2020年经营计划(共9页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 深圳乐丰精密五金有限公司2020年度经营计划编制： 寇志元 批准： 数据来源：各部门 2019年12月26日 目 录一、公司经营方针：二、公司质量方针，目标： 1. 质量方针 2. 质量目标 3. 综合KPI指标达成计划三、2020年经营目标： 1. 2020年核心经营目标 2. 2020年客户销售预测四、经营策略：五、实现目标的措施： 1. 生产效率的提升 2. 人力资源激励 3. KPI目标管理 4. 成本意识管理 5. 团队精神最大化六、总则要求： 一、经营方针： 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司对当前五金行业的竞争形势和趋势做出基本判

2、断，将2020 年的经营方针确定为：“内外齐修强管理，拓展业务赢客户，实现盈利共分享”。经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门的管理活动、规章制度都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。二、公司质量方针，目标： 1.质量方针： 持续改进，追求卓越品质与服务，以满足客户的需求. 2.质量目标： 年度质量目标： a.准时交货率98% b.成品合格率98% c. 客户满意度80% d.每月客诉5件 中长期质量目标： a.准时交货率99% b.成品合格率99% c. 客户满意度90% d.每月客诉3件 3.综合KPI指标计划 各部门KPI指标计划如附表： 三、2020年经营目标：2020年度

3、公司的核心经营目标是：u 年度经营收入9800万元，u 其中现有客户经营收入8000万元，新开拓客户经营收入1800万元，详见下表u 冲压产品销售7800万元，u 模具制造2000万元；u 全年度税后利润980万元；（三）2020年客户销售预测（见附件）2020年客户销售预测表(单位：万)月份客户项目123456789101112计划合计富士康计划150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1501800比亚迪计划2202202202202202202202202202202202202640阿拉比计划76 76 76 76 76 76 76 76

4、76 76 76 76912飞荣达计划100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1001200大疆计划9090909090909090909090901080帝显计划808080808080808080808080960金进计划808080808080808080808080960赣州时代计划9090909090909090909090901080四、公司经营策略：2020年，公司立足于现有客户的基础上，发挥公司本身优势，拓展新的客户和业务，消除目前订单不饱和的情况，力求在本年度中能充分利用公司固有资源（包括设备，场地，管理等，有效的降低成本），针

5、对性的开展市场营销，发展客户，争取订单，运用网络、展会等营销技巧的基础上，充分利用珠三角地域优势，建立群(5G应用类，新能源，医疗健康等行业)，公司将采取下列措施：1全公司必须以市场为导向，以营业为龙头开展经营和管理活动。公司制订各项营销政策，鼓励公司全体员工参与营销工作。2营业部必须积极整合各项资源，在2020年上半年，拓展新客户群及产品，主要方向如下：a. 现有成熟订单提升效率，稳定品质，降低成本。b. 新能演行业零部件。c. 5G应用类，医疗健康行业。五、实现目标的措施1、生产效率的提升：效率是企业赖以生存的命脉，生产部须以公司年度经营目标为导向，对本部门内的人力、设备、技术等资源进行整

6、合规划，从以下几个方面展开工作：a对现有生产设备进行评估，旧设备更新，增加新设备，以满足公司经营目标9800万的实现；b发挥工艺部作用，对现有工艺改善、自动化的运用，提升生产效率；c作业员综合素质的培训，尤其品质观念，保证产出的产品即是合格品，最大可能的减少像重工这样没有价值的作业；d超产奖机制的合理利用，达到员工收入得到提高、生产效率提升的双赢局面；2 、人力资源:总务部保障各部门的人力供给，并指导配合各部门改善人力资源管理，培养优良的员工素质，打造更具有凝聚力，战斗力的团队，建立员工以厂为家的主人翁精神，找到归属感和有奋斗的方向，以人为本的企业文化，总务从以下四个方面做好工作：a. 员工福

