煤矿企业安全检查手册(安全检查标准表)(共69页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上煤矿企业安全检查手册目 录安全避险地测防治水专业安全检查表一通三防专业安全7专心-专注-专业重大隐患安全检查表序号项目检查内容1一、 安全管理一、 安全管理矿井技改期间擅自组织生产经营、建设施工的2矿井建设项目安全设施设计未经审查批准擅自组织施工的3矿井建设项目安全设施设计做出重大变更后未经再次审批擅自组织施工的4改扩建矿井在改扩建区域生产的5矿井使用国家明令禁止、淘汰的危及生产安全和劳动者身体健康的工艺、设备、原材料的6矿井新建、改建、扩建的生产经营性建设项目的安全设施未按规定经设计审查、验收合格投入生产、使用的7改扩建矿井在非改扩建区域超出设计规定范围、超出设计规

2、模生产的8矿井停工、停产整顿期间擅自组织生产经营、建设施工的9生产经营单位将矿井承包、（托管）给没有合法有效煤矿生产建设证照的单位、个人的10煤矿实行承包（托管）但未签订安全生产管理协议11矿井实行承包（托管）但未约定双方安全生产管理职责合同而进行生产的12矿井承包方（承托方）未按规定变更安全生产许可证进行生产的13矿井承包方（承托方）再次将煤矿承包（托管）给其他单位、个人的14矿井将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位、个人的15矿井将井下采掘工作面、井巷维修作业作为独立工程承包（托管）给其他企业、个人的16矿井改制期间未明确安全生产责任人、健全安全生产

3、管理机构、未配备安全管理人员而进行生产建设的17矿井完成改制后未重新取得(或者变更)采矿许可证、安全生产许可证、营业执照而进行生产建设的18矿井没有配备矿长、总工程师、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长的19矿井没有配备负责采煤、掘进、机电运输、通风、地质测量工作的专业技术人员的20矿井未按规定足额提取和使用安全生产费用的21矿井未按规定建立事故隐患排查治理工作制度的22矿井未按规定开展重大事故隐患排查治理工作的23矿井未按规定向负有安全生产监督管理职责的有关部门报告重大事故隐患排查整改情况的24矿井特种作业人员违章作业、违障指挥、冒险蛮干的25矿井现场管理人员违章作业、违障指挥、冒险蛮干、强

4、令作业人员冒险作业的26矿井作业场所有毒有害物质浓度、种类超过规定范围而没有按规定报告也未采取相应处置措施的27矿井采用欺骗手段致使连锁装置、报警装置、保险装置不能发挥正常作用的28矿井使用的危险性较大设备、设施未按规定经有规定资质的检验机构检测检验合格的29矿井发生较大以上事故防范措施、整改措施逾期仍没有落实的30矿井对国家、省有关安全生产工作部署落实不力致使事故隐患存在的31矿井对国家、省有关安全生产工作部署落实不力致使存在的安全生产问题不能及时解决的32二、 机电运输煤矿井下电气设备未取得煤矿矿用产品安全标志或防爆等级与矿井瓦斯等级不符的33矿井单回路供电的34煤矿有两回路供电但取自一个

5、区域变电所同一段母线的35矿井使用被列入国家应予淘汰的煤矿机电设备目录的产品36井下运行的单轨吊车轨道固定在顶板支护用的锚杆上37三、地测防治水矿井有严重水患未采取措施的38矿井未查明矿井水文地质条件、井田范围内采空区、废弃老窑积水情况组织生产建设的39矿井在突水威胁区域进行采掘作业未按规定进行探放水的40矿井未按规定留设或者擅自开采各种防隔水煤柱的41矿井有透水征兆未撤出井下作业人员的42建设矿井进入三期工程前没有按设计建成永久排水系统的43四、采煤矿井采用剃头下山开采的44矿井全年原煤产量超过矿井核定(设计)生产能力1045矿井月产量超过矿井核定(设计)生产能力1046矿井开拓、准备、回采

