质量管理运行记录(共51页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 质量保证手册修改计划 编号序号章 节 条 目页码修 订 内 容参加人员计划日期 制表： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 专心-专注-专业质量保证手册修改会议记录会议主持会议时间参加人员原章节内容讨论修改意见参加人员签字质量保证手册修改审批表编号需修改的章节 修改后的意见相关部门负责人质量保证负责人总经理批示 年 月 日备 注质量保证手册修改页序号章 节 条页次修 订 内 容批准人批准日期1 23456789101112131415161718受 控 文 件 清 单 编号：序号文件名称文件编号备注文 件 发 放 / 回 收 记 录 表文件名称： 编号：

2、 序号领用部门数量发放编号领用人时间回收理由时间回收经办人备 注 发放批准: 年 月 日文件、记 录 借 阅 登 记 表 编号： 序号记录编号记录名称借阅人借阅期限经办人归还日期归还经办人备 注文件修订一览表 编号：序号文件名称修订内容文件更改通知单编号修订部门日期批准人12345678910111213141516失效、作废文件目录 编号：序号文件名称文件编号失效、作废日期批准人备注123456789101112131415161718文件销毁记录表 编号：文件名称编号份数销毁原因： 申请人： 日期：所在部门意见： 负责人： 日期：办公室意见：负责人： 日期：总经理： 签字： 日期：文件、记

3、录查阅、复印登记表编号：序号文件名称编号查阅（复印）日期复印份数查阅复印人经办人批准人 年度内部质量审核计划表 编号： 序号 质量职能部门 时间 要素或内容1组织结构、部门和岗位职责2质量与安全管理体系3文件控制4记录控制5要求标书和合同评审6服务和供应品的采购7人员8设施和环境9设备仪器和标准物质10检验检测安全11检验报告、证书12质量考核与监督13不符合项控制14纠正措施15预防措施16内部质量审核17投诉与申诉18管理评审19接受安全监察20资质证件管理21222324编制： 审批： 日期： 年 月 日 内部质量审核检查表 编号：受审部门陪同人员时间序号内审项目及内容审核方法、检查对象

4、审核情况记录评价审核员： 审核组长：内审、管理评审会议签到会议名称: 时间: 编号：序号姓名部门职务备注内部审核会议记录 编号：会议目的召开时间参加会议人 员会议内容会议最终意 见记录人日 期内 部 质 量 审 核 报 告 编号：被审核部门：负责人：审核目的：审核成员：审核范围：审核日期：审核依据：上次审核日期审核过程及发现的问题综述：审核结论：纠正措施要求： 审核报告分发对象：审核组长： 质量保证负责人：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日内审不合格报告 编号：受审核部门审核对象审核依据审核日期不合格事实陈述：不符合标准或程序条款：不合格类型：审核员 年 月 日受审部门领导 年 月 日审核

5、组长 年 月 日要求完成日期： 年 月 日采取纠正预防措施：部门负责人签字： 年 月 日 审核员确认： 年 月 日审核组长： 年 月 日 审核报告发布日期 年 月 日发布发放范围：实施结果的跟踪验证：审核员/日期： 审核组长/日期：不 合 格 通 知 单 经公司内部质量审核你部门以下项目属于不合格项目，限期整改，于 完成，整改后申请复检。 项目如下： 特此通知 公司内部质量评审组 质量保证负责人 年 月 日纠正/预防措施记录表 编号：责任部门：相关部门：存在问题：提出人： 日期： 年 月 日纠正或预防措施：责任部门负责人： 技术负责人： 质量保证负责人：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

6、日期： 年 月 日完成情况：责任部门负责人： 日期： 年 月 日 验证情况：技术质量负责人： 日期： 年 月 日 纠正/预防措施实施报告编号：纠正/预防措施提出部门提出人提出依据、修改内容：措施实施部门实施部门负责人跟踪记录是否按期完成：完成后效果如何：实施是否有记录：记录是否编号并保存：改进措施评价 验证人： 年 月 日质量记录归档清单 编号：序号记录名称编号填写部门保存期备 注 年 月 日质量监督考核记录 编号：被抽查考核部门被抽查考核考核人被考核内容考核日期考核地点考核小组成员不符合项描述改进措施和意见验证情况：被考核部门或人： 年 月 日考核负责人： 年 月 日质量监督抽查奖罚通知单编

