作开展各项工作10%各部门和总经理具有团队意识，积极与各部门协调、合作开展各项工作材料部经理KPI组成表KPI考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的所供材料设备质量100分1、及时供应工程所需

27、材料设备2、质量满足要求3、及时处理解决在质保期内材料设备出现的问题20%见软指标评分表表一季度工作报告和工程副总经理确保工程所需材料设备供应及时、质量满足要求所供材料设备价格100分1、进行广泛的询价、比价2、严格按照公司规定的程序采购3、有效控制材料设备采购，做到价格合理45%见表二季度工作报告和工程副总经理有效控制工程所需材料设备的价格材料设备市场信息搜集、整理100分1、及时准确搜集材料市场信息2、建立有效的材料信息系统，以便可以随时查询各种材料的最新信息15%见表三季度工作报告和工程副总经理及时准确搜集材料市场信息，随时了解材料最新市场信息本部门员工的考核100分1、按时组织本部门员

28、工的考核2、考核过程做到公正、公开10%见表四人力资源部按时组织本部门员工的考核，做到公正、公开与其它部门的协作100分具有团队意识，积极与各部门协调、合作开展各项工作10%见表五各部门和总经理具有团队意识，积极与各部门协调、合作开展各项工作策划部经理KPI组成表KPI考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的信息调研100分1、按公司战略规划的总体要求提出年度工作计划2、进行国家宏观政策的研究分析，进行行业信息的搜集整理3、进行青岛本地的市场信息调研，提交各项报告4、进行前沿观点的分析，编辑海悦内参15%见表一市场调研报告和季度工作报告为公司决策提供全面准确的信息，并提供有价值的分析结论

29、项目策划及管理100分1、新项目的开发和论证（新项目的确定和可行性研究报告的出台）2、项目经营的整体策划3、办理项目的开发配套手续4、组织规划设计方案5、营销策划及跟踪40%见表二可行性研究报告、策划方案、季度工作报告有效策划和管理项目品牌策划及管理100分1、根据品牌发展战略制订年度工作目标2、制订四年发展规划3、制订品牌战略实施方案4、负责公司整体的对外宣传20%见表三规划方案、季度工作报告树立公司的品牌形象，公司每个员工都具有品牌意识企业文化建设100分1、编辑电子刊物2、组织企业文化的提升、总结和学习10%见表四电子刊物、季度工作报告加强企业文化建设、增强企业凝聚力本部门员工的考核10

30、0分1、按时组织本部门员工的考核2、考核过程做到公正、公开5%见表五人力资源部按时组织本部门员工的考核，做到公正、公开与其它部门的协作100分具有团队意识，积极与各部门协调、合作开展各项工作10%见表六各部门和总经理具有团队意识，积极与各部门协调、合作开展各项工作总经理助理KPI组成表KPI考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的协助总经理处理日常事物100分1、及时协助总经理管理公司日常事物2、管理效果良好30%见表一季度工作报告有效协助总经理管理公司日常事物，协调各方面的关系主持会议及决策100分1、受总经理委托，及时召开经理办公会、经理办公扩大会、部门工作会，汇总情况2、能够进行正

31、确决策50%见表二季度工作报告及时召开各种会议并作出正确决策主持制订公司各部门年度工作目标和季度工作目标100分1、按时主持制订公司各部门年度工作目标和季度工作目标2、目标的制订要符合公司战略规划及要求，重点突出，没有遗漏20%见表三季度工作报告按时主持制订公司各部门年度工作目标和季度工作目标，做到符合公司战略规划及要求，重点突出，没有遗漏物业公司经理KPI组成表KPI考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的物业公司综合管理100分1、建立、完善各项规章制度2、建立物业公司的绩效考核体系3、对所有员工进行考核、竞争上岗3、争创“市优住宅小区”和“安全文明住宅小区”4、综合业主满意率达到9

32、5%40%见表一季度工作报告和人力资源部提高业主满意度，争创“市优住宅小区”和“安全文明住宅小区”卫生100分1、公共卫生保洁达标2、垃圾清运3、园林养护10%见表二季度工作报告和人力资源部确保小区公共卫生保洁、园林养护和垃圾清运工作及时完成设备维修保养100分1、定期对设备进行保养2、及时维修3、业主满意率达到99%20%见表三季度工作报告和人力资源部定期对设备进行保养、及时维修安全保卫100分1、杜绝三无人员进入2、对装修队伍进行管理3、定时巡视车辆管理10%见表四季度工作报告和人力资源部保证小区的安全经营创收100分扩大有偿服务范围，实现利润20万元20%按照实现利润占计划利润的比率打分

33、，超过20万属于特殊贡献奖，见公司具体规定财务部改变亏损局面，实现20万利润总经理KPI组成表KPI考核标准权重*计算方式信息来源考核目的营业收入100分20%按实际营业收入占计划收入的比例打分财务部确保公司高档住宅的营业收入每年不低于1个亿，中低档住宅的营业收入不低于1亿6千万企业战略管理100分20%见软指标评分表表一半年工作报告公司整体工作指导思想明确、工作目标切实可行、发展目标清晰、工作重点突出新项目开发100分30%新项目开发1处80分；开发2处：100分；没有开发0分半年工作报告每年新项目开发1-2处，以保证公司的健康发展融资能力100分30%按实际融资金额占计划融资金额的比例打分财务部融资能力满足公司发展的要求，达到1个亿专心-专注-专业