软件项目过程定义表模版(共21页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上项目过程定义表文档编号：项目编号：受控状态：受控版本号：V1.02014年10月15日专心-专注-专业修 订 记 录 类别：A 增加 M 修改 D 删除版本日期制定类别批准描述（注明修改的条款或页）1.02014-10-09胡秋苹A项目过程定义表项目名称项目编号项目开始日期项目计划完成日期1. 项目生命周期选择提示：请在选择栏划，并在“选择理由”栏说明理由。可选生命周期模型选择理由瀑布型迭代型螺旋型增量型2. 项目已定义过程2.1 通用过程裁剪通用过程：适用于所有生命周期模型适用的生命周期模型： 瀑布型 增量型 迭代型 螺旋型阶段过程过程元素裁剪属性裁剪选项输出裁剪准
2、则生命周期全阶段项目监控活动项目计划监控频率 每周一次 每两周一次项目计划监控一览表项目周期较长（6个月以上）的项目，可以选择每两周一次周期性项目进展评估与汇报频率 每周一次 每两周一次项目周报项目周期较长（6个月以上）的项目，可以选择每二周一次项目里程碑评估方式 正式 非正式项目里程碑报告当里程碑节点是阶段结束点时，采用正式评估，其它里程碑评估方式由项目经理根据对项目控制的重要程度决定问题与偏差管理/项目计划监控一览表差异与问题管理/风险管理活动制定风险管理计划方式 专题计划 含在项目计划中风险管理计划中小项目风险管理计划可含在项目计划中风险管理计划技术评审可选 需要 不需要专题计划需要单独
3、的技术评审方式 非正式评审检查表评审报告风险识别与应对/风险列表/风险监控/项目风险列表（包含于“项目计划监控表”中）/项目风险管理总结方式 单独总结报告 含在项目总结报告中风险管理总结报告/供应商管理过程可选 需要 不需要不需要：如果项目不涉及采购和外包，可裁剪该过程活动制定采购计划方式 专题计划 在项目计划中采购计划/采购计划技术评审可选 需要 不需要专题计划需要单独的技术评审方式 非正式评审技术评审检查表技术评审报告选择供应商方式 自主采购 招标供应商评价表原则上采购单价大于50万元的设备、软件和外包或同类设备总额大于100万元时，采用招标方式签定合同可选 需要 不需要合同与合同审批表不
4、需要：供应商为公司内部时/采购产品交付计划/监控合同执行情况可选 需要 不需要合同执行状态报告不需要：非合同方式可选 需要 不需要外包过程监控报告需要：外包方式到货验收/采购产品验收报告/产品交付/2.2 项目开发过程裁剪矩阵项目经理在EPG组与和项目团队的协助下，在所选生命周期模型的指导下，对项目开发裁剪矩阵进行裁剪，定义项目的项目开发过程需要的活动和输出。注：不同的生命周期模型具有不用的开发过程，本表支持二种类型的生命周期模型,瀑布型、迭代型，在定义的过程中，可以依据项目特点定义。不需要的生命周期模型，请删除。2.2.1 瀑布型适用的生命周期模型： 瀑布型 迭代型 螺旋型阶段过程过程元素（
5、活动）裁剪属性裁剪选项输出裁剪准则*3立项项目计划召开项目启动会议方式 Email 正式会议会议纪要Email:项目组成员少于5人制定初步项目计划/项目计划/获取对项目计划的承诺方式 口头 Email回复 签字根据承诺对于项目的重要性，项目经理自己确定需求分析阶段需求开发、技术评审需求调研可选 需要 不需要需求调研计划需求调研报告不需要：用户提出明确纸质需求时；维护型项目/需求讨论会议记录/需求分析、需求定义/需求讨论记录表或会议记录/可选 需要 不需要客户需求说明书不需要：用户提供纸质需求文档时；维护型项目；软件产品研发；/产品需求说明书/需求双向追踪表/客户需求评审可选 需要 不需要不需要
6、：用户提供完整用户需求说明书时（用户提供纸质需求文档时；维护型项目）方式 非正式评审 正式评审评审检查表技术评审报告产品需求说明书评审方式 正式评审评审计划评审检查表技术评审报告客户需求确认方式 会议 会签客户需求说明书根据客户要求确定项目计划阶段项目计划、验收(计划)、系统测试（计划）、技术评审项目过程定义/项目过程定义表/项目估算/项目估算报告/制定项目计划/项目计划/项目计划评审方式 正式评审 Email回复 签字评审计划评审检查表管理评审报告根据承诺对于项目的重要性，项目经理自己确定制定验收计划/验收计划/制定系统测试计划/系统测试计划/系统测试计划同行评审方式 正式评审 Email回
7、复 签字评审计划评审检查表管理评审报告/概要设计阶段概要设计、系统测试（设计）、技术评审制定备选方案并评选可选 需要 不需要备选方案评估准则及评估方法备选方案评估分析表备选方案需要：技术、需求上具有创新性或者大型项目不需要：1.在需求、技术等方面与以前项目高度类似的项目2.采用相同技术方案的维护型项目新技术评价可选 需要 不需要新技术评价表需要：需制定备选方案且备选方案中含有新技术不需要：1.不需制定备选方案2. 备选方案中不含新技术概要设计/概要设计说明书接口一览表/概要设计评审方式 正式评审 Email回复技术评审计划技术评审检查表技术评审报告/设计系统测试用例/系统测试用例/系统测试用例