6、煤量可采期小于有关标准规定的最短时间组织生产造成接续紧张47矿井超出采矿许可证规定开采煤层层位、标高、载明的坐标控制范围进行开采的48矿井擅自开采保安煤柱49矿井采煤工作面不能保证有2个畅通的安全出口50五、掘进矿井图纸作假的51矿井隐瞒采掘工作面的52六、 一通三防六、一通三防矿井未按规定采取机械通风的53矿井通风状况不能满足井下作业需要的54矿井总风量不足的55矿井没有备用主要通风机的56矿井两台主要通风机工作能力不匹配的57矿井没有按设计形成通风系统，违反规定串联通风的，生产水平和采区未实现分区通风的58矿井一通三防图纸造假59矿井一通三防图纸隐瞒采掘工作面60矿井采掘工作面等主要用风地

7、点风量不足的61矿井采区进、回风巷未贯穿整个采区，一段进风、一段回风的62建设矿井进入三期工程前主通风机没有形成全风压通风系统的63采煤工作面日产量超过通风核定日生产能力64采煤、掘进工作面配风量小于作业规程风量要求而组织生产65采煤工作面没有按设计形成通风系统66掘进工作面没有按设计形成通风系统67生产采区没有按采区设计形成通风系统68生产水平没有实现分区通风69采区回风通过另一采区70开采容易自燃煤层矿井的采区未设置专用回风巷71矿井有自然发火征兆没有采取相应的安全防范措施并继续生产建设的72采煤工作面、上隅角、回风流没有检查瓦斯73掘进工作面、回风流未检查瓦斯74机电硐室、水泵房、使用的

8、机电设备处没有检查瓦斯75低瓦斯矿井采煤工作面、掘进工作面点检查瓦斯少于2次76 密闭前一周没有检查瓦斯77通风地点栏杆外没有检查瓦斯78采煤工作面、上隅角、回风流瓦斯超过1%不采取措施继续生产79采煤工作面进风流瓦斯超过0.5%不采取措施继续生产80掘进工作面、回风流瓦斯超过1%不采取措施继续生产81采区回风巷瓦斯超过1%不采取措施继续生产82巷道内体积大于0.5空间内瓦斯达到2%附近20m内未停止工作83相邻矿井开采的同一煤层发生了突出，矿井未立即按照突出煤层管理并在规定时限内进行突出危险性鉴定的（直接认定为突出矿井的除外）84矿井煤层瓦斯压力达到或超过0.74Mpa的非突出矿井未立即按照

9、突出煤层管理并在规定时限内进行突出危险性鉴定的（直接认定为突出矿井的除外）85矿井未装备矿井安全监控系统和监控系统不能正常运行的86矿井安全监控系统出现故障没有及时采取措施予以恢复的87矿井煤巷、半煤炭巷、有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面未装备甲烷电闭锁、风电闭锁装置，或甲烷电闭锁、风电闭锁装置不能正常使用的88矿井未按规定安设、调效甲烷传感器，人为造成甲烷传感器失效的89矿井瓦斯超限后甲烷传感器不能断电或者断电范围不符合规定的90矿井采用欺骗手段致使监测监控装置不能发挥正常作用的91对矿井安全监控系统记录的瓦斯超限数据进行删除、修改、屏蔽的92七、 爆破管理七、爆破管理掘进工作面一次爆破使用不同厂

10、家、不同品种煤矿许用炸药、雷管93低瓦斯矿井岩巷掘进工作面使用炸药安全等级低于一级94低瓦斯矿井煤巷、半煤岩巷掘进工作面使用炸药安全等级低于二级95低瓦斯矿井采煤工作面使用炸药安全等级低于一级96采掘工作面爆破没有使用专用发爆器97采掘工作面爆破炮眼不封堵裸露爆破安全基础管理安全检查表序号项目检查内容1一、证照矿井未取得采矿许可证、矿井采矿许可证失效、矿井采矿许可证有效期满需要继续采矿的，在采矿许可证有效期届满的30日前未到登记管理机关办理延续登记手续的、矿井变更矿区范围未向登记管理机关申请变更采矿许可证的2矿井超越批准的矿区范围采矿的、矿井超出采矿许可证载明的开采煤层层位进行开采的、矿井超出

