区域拓展月度经营分析KPI总结报告课件.ppt

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1、KPIKPI指标回顾指标回顾人力计划达成人力计划达成数据抽取时间：数据抽取时间：20092009年年1111月月2424日日1616时时方案检视方案检视全省预收959万，达成月计划75.9%，其中：1、XX本部完成410.4万，达成月计划的75.4%；2、三级机构完成548.8万，达成月计划的76.2%。目前XX XXXX XX已经达成11月业务计划全省年度总量14399万，达成年计划102.6%，其中：1、XX本部完成6389万，达成年计划的105.8%；2、三级机构完成8010万，达成年计划的100.2%。XX XX XX 等10个单位已达成年计划。全省53.8%.XX本部52%，三级机构

2、55.2%。丹东超过70%,XX、XX五处、XX超过60%。而XX、XX、XX八处落入后三名。展业单位展业单位1-41-4月入司月入司5-75-7月入司月入司8-108-10月入司月入司1111月入司月入司一年内新人一年内新人66.7%66.7%50.0%14.3%56.7%56.7%60.0%28.6%20.0%75.0%44.6%44.6%47.4%41.4%36.4%70.0%44.0%44.0%44.4%50.0%55.2%25.0%43.4%43.4%42.9%62.5%46.4%12.5%43.1%43.1%30.0%36.7%46.7%47.1%39.8%39.8%37.0%48

3、.1%34.6%22.2%38.4%38.4%16.7%34.3%44.4%52.2%38.4%38.4%20.0%50.0%46.7%0.0%34.9%34.9%28.6%22.4%35.3%53.7%34.7%34.7%29.6%45.8%34.3%0.0%34.1%34.1%50.0%28.0%29.4%25.0%33.0%33.0%30.4%33.3%31.4%24.0%29.7%29.7%0.0%0.0%53.8%0.0%29.2%29.2%35.7%19.4%26.3%0.0%23.9%23.9%0.0%16.7%41.2%14.3%22.4%22.4%25.0%0.0%35.7%

4、25.0%20.6%20.6%全省全省35.6%35.6%35.7%35.7%39.0%39.0%35.5%35.5%36.8%36.8%从整体来看一年内新人活动率，丹东情况较好，XX较为落后。全省智盈活动率29.8%，XX五处、XX、XX超过40%，表现突出。三鸿活动率20.1%，本部好于机构。丹东、二处更是超过30%。但是XX、盘锦不足10%，过低。五处的天使活动率超过7%，较大幅度超过其它单位。XX、丹东、鞍山、XX天使销售基本停滞。单位单位智赢智赢三鸿三鸿天使天使46.0%46.0%26.5%26.5%7.1%7.1%45.7%45.7%13.6%13.6%1.4%1.4%41.2%4

5、1.2%19.8%19.8%1.6%1.6%39.6%39.6%35.8%35.8%0.7%0.7%39.5%39.5%18.6%18.6%1.8%1.8%34.1%34.1%9.8%9.8%4.7%4.7%31.5%31.5%16.7%16.7%3.2%3.2%28.3%28.3%13.6%13.6%3.3%3.3%27.4%27.4%9.4%9.4%0.9%0.9%27.1%27.1%22.6%22.6%3.2%3.2%26.3%26.3%21.3%21.3%5.0%5.0%24.3%24.3%33.8%33.8%5.4%5.4%21.5%21.5%21.8%21.8%4.8%4.8%21

6、.0%21.0%24.6%24.6%0.3%0.3%20.8%20.8%18.0%18.0%4.4%4.4%20.0%20.0%20.0%20.0%0.0%0.0%18.2%18.2%19.3%19.3%4.5%4.5%市内市内28.1%28.1%20.5%20.5%4.2%4.2%机构机构31.2%31.2%19.7%19.7%2.1%2.1%全省全省29.8%29.8%20.1%20.1%3.0%3.0%全省上岗新人248248人，增员率8.6%8.6%。其中：XX本部上岗新人89人，增员率6.8%。三级机构上岗新人159人，增员率10%。XXXX上岗24人，增员率15.2%，全省第一名；