7、利改善：追加娱乐设施，丰富员工业余生活；制定年终奖方案；改善薪酬制度，建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的员工；最终目标：用最精简的人力，做更多的工作，拿更高的收入；b. 加强教育训练：建立，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工职业和经营素质；c. 建立人才，保证引进人才“进得来、用得上、留得住、”；建立人员淘汰和机制和计划。3、绩效考核: ：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，依照公司既定的经营目标为基准，制定各部门KPI目标管理，对未能达标的KPI目标进行持续改善。KPI目标各部门长监督实施，以不达标誓不罢休的斗志去克服一切困难，为实现公司年度

8、经营计划提供保障；4、成本意识：提高全员的成本意识，是公司成本管理的重要基础工作，是公司加强成本管理的重要内容，是公司降低、控制或保持成本水平的有力保证。提高全员的成本意识是公司较长时期的工作任务。全员的成本意识与的意识相关，提高全员的成本意识除管理者有较高的成本意识外，管理者还应营造一个有利于提高成本意识的氛围和推动成本意识的。公司通过以下工作或活动来提高全员的成本意识： a、在中强调成本的重要性和控制成本的必要性。 b、对员工不断进行成本意识方面的教育，通过和教育来提高全员的成本意识。向员工宣导公司的成本理念，使每个员工都能理解公司的命运和自己的命运是相互联系的。 c、建立，运用“”和“”

9、等手段从严管理，使员工意识到成本的严肃性。 d、建立“资源节约型”、“资源节约型”和“”的。 e、积极倡导成本是企业的核心竞争力，同时也是员工的核心竞争力。 5、团队精神： a、确立明确的目标。明确具体可行的，是员工最好的航行方向，目标方向越明确越具体，由此激发团队效力也就越大。 （1）将公司发展方针、发展目标、发展计划，告诉所有员工，让员工有工作的热情和动力。 （2）将员工的薪金增长计划、方案、升迁方案明确，让员工觉得自己在公司有所作为，有发展的前途。有这样一个目标，就可以使员工们看到希望，从而劲往一处使，产生向目标奋进的力量源泉。 b、培育共同的。企业制度、企业规范，只能在有限和常规情况下

10、，告诉员工“干什么”和“不干什么”； c、公司的管理层起表率作用。公司的决策者、各级管理者是团队的龙头，是团队的核心； d、要激发员工的参与热情。企业的精神有赖于员工的参与，只有员工全方位地参与企业的，把个人的命运与企业未来的发展捆绑在一起，员工才会真心真意地关心企业，才会与企业结成利益共同体和命运共同体，因此，必须建立“以人为本”的； e、唤醒危机意识和忧患意识。危机意识和忧患意识是团队精神形成的外在客观条件，没有团队的觉悟，没有大家的奋起，没有危机的心态，一旦危机到来，就会措手不及。 f、要保持经常性的沟通。员工与企业之间持续，有效深度双向的沟通，能使员工知己知彼，动态掌握自己在团体行动网

11、络中的坐标。 g、团队精神需要一个培育的过程。一支具有良好的团队精神的团队，就具有以下特点：在团队风气上，能够容忍不同的观点；支持在可能接受常驻范围内进行不同试验；对公司忠诚；共同的价值观并愿意付出努力；在合作上能坦城交流，但是，这样的团队要有一个长期的培育和合作过程，公司领导在公司上为提供大力支持 .六、总体要求： 公司高层清醒地认识到：2020年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。要达成2020年的经营目标：首先要更新观念，各级领导和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过”的思想观念，以宏观的立场，树立“行业洗牌、不进则退”危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识其次要切实负责，重在行动：行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。公司要求，各级管理人员和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，不得形成“功在我责在他，遇事推诿的恶习和恶行”特别是各部门负责人必须以“责任”主管的立场开展各项工作。总之，公司希望并要求：乐丰全体人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，为公司的发展做出更大的贡献！专心-专注-专业