11、采矿许可证载明的坐标控制范围开采的、矿井擅自开采保安煤柱的3矿井没有取得安全生产许可证进行开采的、矿井安全生产许可证有效期届满前3个月未向考核发证部门申请办理延期复审手续的、矿井变更主要负责人后未变更安全生产许可证的、矿井取得安全生产许可证后降低安全生产条件的、矿井取得安全生产许可证后擅自改变主通风方式（系统）的、矿井取得安全生产许可证后降低巷道支护强度的、降低运输安全系数的、降低供电安全系数的4矿井营业执照不在有效期内、矿井变更登记事项未向原登记机关申请变更营业执照5矿井主要负责人、安全矿长、生产矿长、机电矿长、总工程师未在任职后6个月内取得煤矿安全生产知识和管理能力考核合格证、矿井矿长、安

12、全矿长、生产矿长、机电矿长、总工程师煤矿安全生产知识和管理能力考核合格证不在有效期内6矿井其他安全生产管理人员在任职后6个月内未取得煤矿安全生产知识和管理能力考核合格证、安全生产知识和管理能力考核合格证不在有效期内7矿井井下电气作业人员、矿井井下爆破作业人员、矿井安全监测监控作业人员、矿井瓦斯检查作业人员、矿井安全检查作业人员、矿井提升机操作人员、矿井采煤机（掘进机）操作人员、矿井瓦斯抽采作业人员、矿井防突作业人员、矿井探放水作业人员上岗前未取得特种作业操作证8特种作业人员操作证不在有效期内9二、机构及人员配备矿井未按要求设置安全生产管理机构、矿井未按要求设置安全管理部门、突出矿井未设置防突机

13、构、水文地质条件复杂的煤矿未设立专门的防治水机构10矿井采煤、掘进、机电、通风专业技术人员现有人员少于规定（规定3人）不能满足安全生产需要、水文地质条件中等以下的矿井防治水专业技术人员少于规定（规定1-3人）不能满足安全生产需要11矿井采煤、掘进、机电、通风、地测防治水专业人员不具备煤矿相关专业中配备专以上学历12矿井采煤、掘进、机电、通风、地测防治水专业人员不具有3年以上井下工作经历13矿井专职安全检查员（含瓦检员）现有少于20人规定不能满足安全生产需要14矿井防治水专业未配备所需的相关专业技术人员、专业仪器设备、专业探放水队伍15三、安全规章制度三、 安全规章制度三、安全规章制度矿井未制定

14、安全生产责任制度、矿井安全生产责任制中没有职责范围、矿井安全生产责任制未覆盖主要负责人、各级负责人（其他安全生产管理人员）、各部门、各岗位16矿井安全生产责任制考核未做到全覆盖、矿井没有明确安全生产责任制落实考核部门、矿井没有明确安全生产责任制落实考核负责人、矿井没有明确安全生产责任制落实考核周期、矿井没有明确安全生产任制考核标准、矿井未对安全生产责任制落实考核结果的应用作出规定、矿井未应用安全生产责任制考核结果17矿井主要负责人安全生产责任制中缺少建立健全本单位安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、安全生产投入有效实施、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划、安全生产工作、及时消除

15、生产安全事故隐患、制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案、及时如实报告生产安全事故等内容18矿井安全矿长、总工程师、机电矿长、生产矿长、副总工程师安全生产责任制存在与岗位职责不相符现象、未明确考核标准、考核未按周期进行、考核结果未严格落实19矿井没有明确安全检查部门、生产技术管理部门、机电运输管理部门、通风管理部门、地质测量管理部门、调度管理部门存在与部门职责不符现象、未明确安全生产责任制考核标准、考核未按周期进行、考核结果未严格落实20矿井安全检查部门、生产技术管理部门、机电运输管理部门、通风管理部门、地质测量管理部门、调度管理部门等部门负责人、副职、部门管理人员安全生产责任制存在与部门职

16、责不符现象、未明确安全生产责任制考核标准、考核未按周期进行、考核结果未严格落实21矿井领导下井及带班制度未对矿领导下井及带班数量、下井及带班期间的安全管理职责、矿领导带班交接班、矿领导替换班、职工监督举报方式、矿领导下井带班公示、带班考核要求进行规定22矿井领导入井及带班数量未建立统计台账、矿井未对月度带班情况进行考核（矿井领导入井数量不符合矿井领导下井及带班制度要求、矿领导带班末按规定进行井下交接班、矿井领导带班未按矿井领导下井及带班制度要求进行替换班）、矿领导带班无带班记录23矿领导带班查出的隐患未按照“五落实”原则跟踪落实24矿井对矿领导带班公示未按矿井领导下井及带班制度要求执行25矿井

