出入库管理制度(共4页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上长春市泓轩机械设备有限公司出入库管理制度一、 目的、职责和适用范围1.1目的为规范公司物料管理，降低生产成本，保证公司物资与财务的准确、完好，规范物资出入库流程，确保生产的正常进行，提高公司成本核算水平，实现公司精细化管理，结合公司实际情况特制定本制度。1.2适用范围本制度适用于所有涉及公司库房物料收发的部门。1.3职责1.3.1各使用部门负责物料的部分搬运工作及质量检验工作。1.3.2库房负责所有物料的出入库及储存管理。1.3.3生产部负责除原材料仓库外的其他物料的保管，负责主辅材料的采购申请，负责组织退料工作。1.3.4采购负责按物料采购申请准时采购，及时处理外购

2、不合格品的退料与换料工作，负责外购物料的产品编码及采购价格录入。1.3.5经营负责销售出库及退换货管理。二、 物料入库规定合格相符上架入库2.1物料入库流程检验清点物料送达收货地点不合格不符1.外购件由采购处理 2.本厂加工件由生产部处理2.2外购件入库规定2.2.1物料送达仓库或车间现场后，库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，核对无误后通知使用部门进行检验；2.2.2对于车间急用的外购件，可先由生产部进行检验，合格后转车间进行使用并补办相关验收单据及出入库手续。2.2.3使用部门必须在产品或者样品送检后2个工作日内完成检验，根据检验结果在外包装上进行标注，交由库管员办理入库手续，

3、库管员需在检验完成后的1个工作日内办理完成入库手续。对于不合格物料，需要注明不合格原因，于（产品或样品送检后）2个工作日内出具不合格报告转交采购处理。采购员应在接到通知的一个工作日内进行处理，检验人员或者库管员以及采购员不得无故延迟，如有延迟根据产品实际价格予以相应处罚。2.2.4对入库物资核对、清点后，库管员及时填写系统入库单，严禁没见实物或超事物数量开入库单。固定资产（2000元以上）及后勤食材等开具纸质入库单，不计入系统。2.2.5库管员依据系统信息打印入库单（入库手续办理当日），库管员、财务，各持一联做账，采购人员持一联做请款报销凭证。2.2.6库管员点数时发现实际数量与送货数量不符时

4、，及时与采购员联系，采购员应在一天之内核对清楚，并及时反馈给库管员，实际数量与送货单（或系统采购订单）不符时，又急需入库的，需要有综合部长签字确认。2.2.7若物料种类或规格型号与采购订单不符时，库管员应及时采购员进行处理，不得办理入库手续。2.2.8库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。2.2.8.1未经总经理或部门主管批准的采购。2.2.8.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。2.2.8.3与要求不符合的采购物资、票据清单与实际到货物资不符的。2.3产成品入库 2.3.1生产部加工完成的产品要及时检验，首件经技术部检验，常规件生产部自行检验，并按照产品信息（包含项目名称、入库部门

5、、产品名称、产品规格型号、入库数量），由检查员（首件技术员）、车间主任签字后送至库管员处，库管员需准确核对名称及数量信息，核对无误后签字。2.3.2库管员按照入库单信息在办理入库手续的当日内录入系统。三、物料出库规定3.1库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上领料人或车间主任未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。3.2库管员根据进货时间须遵守“”的仓库管理制度原则。3.3领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠

6、正其行为。3.5以旧换新的物资一律交旧领新，并填写领用记录。3.6工具领用需填写个人领用台帐。3.7车间员工未经库管员允许不得进入库房内领用出库。3.8同岗位领用日常所需必需品，由一人一次领用，不得多人多次领用（领用使用周期至少一个班次）。3.9因生产需要临时借用工具等，规定归还时间为下午16：00-17：00，其它时间不得随意归还。3.10已经出库放置于车间以及个单位现场的物料由领用人负责保管，一旦遭遇盗窃、损坏，车间主任和生产部长要承担责任。3.11因物料被人为的损坏或遗失需重新领料的，仓库瓶手续齐全的“报废单”或有责任部门经理签字的领料单方可进行发料。3.12产成品出库时，由生产部填写发料单，库管员确认事物后予以签字。3.13库管员请假期间，代管人员要做好领用产品的登记，以便核对单据。3.14工具借出和领用需保证完好归还，杜绝人为导致的损坏，如正常损坏应及时修理，确保完好可用后再进行归还。3.15电缆等重量大的物料在归还时需协助库管进行整理，并保证原样归还。四、物料退库规定废品物资退库，库管员根据报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。五、附则本制度由公司行政部解释修订,本制度自2018年1月1日起执行。专心-专注-专业