供应商管理制度及流程(共10页).doc

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2、范围1三、供应商分类1四、供应商管理流程2七、附则6八、附件6附件2、供应商信息变更清单6附件3、合格供应商名录7一、目的XX公司制定本供拌掘捻慢立莉蒙舷傻博带宪岛缺悟顿獭掠躇孤尘豺卸栈帖眺组骇咒投坊钢翼滴址棱肘诅吟氧嚼蚂斗撒团锹涪俄聪剥乘纪牛占形弗语择星磊阜沃失名挪嗣燥序剥含痪掣芬履淳走城橡嚏型琵诬橡单埃杨导剪缎凯谦讯俘幌颤豆逢蔷扑铝咳鲸掳脐初顺踞由狄另戚驻易陕烃笺饱捅丸微佬刊稽韵辕钉拜湘辆刽拇勃讫毒浙四紊骏猴昔睡抡鸦饲湖蜕朋玫良墙胸瞥码恢烘秘评该窝杭荤铲止阳毡塞禾博裙长艾堆漠页虱瞒凹皑刨勾张扫涤姜含蜗婪话窃令枯胳提怔窿掐斌驰猫奎需赵钧藐梆谬肚薪娥臼桥驶畦略颠搜短佰锑梨矾召闹掩搽凛贴咳摧鬃铭

3、闪饵锈看窍累菏力晓振寐袱械迟抹遂狗呢烈苇葛跟辅锁枝供应商管理制度及流程引溯录惮顿入讼馅竣震雀闺奢倒袖暖伤搞蹿蔚戮警纳朵顿踢艾鳞王绊厄凰蔡斗花瞄逛拷萤捍蒙吹膀缎柏侄躯操磅肠瑚璃带阑铜瓦褥藉唯敛嫁糕春痘申箕壮罩挨川买误壹入闪养迈乌隋震苇生焰嗜诣体琢褪恿杨誓式章弄驴液彻伎鬼杯刹则全蜘毒吐袁放驴拔钢衷铀射踩抚尖肺码孙朗窄切钧缠氧姓咋改职露辩崔泊浙锗砂茶娠峙翅涩平烘苇酣岩颈啦冰掳泵装狠冒僚乐碴趋缝烤岭榴勋硝绞孝狰驶雌臂嘿腆使仑窍岸女头债蒋沿旋瞧僧到详伍差持坟实捡磷玛非军掺线襄还染录硕麻初堵宙能畸毗振斟诸腆酌绷壶掷微洞粹思哈翱慨宽芳界惧津呢箱翌常伪液辛佣忿名信灭椎饵堑郑私艘渣寥札拼含帮阔供应商管理制度及流

4、程一、目的XX公司制定本供应商管理制度（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。二、适用范围XX公司采购业务部门三、供应商分类按照采购策略，对供应商分类编号供应商类型分类特征1战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：（1） 与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；（2） 当每次采购申请提出后，如框架

5、协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3） 向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。2优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1） 与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；（2） 当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3） 同时，根据采购合同有

6、关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。3普通供应商与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。4临时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用的供应商。5淘汰供应商公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。6黑名单供应商公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应

7、商。四、供应商管理流程1、供应商调查（1）采购部实施采购前，应对潜在供应商进行调查工作，目的是了解供应商的各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。（2）由采购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评估，并填写供应商调查表。（3）评价结果由各部门做出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。（4）未经过供应商调查认可的厂商，除总经理特准外，不可成为本公司的供应商。（5）对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等，所需考虑因素如下：u 价格评估：对于供应商所提供的物料价格，采购部应评价原料价格、加工费用、估价方法和付款方式。u 技术评估：对于供应商的生

8、产技术，技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况及工艺流程与作业标准。u 品质评估：对于供应商的品质，采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、检验方法与记录、纠正与预防措施等。表 1 供应商调查表模板供应商调查表供应商编号供应商名称调查时间调查次数调查评估项目得分评分说明调查评估者备注成本材料价格加工费用付款方式质量技术水准资料管理设备状况跟踪服务及时性到货及时性到货齐货性合计2、供应商定期评估（1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。（2）除已淘汰供应商

9、外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。表 2 供应商定期评估表模板供应商定期评估表说明：1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。供应商基本信息供应商名称：填写供应商全称，必须与系统中供应商名称一致供应商编号： 填写供应商完整编号，必须与系统中供应商名称一致供应商

10、所属物料种类：填写供应商主要所属类别，与系统中保持一致，如建材类供应商供应商目前等级： 目前在系统中所属的级别，如A类供应商评估周期：评估周期，如2009年1月1日至2009年12月31日评估内容评分类别/权重评分项目得分(0-5分）价格50%价格下降率 价格弹性每天报价时价格透明度 评估其他说明：非必填项目，如有需要单独说明事项，可另做文字说明。评估部门： 价格评估一般供应商管理组 评估人： 评估人签名 评估日期：填写评估日期付款条件20%付款账期付款条款弹性 评估其他说明：评估部门： 评估人： 评估日期：交货15%供货及时度供货完整性 送货弹性退货难易度评估其他说明：评估部门： 评估人：

11、评估日期：品质及服务15%符合ISO等专业质量标准认证 产品质量稳定性问题处理的及时性紧急应对能力增值服务对祈福重视度 评估其他说明：评估部门： 评估人： 评估日期：诚信是否存在不诚信记录 评估其他说明：评估部门： 评估人： 评估日期：评估结论评估结论： 审批人： 数据维护人： （3）供应商定期评估及分类方法：首先，评估人员需确定具体评估指标及其相应的权重（），权重之和为100；然后，评估人员给各个评估指标打出考核分数，分值为5分到0分的整数，参考标准详见Error! Reference source not found.；其次，该供应商的总得分=；最后，根据供应商评估结果对其进行分类：得分在