7、XX XXXX XX 等五个单位增员率也超过10%。而XX三处仅上岗4人，增员率2.2%。八处5人，2.8%。XX一处、XX二处、XX三处无区主任增员。XX在整体增员率、主管和正式增员活动率方面较为突出，而三处在此阶段增员工作较为落后。全省人均件数0.82件。其中XX本部0.81件，三级机构0.84件。XX五处、丹东人均超过1件，表现优秀。XX、XX、XX三处列最后三名。全省钻石会员占比9.3%。其中机构9.5%，本部9.2%。XX五处27.6%，表现极为突出。XX、丹东、XX、九处、盘锦、八处、七处超过10%。XX四处、抚顺、XX一处落入后三名。KPIKPI指标回顾指标回顾人力计划达成人力计

8、划达成数据抽取时间：数据抽取时间：20092009年年1111月月2121日日2424时时方案达成方案达成只有四处、五处、七处、锦州、盘锦5个单位达成了本月的人力计划。11月份人力计划缺口247人，年度人力计划缺口345人展业单展业单位位本月计本月计划划月初人月初人力力上岗人上岗人力力现有人现有人力力计划缺口计划缺口265 276 17 293 -28 97 105 8 113 -16 201 193 23 216 -15 214 196 25 221 -7 254 236 19 255 -1 186 158 24 182 4 229 209 12 221 8 97 80 8 88 9 95

9、75 5 80 15 185 149 18 167 18 166 142 6 148 18 214 179 5 184 30 166 127 7 134 32 193 148 12 160 33 427 336 50 386 41 155 101 5 106 49 239 179 4 183 56 全省全省3384 3384 2889 2889 248 248 3137 3137 247 247 1111月考核情况月考核情况(11(11月月2424日日) )1、全省清退预警447人，通过率84%；市内174人，通过率86%,机构273，通过率82%;2、考核通过率超过90%的单位有四处、五处、

10、九处、XX3、通过率较低的是XX XX XXXX XX XX 、XXXX。展业单位其他正式八级试用双月挂零占比未通过通过率双月持零拟清退双月挂零占比XX一处822.9%137%2214.8%XX二处710.1%3111%76420.0%XX三处78.0%378%12121135.5%XX四处32.7%532%914810.3%XX五处47.5%640%13310.7%XX七处912.2%499%138614.0%XX八处1315.5%365%11101027.8%XX九处34.4%1924%55411.1%1315.3%338%16141227.9%23.2%2321%23213.3%1016

11、.7%417%109838.1%1011.0%417%5161122.9%812.1%3118%87515.6%1914.2%885%25241929.7%1038.5%240%83325.0%98.3%267%11151217.9%XX37.7%264%94423.5%全省13813811.0%11.0%5775779%9%15415415515512312320.1%20.1%KPIKPI指标回顾指标回顾人力计划达成人力计划达成数据抽取时间：数据抽取时间：20092009年年1111月月2121日日2424时时方案达成方案达成部门部门5-95-9人展业区人展业区1010人以上展业区人以上展

12、业区合计合计入围区个数入围区个数奖金奖金入围区个数入围区个数奖金奖金入围区个数入围区个数奖金奖金22401903330916203470122090464046008124014237061500203870226041310615702450116036103340344067805770410109178013153022901518207185052050123900349012404730454081910122450914202750112170152050490019295021200021206990613101223001120001120全省全省101101158001580

13、0545413030130301551552883028830竞赛时间：竞赛时间：预收时间：09年11月1日-11月7日承保时间：09年11月1日-30日参赛对象：参赛对象：全省5人（含）以上展业区竞赛规则：竞赛规则：一、5人展业区人力9人：在竞赛期间内，展业区有效活动率达到40%（含）以上。二、展业区人力10人：在竞赛期间内，展业区有效活动率达到30%（含）以上。三、竞赛展业区的区主任需有效活动（直辖区均需所辖课长有效活动）。四、达到以上标准的展业区入围本方案。奖励办法：奖励办法：奖励入围展业区竞赛期间内活动人力每人30元活动经费。竞赛展业区活动率每提高10%，则追加活动人力每人10元活动经