8、评审方式 一般评审 Email回复技术评审检查表技术评审报告/详详细设计阶段产品集成（计划）、详细设计、集成测试（计划和设计）、技术评审制定集成计划/集成计划/集成计划技术评审方式 正式评审 其他技术评审表技术评审报告制定集成测试计划/集成测试计划/集成测试计划技术评审方式 会签 Email答复 正式评审技术评审表技术评审报告详细设计可选 需要 不需要当满足如下情况时，可将详细设计合并至概要设计说明书：1小项目，系统复杂程度低，开发人员能力足以根据概要设计进行开发2中小项目，为以前项目的后继或派生，开发人员了解程序结构和需求3中小项目，采用以前成熟项目的系统结构和设计思想，开发人员了解程序结构
9、4.使用成熟的构架进行设计、且概要设计已包括详细设计信息5不变更技术方案的维护型项目，且开发人员了解结构和需求方法 面向对象 面向过程详细设计说明书(面向对象)详细设计说明书(面向过程)详细设计说明书技术评审方式 一般评审技术评审表技术评审报告/设计集成测试用例/集成测试用例/集成测试用例技术评审方式 一般评审技术评审表技术评审报告/编码与单元测试阶段单元测试（计划和设计）、编码实现、技术评审、单元测试制定单元测试计划方式 按照测试计划模板制定 含在项目计划的附件项目进度计划中单元测试计划项目进度计划自主研发大项目中、小项目或者合同项目单元测试计划技术评审方式 一般评审技术评审表技术评审报告支
10、持文档编写文档种类培训材料用户手册安装手册操作手册可根据项目的具体要求，编制上述文档中的一至多份支持文档技术评审方式 一般评审 Email回复技术评审检查表技术评审报告/设计单元测试用例方式 按照测试用例模板制定 开发人员自己编写，格式不做限制单元测试用例*2关键软件代码组件非关键软件代码组件单元测试用例技术评审方式 一般评审 可不专门做评审，可在测试时采用交叉测试执行方式验证技术评审表技术评审报告*2关键软件代码组件非关键软件代码组件编码实现/源代码/代码技术评审方式 代码走查 正式评审代码走查报告技术评审计划技术评审表技术评审报告项目经理自定*2关键软件代码组件执行单元测试/测试用例的执行
11、历史缺陷管理频率 事件驱动（有缺陷时）测试记录单根据测试情况而定编写单元测试报告方式 合并到工作周报个人工作周报项目周报/集成与集成测试阶段产品集成、集成测试集成测试发布/ EmailEmail/建立集成环境/集成环境检查单/确保接口兼容性/会议纪要/确认产品构件准备就绪/产品集成/集成后的产品集成日志/执行集成测试/测试用例的执行历史/缺陷管理频率 事件驱动（有缺陷时）测试记录单或Bug管理系统根据测试情况而定编写集成测试报告/个人工作报告及项目周报/产品打包/产品包/系统测试阶段系统测试系统测试发布/ Email/集成测试通过，方可申请系统测试执行系统测试/测试用例的执行历史/缺陷管理频率
12、 事件驱动（有缺陷时）测试记录单或Bug管理系统根据测试情况而定编写系统测试报告/系统测试报告/验收阶段验收过程验收测试申请/ Email 正式申请验收测试申请/*3对软件产品的验收测试方式 用户验收测试 用系统测试替代或部分替代验收测试报告用系统测试报告替代或部分替代根据合同、任务书的要求和项目本身的情况选择一种或多种方式。当系统测试环境符合或可模拟产品预期使用环境时，系统测试可作为软件产品内部验收测试验收和产品交付/发布清单/问题处理频率事件驱动根据验收测试和验收情况而定编写验收报告/验收报告/产品发布（最终版本发布）/全生命周期需求管理需求变更频率事件驱动变更申请表当需求发生变更时更新维
13、护需求双向追踪表频率事件驱动需求双向追踪表事件驱动：根据项目情况而定注：*1：立项的度量数据应包含在项目管理类中，不单独按阶段统计。注：*2：关键软件代码组件。对关键组件（或组件的部分）的选择需要考虑如下的风险条件： 使用了新的技术、方法、工具，缺少经验的组件，比如新领域的软件开发； 关键的架构性的组件； 必须准确和优化的复杂逻辑或算法； 具有多个异常条件或失败模式的组件； 不易测试的异常处理代码； 打算复用的组件； 将作为其他组件的模型或模板的组件； 影响产品多个部分的组件； 复杂的用户界面； 由缺乏经验的开发者创建的组件； 以往具有很多缺陷或变更的模块。符合这些条件中任何一种或几种被认为是
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