安全管理体系内审检查表(共10页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上I/CS 01.05-1内部审核检查表 第 页 共 页受审核区域9000/14001/18000审 核 要 点项目部安全部分4.24.3.14.3.21、 询问1人公司管理方针的内涵是什么？是如何传达到相关方的？2、 危害辨识、风险评价和风险控制策划 辨识小组人员是否经培训？是否有记录？ 危险源清单是否从三个方面（基础、结构、装修）、三种时态、三种状态辨识？ 是否评价？评价方法是否正确？（LEC法） 是否确定重大危险源及控制计划？ LEC160 不符合法律法规要求的相关方的抱怨曾经发生过的事故、未采取有效措施的目测观察可能导致危险，且无适当措施的3、 法律法规及其他要

2、求 针对公司下发的法律法规清单，是否进行实用性评价？ 识别的法规查询途径？ 新法律法规获取是否及时？I/CS 01.05-1内部审核检查表 第 页 共 页受审核区域9000/14001/18000审 核 要 点项目部安全部分4.3.3 4.3.44.4.14.4.24、 目标、指标及管理方案 目标的制定及完成情况？ 公司管理目标、项目部制定的目标、管理方案中的目标 管理方案中的目标应量化。 目标、指标的跟踪完成情况？ 管理方案的制定是否与符合项目部实际情况？与重大危险源的关系？ 管理方案的发放及跟踪评价情况？5、 职责与权限 项目部的组织机构？ 职责的制定（岗位职责、安全生产责任制）？外部队长

3、、安全员、工人的职责？6、 培训、意识和能力 培训计划？相关职能和层次上分别培训。 文件的学习、法律法规的学习、特殊工种的培训、义 务消防队的培训、 各种转岗、复岗取、换证的培训 “ 三新”新材料、新技术、新设备的安全知识培训 实施记录及培训效果？内部审核检查表 第 页 共 页受审核区域9000/14001/18000审 核 要 点项目部安全部分4.4.34.4.54.4.67、 协商与交流内外部人员的建议、意见、抱怨等如何处理？是否通报相关方？8、 文件（收发、传阅、回收、销毁记录）9、 运行控制 各种施工防护方案（如护头棚、马道、临边防护、高大架子、卸料平台、临时用电等） 安全管理规章制度

4、？ 安全检查及整改记录？ 特殊工种花名册？ 安全生产协议书？ 临时用电方案及管理措施？ 消防器材的布置？ 安全交底及脚手架验收记录？ 劳保用品三证和检测报告、采购计划、验收记录？ 化学危险品的管理？ 对相关方的控制措施实施情况？ 食堂防止食物中毒的控制情况？I/CS 01.05-1内部审核检查表 第 页 共 页受审核区域9000/14001/18000审 核 要 点项目部安全部分4.4.74.5.14.5.210、应急准备和响应 应急预案与响应计划？（人员职责、设施设备存放地点、演习时间、要求、人员联系电话） 其他预案？（如出典、高空坠落、防止食物中毒等）11、绩效测量和监测 是否编制监测计划

5、？如：绝缘电阻摇测、土方的掏挖、灭火器、防雷、职工体检等。 计划完成情况？12、事故、事件、不符合、纠正和预防措施 是否发生事故？是否采取纠正预防措施？ 不符合项的纠正（上次内、外审） 日常检查发现问题的整改记录？七夕，只因有你，总有一些人牵肠挂肚难以忘记，总有一些日子温暖甜蜜最为珍惜从春夏到秋冬，从陌生到熟悉，虽不能时时联系，却总在特别的日子想起你，七夕快乐，我的朋友。七夕，只因有你，因为有你，再苦生活也不觉得累，再大的险阻也无所畏，再大的波折也不担忧，再痛的经历也会忘记，因为有你，我就拥有了整个世界，谢谢你出现在我的生命里。七夕快乐，我的朋友。七夕，只因有你，相识，是最珍贵的缘分，牵挂，是

6、最真挚的心动，思念，是最美丽的心情，问候，是最动听的语言，在这七夕到来之际，最美的祝福送给你，七夕快乐，我的朋友。七夕，只因有你，雨点轻敲窗，风吹散了梦想，唯有你的模样依旧在脑海里徜徉，夜深人静时，你占满了心房，舍半生轻狂，半世时光，只为拥有一段和你相处的珍贵情缘，七夕快乐，我的朋友。七夕，只因有你，虽然相距很远，但两颗心却紧紧相连虽然不常见面，音容笑貌犹如眼前，悄悄的挟一缕情丝，放飞在炎炎夏日默默的拽一丝牵挂，悬挂在无垠宇宙静静的捎一声问候，盛开在七夕佳节七夕快乐，我的朋友。七夕，只因有你，祝福，是一种真实的心意，是一种甘甜的快乐，是一种浪漫的味道，是一种温馨的记忆，是一种美丽的幸福，更是我们情谊永远不变的纽带，七夕快乐，我的朋友。七夕，只因有你，爱是种体会，即使心碎也觉得甜蜜，爱是种感受，即使痛苦也觉得幸福，爱是种缘分，即使分离也觉得快乐，七夕到了，最真诚的祝福送给你，七夕快乐，我的朋友。七夕，只因有你，愿天下有情人终成眷属，愿单身人士找到爱的方向，愿情侣们找到幸福的天堂，愿夫妻找到温暖的避风巷，愿岁月抚平生活的忧伤，愿爱的花瓣轻舞飞扬，专心-专注-专业