17、未制定安全操作管理制度、安全操作管理制度未明确操作规程编制责任分工、未明确操作规程需涵盖内容26矿井未编制或缺少岗位安全操作规程、安全操作规程缺少操作流程及标准、与本岗位工作实际不相符、没有安全操作规程落实情况监督检查机制、没有安全操作规程落实情况监督检查的处罚结果27矿井未制定安全举报制度、安全举报制度未明确举报受理范围、未明确举报受理途径、未明确举报查处承诺、未明确举报奖励标准、对举报人未按矿井安全举报制度落实奖励28矿井未制定生产安全事故责任追究及报告制度、生产安全事故责任追究及报告制度未明确安全生产事故责任、未规定事故上报流程、未规定发生事故后上报需汇报的内容、未规定事故的现杨处置要求

18、、未规定事故的现场保护要求、未规定人身伤害事故治疗程序、未规定事故调查分析要求、未明确事故调查责任及各单位在事故调查中的责任分工29矿井发生事故后未按照“四不放过”原则进行调查分析及责任追究30矿井未建立安全责任追究制度，未严格按照安全责任追究制度落实执行31矿井未制定入井人员管理制度、矿井入井人员管理制度未规定入井人员清点相关要求、未明确入井人员随身物品佩戴标准、未明确禁止入井的具体标准、未明确检身职责32矿井未对当班入井人员按照入井人员管理制度要求进行清点33矿井未制定主要灾害预防制度、制度中未明确灾害预防与处理计划编制与修订周期34矿井未制定年度灾害顶防与处理计划、计划未按矿井主要灾害重

19、的要求进行修订、不能提供灾害预防与处理计划已进行修订的证明材料、35矿井未制定矿用设备器材使用管理制度、制度中未明确禁止使用国家明令淘汰的设备、矿井对使用年限超过规定或安全性能无法保证的设备（器材）未按矿用设备器材使用管理制度进行处理36矿井未建立设备器材井口检验制度37矿井未制定安全技术审批制度、矿井安全技术审批措施未按照安全技术审批制度要求进行审批38矿井未制定安全监督检查制度、制度未明确安全检查的重点、缺少检查检查周期、检查人员、检查内容、检查方式的要求39矿井检查未按照安全监督检查制度规定的检查周期开展检查40矿井检查未按照安全监督检查制度规定的检查重点、检查周期、检查人员、检查内容、

20、检查方式开展检查41矿井安全检查查出的安全隐患未按“五落实”原则落实整改42矿井未制定安全生产标准化管理制度43矿井安全生产标准化管理制度未明确专业具体负责人、未明确安全生产标准化工作目标、未明确达标规划、制定相关要求、未明确按照吨煤5元提取标准化建设专项资金、未明确按照吨煤1元提取标准化建设奖励资金、未明确标准化建设考核方法、未明确标准建设、奖罚标准44矿井未按安全生产标准化管理制度要求制定达标规划，未按达标规划进行工作落实45矿井未按安全生产标准化管理制度进行考核、进行奖罚46矿井未制定安全目标管理制度、管理制度中未制定年度安全管理目标、未制定奖罚标准、未按奖罚标准进行落实考核47矿井未按

21、安全目标管理制度中的奖罚标准进行落实考核48矿井未制定安全办公会议制度49矿井未按规定召开安全办公会、矿井主要负责人没有主持参加、矿井主要负责人没有主持参加也没有委托安全副矿长（其他副职）主持参加50矿井安全办公会安全生产管理人员没参加，没有注明原因51矿井安全办公会议没有会议纪要、没有参会人员签字、会议纪要没有记录有关人员发言的主要内容、会议只安排生产任务没有安排安全生产工作、会议安排工作没有落实责任人、会议没有工作跟踪落实台账、52矿井没有按照安全办公会议安排的工作需要制定整改措施、整改措施上没有明确规定整改时限、没有复查记录53矿井安全办公会未通报上一轮次安全办公会安排工作完成情况、工作