14、费，50元封顶。部门部门入围达成奖入围达成奖优胜欢庆奖优胜欢庆奖总奖总奖金金入围课个数入围课个数奖金奖金入围课个数入围课个数奖金奖金000000000000000000001600006000000000000000000000000000000000000017050070500000000000000000000全省全省2 2130513050 00 013051305竞赛时间：竞赛时间：预收时间：09年11月1日-11月28日承保时间：09年11月1日-30日参赛对象：参赛对象：全省展业课(含处经理直辖)竞赛规则：竞赛规则：竞赛期间内达成11月人力目标且当月活动率达到70（含）以上。奖励

15、办法：奖励办法：入围达成奖入围达成奖：竞赛期间内，达成人力目标且活动率70（含）以上，按照11月底人力每人15元下发展业课平安夜欢庆基金。优胜欢庆奖：优胜欢庆奖：竞赛期间内，达成人力目标且活动率80（含）以上的展业课平安夜欢庆基金提升为每人30元。截止目前，只有五处一课、截止目前，只有五处一课、XXXX一课一课入围。入围。1、展业单位负责人层面： 若11月底，展业单位考核结束后人力达成该单位11月份人力计划， 则该展业单位负责人可带队参加下半年组织峰会暨北京奥运行方案。2、展业区主任、展业课长层面： 09年8-11月增员且留存两人（含）以上； 若被增员人在11月上岗，此人需要在11月份有效活动

16、。3、正式收展员层面： A、 2009年8月-11月期间达到区主任七级（含）以上晋升标准，且次月 成功晋升即可参加下半年组织发展峰会。 B、 2009年8-11月增员且留存三人（含）以上； 若被增员人在11月上岗，此人需要在11月份有效活动。 达到A标准或B标准的收展员均可入围。入围标准：部门名称课长区主任正式收展员有增员暂入围有增员暂入围有增员暂入围000211000000000201002553000111102362000202000420101620000111011371001242002433107793000100001313000010全省31 1174646432323部门名

17、称部门名称06300630前收展员前收展员07010701后收展员后收展员合计合计000 505 000 000 9312 527 415 415 011 516 202 6511 516 606 000 10212 011 全省全省6161181879 79 入围标准分析 ：一、6月30日（含）前上岗的收展员：二、7月1日（含）后上岗的收展员：7月8月9月10月11月钻石钻石钻石断钻断钻断钻钻石钻石钻石断钻断钻断钻钻石钻石钻石7月8月9月10月11月钻石钻石钻石钻石钻石钻石断钻双钻钻石钻石钻石钻石断钻双钻钻石钻石钻石钻石断钻双钻目前全省入围（承保）79人。XX五处、XX、XX入围超过10人。

18、而XX一处、XX三处、XX四处、XX无人入围。北区颠峰论坛加油站方案要求：展业课人力超过30人（含），11月人均件数1.3件入围，排名前三名参加。18家单位人均件数超过1件。展业课人力11月人均件数40 1.65 72 1.36 72 1.26 36 1.22 47 1.15 45 1.14 67 1.09 42 1.06 35 1.06 39 1.05 68 1.05 102 1.05 85 1.02 53 1.02 48 1.02 67 1.00 44 1.00 33 1.00 北区颠峰论坛观察员方案要求：展业课人力超过30人（含），人均件数1.5件入围，排名第一名参加，人均件数分母为月均可出单人力。17家单位10、11月月均人均件数超过1件。指标10-11月月均人均件数1.62 1.42 1.36 1.30 1.30 1.25 1.18 1.18 1.10 1.09 1.07 1.06 1.04 1.04 1.03 1.03 1.01