记录控制程序(有效版)(共6页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上山推工程机械股份有限公司履带底盘事业部质量管理体系文件汇编标准条款4.2.4版次/修改状态A/0文件编号QG/LDP-02-02-2008记录控制程序第 1 页共3页1.目的为提供产品符合规定要求和质量管理体系有效运行的客观证据,并实现可追溯性,特制定本程序。2.适用范围适用于对质量记录的建立、标识、填写、保存、检索、保存期限及超过保存期限处置的控制。3.相关文件3.1文件编号与格式规定 4.术语和定义本程序采用GB/T19000-2000 idt ISO 9000: 2000标准的术语定义。5.职责5.1事业部管理部的信息中心负责本程序的制定、修订及归口管理。5.2
2、事业部各职能部门和工厂各职能部门、工段负责各自主管过程记录的建立、填写、收集、整理、保存。5.3事业部管理部的信息中心负责记录的印刷、统一归档和超过保存期限的销毁。轮系工厂人事总务科负责轮系工厂记录的印刷、统一归档和超过保存期限的销毁。6.过程控制6.1过程控制流程图(附后)6.2记录的建立与修订6.2.1记录的建立由事业部各职能部门和工厂各职能部门提出,可由所属文件编写部门设计表样,并将设计的记录表样(必要时含传递程序),经部门负责人审核后,报管理者代表组织评审并批准后,分别交信息中心纳入质量记录编目并实施印刷。轮系工厂交人事总务科纳入质量记录编目并实施印刷。记录的建立应遵循以下原则: a)
3、记录的格式应执行文件编号与格式规定中5.2.5条款的要求;b)当顾客或法律法规有要求的记录时,按顾客或法律法规要求记录执行;c)应建立事业部统一使用的记录编号与格式。当工厂需要个性记录时,经事业部管理者代表批准后,报信息中心审核备案;d)需要传递的记录应附传递流程。6.2.2当记录的表样需要修订时,由记录的建立部门报请管理者代表组织评审并批准后由记录所属山推工程机械股份有限公司履带底盘事业部质量管理体系文件汇编标准条款4.2.4版次/修改状态A/0文件编号QG/LDP-02-02-2008记录控制程序第 2 页共3页部门填写文件更改通知单,文件更改通知单应明确规定更改记录的实施日期。6.3记录
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- 记录 控制程序 有效
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