22、未完成未说明原因且未落实考核54矿井未建立职业病危害防治责任制度、制度未建立职业病防治领导小组、制度中没有明确规定牵头单位管理职责、没有明确规定生产科室、生产经营科室、在职业病防治过程中的管理职责55矿井未制定职业病危害防治实施方案、实施方案缺少考核内容、时间节点、进度安排、实施步骤、技术要求、验收方法56矿井未建立职业病危害警示与告知制度、职业病危害项目申报制度、个体防护用品管理制度、防护设施管理制度、职业病危害日常监测及检测评价管理制度、矿井新建改建扩建工程未结合实际情况制定建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法、未建立劳动者职业健康监护及其档案管理制度、未建立职业病诊断鉴定及报告制

23、度、未建立职业病危害防治经费提取使用管理制度、未建立职业卫生档案管理制度、未建立职业病危害事故应急管理制度57矿井未建立健全安全生产事故隐患排查治理制度、未明确事故隐患排查治理管理工作的部门、未建立从主要负责人、各级负责人、各部门到岗位作业人员事故隐患排查治理责任体系、未建立事故隐患排查治理资金使用专项制度、未建立事故隐患建档监控制度、未建立事故隐患举报奖励制度、未建立重大事故隐患报告制度58矿井未建立安全生产费用提取、使用制度、未明确安全费用提取、使用的程序及范围、安全费未专户核算，安全费用未按规定范围使用，未编制年度安全费用提取与使用计划、未完成或调整年度费用计划未进行说明59矿井没有建立

24、“三违”检查制度、“三违”教育制度（含帮教办法）、未建立“三违”人员管理台账，对“三违”现象没有进行分析、“三违”人员培训学习后没有签订安全承诺60四、 安全文化矿井未逐级签订“安全生产责任书”61矿井未设立安全文化长廊（黑板报、宣传栏）62矿井未制定应急救援及处置程序63矿井危险源场所未设置安全标识、未设置安全操作规程64矿井主要负责人没有公开作出安全承诺65矿井主要负责人及岗位人员没有签订“安全生产承诺书”66矿井未制定安全绩效考核制度，未设置明确的安全绩效考核指标67矿井未建立信息收集和反馈机制68矿井未建立安全文化建设考核机制69五、其他事项上级部门下发的安全生产文件和会议指示精神矿井

25、没有及时传达落实70矿井对上级部门下发的安全生产文件贯彻落实情况没有建档管理71矿井接到上级部门要求开展各种安全检查活动，未制定检查活动实施方案、编制检查计划72矿井开展各种安全检查活动，活动方案、活动总结未及时向上级部门报送73矿井开展各种安全检查活动，没有“五定”原则整改表或没有进行整改闭合74矿井未贯彻学习上级部门下发的关于加强节日期间安全生产工作的文件75矿领导未严格执行24h应急值守制度，落实值班、带班制度76矿井未严格落实事故信息报告制度77矿井发生紧急情况或事故值班调度员未立即请示报告安全风险分级管控安全检查表序号项目检查内容1一、体系、制度矿井未建立安全风险分级管控工作责任体系

26、、管理制度，责任体系没有以正式文件的形式下发、未明确组织工作目标、未明确组织机构2矿井安全风险分级管控工作管理制度中未明确矿长、未明确分管副矿长对重大安全风险管控措施落实情况的检查规定3矿井未明确安全风险分级管控工作的管理部门、部门安全风险分级管控工作职责4矿井安全风险分级管控管理制度未明确风险辨识范围、分析辨识办法、分析评估办法、年度安全风险辨识的辨识评估相关流程、矿井新水平设计前专项辨识的辨识评估相关流程、矿井新采区设计前专项辨识的辨识评估相关流程、矿井新工作面设计前专项辨识的辨识评估相关流程、矿井生产工艺发生重大变化时专项辨识的辨识评估相关流程、矿井主要设施设备发生重大变化时专项辨识的辨

27、识评估相关流程、矿井生产系统重大变化时专项辨识的辨识评估相关流程、矿井生产工艺发生重大变化时专项辨识的分管矿领导、矿井主要设施设备发生重大变化时专项辨识的分管矿领导、矿井重大灾害因素发生重大变化时专项辨识的辨识评估相关流程、矿井重大灾害因素发生重大变化时专项辨识的分管矿领导、矿井对启封火区高危作业施工前专项辨识的辨识评估相关流程、矿井对启封火区高危作业施工前专项辨识的分管矿领导、矿井对排放瓦斯高危作业施工前专项辨识的辨识评估相关流程、矿井对排放瓦斯高危作业施工前专项辨识的分管矿领导、矿井对过构造高危作业施工前专项辨识的辨识评估相关流程、矿井对过构造高危作业施工前专项辨识的分管矿领导、矿井对石门