7、号：接受考核部门部门负责人考核时间考核方式事实描述：结论：奖罚结果：技术质量室年 月 日技术负责人 年 月 日分管领导 年 月 日 电梯维修保养工作记录单 编号：使用单位电梯地址电梯型号电梯类型载重速度生产厂家控制方式层站门安装时间启用时间维保时间维修保养项目 检 查 内 容 维 保 结 果用户意见签字 年 月 日维保人签字主管领导签字备注 电梯故障维修处理单 编号维修人员接电话时间 年 月 日 时 分急修项目完成时间 年 月 日 时 分故障现象故障原因处理办法处理结果材料消耗名 称型号规格数量金额用户意见 签名 年 月 日 电梯进货验证记录 编号产品名称型号规格生产供应企业进货日期地点数量验

8、证方式验证数量验证项目标准要求验证结果验证结论该批产品验证结论： 合格（ ） 不合格（ ） 验证人： 日期：不合格品处置意见： 批准： 日期：维修保养质量用户意见反馈单 编号 ： 由我公司负责安装/维修保养的， 型号 ， 部的电梯，经过前段时间使用，请贵部对我公司的安装/维修保养及服务质量方面的情况，提出您的宝贵意见和建议。我公司将秉承“用户至上、质量第一”的诚信改进我们的工作。谢谢！电梯/扶梯安装/维修保养及服务质量存在的问题：您的建议： 用户代表： 年 月 日相关部门处理意见： 部门负责人： 年 月 日 质量保证负责人： 总经理： 安装/维保整改通知单 编号 部： 经公司质量检验人员的检验

9、，你部于 在 安装/维修保养的电梯/扶梯，存在以下质量问题必须整改，整改后复检。 质量检验员： 年 月 日注：该表一式四份：整改部门、技术部、质量保证负责人、存档 整改项目复检记录 编号 产品名称规格型号安装地点用户名称产品编号项目部门整改前存在的问题整改后检验结果检验结论： 检验员： 年 月 日整改部门技术部质保师电梯安装维修不合格项统计表 编号： 年 月 日 项目序号安装地点使用单位电梯/扶梯规格型号安装使用时间安装维保人员不合格项目整改结果员 工 花 名 册 编号：姓 名性别年龄籍 贯任职时间职 务技术职称持证情况取证时间备 注 年 度 培 训 计 划 表编号：序号培训项目名称实施时间培

10、训时限实施地点培训对象备注编制： 审核： 批准 年 月 日 年 月 日 年 月 日公司外培训申请单 编号：申请部门申请人培训方式期 限申请原因及培训相关内容申请部门意见 部门负责人：审批意见技术负责人： 总经理： 员 工 培 训 花 名 册 编号：姓名性别年龄培训内容培训地点学习时间成绩登记人备注员 工 培 训 登 记 表姓 名性 别出生年月学 历入公司时间任职岗位培 训 时 间培训部门培训地点培训内容成绩主管部门签认公司领导签认备注 仪 器 设 备 台 帐 编号：序号名 称编 号型 号产 地出厂日期量程精度所在部门检 定周 期 检定单位下次检定日期备 注主管领导： 办公室主任： 制表： 设备

11、检定/校准计划表 编号： 序号设备名称使用部门准确度等级测量范围原校准证书编号有效期定点检定机构名 称检定时间备注 编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日设备领用回收登记表编号： 序号设备名称型号编号领用日期领用人检定周期回收日期回收状况回收人设备使用记录表编号：设备名称:设备编号:序号起止时间使用目的使用情况使用人记录人 设备维修记录表 编号设备仪器名称准确度或不确定度规格型号编 号购置日期设备金额 故障分析操作人签字： 年 月 日维修方式费用维修结果: 设备管理员 年 月 日主管领导: 年 月 日注：此表一式两份，一份申请部门留存、一份办公室存档设备仪器报废申请 编号： 设备仪器编号设备名称型号规格生产厂出厂编号金额购进时间使用人：申请报废原因设备管理员意见： 签字： 日期：室主任意见：签字： 日期：技术负责人意见：签字： 日期：总经理意见：签字： 日期： 工具设备仪器采购申请表 编号： 申请部门经手人设备仪器名称型号规格及要求计划数量批准数量参考价格购买原因部门意见 年 月 日分管领导意见 年 月 日 总经理意见 年 月 日 注：此表一式两份，一份申请部门留存、一份公司存档 设备仪器配件入库验收记录表 编号：购件名称型号规格数 量价 值验收结果 交签 货 人字接签 收人字 备 注 材料、备件采购单 编号：名称型号规格单价数量到货日期 采购原 因