28、揭煤高危作业施工前专项辨识的辨识评估相关流程、矿井对石门揭煤高危作业施工前专项辨识的分管矿领导、矿井对新技术试验或推广前专项辨识的辨识评估相关流程、矿井对新技术试验或推广前专项辨识的分管矿领导、矿井对新材料试验或推广前专项辨识的辨识评估相关流程、矿井对新材料试验或推广前专项辨识的分管矿领导、矿井对连续停工1个月以上的煤矿复工复产前专项辨识的辨识评估相关流程、矿井对连续停工1个月以上的煤矿复工复产前专项辨识的分管矿领导、矿井发生死亡事故后专项辨识的辨识评估相关流程、矿井发生涉险事故后专项辨识的辨识评估相关流程、矿井出现重大事故隐患后专项辨识的辨识评估相关流程、矿井所在省份发生重特大事故后专项辨识

29、的辨识评估相关流程、在划定的重大安全风险区域设定作业人员上限的相关规定、总工程师分管范围内的重大安全风险管控措施落实情况的旬检查规定、分管副职分管范围内的重大安全风险管控措施落实情况的旬检查规定、副总工程师分管范围内的重大安全风险管控措施落实情况的旬检查规定、矿长每月组织对重大风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析5矿井安全风险分级管控制度未制定安全风险工作方案6矿长、安全管理人员不清楚矿井安全风险分级管控工作职责7二、 工作职责矿井未明确矿长在每年年底布置下一年度安全生产工作任务前组织相关单位进行年度安全风险辨识评估、矿长牵头组织实施重大安全风险管控措施、总工程师对分管范围内的安全风

30、险分级管控工作责任、副矿长对分管范围内的安全风险分级管控工作责任、副总工程师对分管范围内的安全风险分级管控工作责任、矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析、分管负责人每旬组织对分管范国内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析、矿长在本矿发生死亡事故后牵头组织开展1次针对性的专项辨识、矿长在本矿发生涉险事故后牵头组织开展1次针对性的专项辨识、矿长在本矿出现重大事故隐患后牵头组织开展1次针对性的专项辨识、矿长在本矿所在省份发生重特大事故后牵头组织开展1次针对性的专项辨识、总工程师在矿井新水平、新采区、新工作面设计前开展1次专项辨识、矿领导按照煤矿领导带班下井及安

31、全监督检查规定跟踪重大安全风险管控措施落实情况、在井口或存在重大安全风险区城的显著位置公告存在的重大安全风险及管控责任人和主要管控措施、采用信息化管理手段实现对安全风险全过程管控的信息化管理、入井（坑）人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果及本岗位相关的重大安全风险管控措施、每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术、矿长为重大安全风险管控第一责任人8矿井安全风险工作流程未包含辨识、评估、管控环节9矿长每年未组织针对矿井容易导致群死群伤事故的危险因素开展一次年度安全风险辨识10矿长每年组织开展的年度安全风险辨识危险因素未包括瓦斯、水、火

32、、煤尘、提升运输、顶板容易导致群死群伤事故的危险因素、参加年度安全风险辨识人员不齐全（按制度规定）、矿井年度风险辨识未在上年度之前结束11矿井未及时组织编制年度安全风险辨识评估报告，报告中未涉及除重大安全风险以外风险的辨识评估过程、报告中未体现风险评估过程、报告中未对矿井水、火、瓦斯、煤尘、顶板、提升运输容易导致群死群伤事故的危险因素进行分析、报告未进行下发或者公示、无会审签字表、安全风险描述不具体12三、辨识评估应用三、辨识评估应用矿井未建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单、清单中无管控措施、管控责任人、分管责任人13矿井未制定重大安全风险相应的管控措施、管控措施未按规定进行会签或下发1

33、4矿井年度安全风险辨识评估结果未应用于下一年度安全生产工作重点、结果未对下一年度生产计划进行指导和完善、结果未对下一年度灾害预防和处理计划进行指导和完善、结果未对下一年度应急救援预案进行指导和完善15矿井新水平设计前未开展专项辨识、新采区设计前未开展专项辨识、新工作面设计前未开展专项辨识、生产系统发生重大变化时未开展专项辨识、生产工艺发生重大变化时未开展专项辨识、主要设施设备发生重大变化时未开展专项辨识、重大灾害因素发生重大变化时未开展专项辨识、启封火区高危作业实施前未开展专项辨识、排放瓦斯高危作业实施前未开展专项辨识、过构造带高危作业实施前未开展专项辨识、石门揭煤高危作业实施前未开展专项辨识

34、、新技术试验或推广前未开展专项辨识、新材料试验或推广前未开展专项辨识、连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前未开展专项辨识、发生死亡事故后未开展专项辨识、发生涉险事故后未开展专项辨识、出现重大事故隐患后未开展专项辨识、所在省份发生重特大事故后未开展专项辨识16四、执行落实、公示矿长每月未组织对重大安全风险管控施落实情况进行一次检查评估17矿长每月未组织对重大安全风险管控措施管控效果进行一次检查评估、检查评估未对管控过程中出现的问题调整完善管控措施18矿井分管负责人每旬未组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查评估、每旬未改进完善管控措施19矿井未按照矿领导带班下井及安全监督检查

35、规定限踪重大安全风险管控施落实情况20矿井未在井口或存在重大安全风险区域的显著位置公告存在的重大安全风险，公告内容缺少管控责任人、分管责任人、主要管控措施21矿井未采用信息化管理手段实现对安全风险的信息化管理22五、培训矿井未对从业人员针对年度安全风险识评估结果开展安全培训23矿井未对从业人员针对相关重大安全风险管控措施开展安全培训24矿井未对安全风险辨识评估工作人员进行年度辨识评估技术培训25矿井组织的安全风险辨识评估技术培训无按规定建立一期一档台账、台账内容缺少规定内容事故隐患排查治理安全检查表序号项目检查内容1一、年度排查计划矿井未编制年度事故隐患排查计划，未明确规定主要负责人每月一次、

36、分管副职每旬一次组织排查、未安排矿井主要负责人月度隐患统计分析会2矿井未依据“年度风险辨识”结果编制年度事故隐患排查计划，未按照制度规定制定排查工作方案、工作方案未明确时间、方式、范围、重点、参加人员、责任分工3矿井主要负责人月组织的全面事故隐患排查未覆盖全面生产系统，分管副职每旬组织的覆盖系统的事故隐患排查缺专业4矿井对查出的事故隐患未按专业、等级明确相应层级的部门、责任人5矿井未按事故隐患年度排查计划执行或调整计划无情况说明，月度事故隐患排查计划没按照年度排查计划的重点执行，事故隐患排查未按检查方案组织实施，所查出的安全隐患未按“五落实”原则进行整改6矿井排查发现重大事故隐患后未及时向当地

37、煤矿安全监管监察部门书面报告，报告内容缺少隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难易程度分析、未建立重大事故隐患信息档案、矿长未组织制定重大事故隐患专项治理方案，方案缺少治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案、专项治理方案未及时上报，未及时记录重大事故隐患治理情况、工作进展情况或未按规定上报治理情况、工作进展情况7二、工作职责二、工作职责矿井对治理过程危险性较大的事故隐患在治理过程中现场没有专人指挥、未设置警示标识、没有安检员现场监督8矿井对未按规定完成治理的事故隐患未由上一层级人员实施督办9事故隐患治理没有明确验

38、收单位、到期没验收10矿井每月未按规定向从业人员通报事故隐患分布、整改措施、整改责任人、时限及治理进展情况11矿井未及时在井口或其他显著位置公示重大事故隐患，公示内容缺少重大事故隐患的主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围及期限12矿井未实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理内容13主要负责人每月组织召开事故隐患治理会议未对重大事故隐患的治理情况进行通报、对排查出的隐患未分析产生的原因、未提出加强事故隐患排查治理的措施、未编制月度事故隐患统计分析报告、统计分析报告主要负责人未审核签字14矿井未将事故隐患排治理工作实施情况检查结果纳入工作绩效考核15矿井未建立

39、事故隐患报告和举报奖励制度16发生自然灾害可能危及人员安全时矿井没有采取向所属单位发出预警、通知加强监测安全措施、采取撤离人员安全措施、没有停止作业、没有及时向上级报告17矿井作业人员在开始作业前未对本岗位、作业地点危险因素进行一次安全确认或安全确认未按现场安全检查表要求内容进行逐项确认、确认存在问题没有按规定进行处理或未记录处理情况18矿井上季度没有将排查情况向煤矿安全监察机构写出书面报告19三、培训矿井年度未组织安全管理技术人员进行事故隐患排查治理方面的专项培训，未按规定建立一期一档台账，台账内容缺少规定内容20四、安全信息化管理矿井未建立安全信息化管理制度，制度缺少机构设置、系统应用考核

40、明细、责任分工、制度未明确系统管理责任单位、管理人员、传报时间及责任单位、传报责任单位21矿井检查人员未及时录入隐患、如实将检查的隐患录入系统、隐患整改后未及时复查闭合、上级部门反馈的信息没有落实整改闭合、按时上报落实情况安全培训安全检查表序号项目检查内容1一、 机构设置矿井没有设置安全培训机构2矿井安全培训机构的教学设施、生活设施不能满足同期30人以上规模培训需要3不具备培训条件的矿井没有委托有资质的培训机构对员工进行安全教育和培训4矿井未按照不低于工资总额的1.5提取教育经费，其中用于安全培训的低于405矿井安全培训经费未做到专款专用6二、 人员配备矿井的安全培训机构未建立领导小组、配备管

41、理人员7矿井没有制定安全生产教育培训计划、未建立培训考核机制、没有建立企业内部培训教师队伍或教师不足5名以上、缺少专业、未持有效证件8矿长、副矿长、副总工程师不具备大专以上学历，科队级管理人员不具备中专以上学历，特种作业人员不具备高中以上学历9三、 管理制度矿井未建立教育培训制度，制度未明确年度目标、未明确培训方式和方法、缺少专业培训要求、教师管理规定、证件管理规定、教学管理规定、设施管理规定、考核部门10矿井未缺少考核部门、未建立考核相关制度，考核结果未落实、考核无台账11矿井培训制度未建立教学评估制度或评估资料不合格12四、培训 档案矿井没有建立职工教育培训档案，培训档案不完整、相关制度不

42、完善13矿井未建立专门职工教育与培训档案室，档案室缺少专职管理人员、缺少相关责任制、电子档案未归档、现场管理人员末按照要求履行职责、电子档案未明确责任人、电子档案未按照日期排序、电子档案未建立目录、电子档案未进行备份、电子档案与实际发生培训不符、电子档案未进行标注、电子档案未建立索引目录、电子档案存在处格式不合理、档案存在处未及时归档、档案存放不符合一期一档的要求、未建立维护制度、档案破损未按照制度维护、档案未标明存放周期、未建立保密制度14五、培训计划矿井主要负责人未组织制定并实施本单位年度安全生产教育培训计划，计划不能覆盖所有作业人员、不能满足实际需求、未覆盖所有从业人员、缺少本单位安全生

43、产情况及安全生产基本知识、缺少本单位安全生产规章制度和劳动纪律内容、缺少从业人员安全生产权利和义务、缺少有关事故案例、缺少工作环境及危险因素、缺少所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故、缺少所从事工种的安全职责和操作技能及位安全培训、年度计划未进行月度分解、计划中没有一通三防、防治水、顶板管理、职业危害因素、新工人、应急救援全员培训计划15矿井月度安全培训计划中缺少职业卫生、顶板防治、应急救援、安全意识、事故警示案例、三违知识、防治水、安全风险分级管控、事故隐患排查治理专业知识培训16矿井缺少详细的月度特种作业人员培训计划或培训计划未与上级培训机构的工作相衔接17六、培训实施矿井没有进行防治水、应急救援、顶板知识、班组应急救援知识和处置技能、职业危害因素全员培训，矿井新工人未进行脱产培训、脱产培训少于72学时18矿井新招的井下作业人员未在有经验的职工带领下实习满2个月独立上岗作业，未对新工人签订导师带徒合同19矿井安排人员外出学习未进行相关考评、总结、未建立推广机制20矿井主要负责人、安全管理人员自任职之日起6个月内未经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格21矿井主要负责人、安全管理人员、职业卫生管理人员未接受职业卫生培训22矿井井下作业人员人不熟练掌握自救器和紧急避险设施的使用方法