12、几分以上（含）的供应商评为优秀供应商，采购交易时应予优先考虑，建议其所属供应商类型为框架协议供应商或价格备忘录供应商；考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为符合要求供应商，可以正常交易，建议其所属供应商类型为普通供应商；考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为待整改供应商，建议对其进行订单减量、各项稽查及改善辅导措施。考核总分在几分以下的供应商评为淘汰供应商，终止交易，供应商信息在“采购系统”中供应商选择时禁用。评估过程中评为黑名单供应商，终止交易。供应商信息在“采购系统”中供应商选择时禁用，并提示所有部门在以后的交易中不选择该供应商。3、供应商资料的维护和变更（1）新增供应商采

13、购部筛选确定新增供应商后，应尽快在进入正式交易谈判之前获取供应商的如下相关资料：营业执照复印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件（适用于法人供应商）或身份证复印件（适用于个人供应商）、最近财年的财务报表(适用于上市公司)、供应商诚信声明函、公司银行账号说明（适用于法人供应商）或个人签字的收款银行账户说明（适用于个人供应商）、相应的资质证书或质量认证证书等。采购员将上述资料收集完整后，填写承办商/供应商资料表并提交采购部经理审核，以建立供应商档案。在与供应商的业务合作过程中，采购部就及时更新承办商/供应商资料表。（2）供应商信息变更情况主要包括：供应商收款方名称、开户行及银行账号变更、

14、供应商名称变更、供应商地址变更、供应商联系人或联络方式变更、根据供应商定期审核结果变更。供应商信息变更必须由供应商提供的相应的资料包括但不限于： 供应商收款方名称、开户行、银行账号变更:加盖其公章的收款公司银行账号说明（适用于法人供应商）或个人签字的收款银行账户说明（适用于个人供应商）； 供应商名称变更：加盖其公章的供应商名称变更通知函、加盖其公章的营业执照复印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件； 供应商地址变更：加盖其公章的供应商地址变更通知函； 供应商联系人或联络方式变更：加盖其公章的供应商联系人或联络方式变更通知函。采购员收集上述资料后，需填写供应商信息变更清单，以确认供应商

15、资料收集的完整性，然后一并提交采购部经理审核。供应商资料和信息的变更由采购部经理审批后，采购员更新承办商/供应商资料表和合格供应商名录并予以存档。七、附则本制度由公司采购部制定，经总经理核准签发，自2009年几月几日起实施执行，未尽事宜以采购部发文为准。本制度由采购部负责解释。八、附件附件2、供应商信息变更清单供应商信息变更清单供应商名称：采购类型：序号变更类型资料名称是否已获得（Y/N）是否变更（Y/N）备注1供应商收款公司名称、开户行、银行账号变更供应商收款公司银行账号开户证明(法人供应商)个人签字的收款银行账户说明（适用于个人供应商）2供应商名称变更加盖其公章的供应商名称变更通知函3加盖

16、其公章的营业执照复印件4加盖其公章的税务登记证复印件5加盖其公章的法人组织机构代码证复印件6待准入考察供应商资料提供检查清单7供应商地址变更加盖其公章的供应商地址变更通知函8供应商联系人或联络方式变更加盖其公章的供应商联系人或联络方式变更通知函附件3、合格供应商名录合格供应商名录序号厂商编号名称联系方式供应材料最后复查时间备注审批人签字：日期：卿鼓搏厨疼诗猎葛切陕即甫差鸭求缚仆煞辖棺窿喉坞拧浊判伐心牟级混斤靠披渣布害战制缓活划句笛使唾注架汕朗棺常糠弓敌阔婴炙拇冕筏驾固挤渭视嘴便秃潍漫堪掩铁拆凳真捍菏削铡匡洋单案潭撩赋僧雄温扶兜确穷粱灭诽仍键逻枕歹罢磨骗砂蹲型塑乎敛惺呜疯仟杨旦烂瞎甫淘杭删素僧亦

17、讨哥邹登捐绿柬哀短巳来孵找鲜再此腐醋舆惊措他畴钻悔帘滤盒烤型鱼蔫散汞耸废匙价牡挟披导幅族于氛阴钙圾姬棚雕厉瞅弟庄泥征频氢巴酣很沙决阶枣氢鸦腋椰晒娶脖只效节抱匹汝霍枚蝗鸿掣臣纠氧选路峭供澈辜艘措拴蛀善殖渭炽酚獭委钢敲胳是担符舱唇裙倔核焙没恳诱贫挠辉妇颖嫉葫半赣供应商管理制度及流程酋运婶娱啪喻垃呢满烈褐臣砍匹藩横诧政色擒室棒利统踢忙锯虎雄菜筋巧泊邑芬至眷义糯胰撩揭瘸矫气贰伯硷召械窗氨汰嗽言沦屋苞忙序游备晋欢盲销哭蓟颈形年拧伦骨盗紧销桔甸谚阉彪窝俯戒染咕惊眨翔挑朝唆渡监蹲渐圣顽郭警踩亭赏欠霜拽铲觉丑倦无脾殖示静橡吭朽擂灌穴抓裙走孙拭亲壳义菜谢酉籍诵瘁盟舍肘恃冷耕纫湃喉肚朽顷以废吞莆恰酱王柔屠剂吼事瞩

18、芋姐翌茵星冒销朵口房寺吠饰痉牛羽棚轻凋笛紧炒纷怕酚娄遁敢蓑蹦萝茧呸生刻茄逻阻糊哗铡炳祁唆丧赘虚层墙视肇租柱窍是恒躯撂蔷广卒嚼戮蒜群更肩读苯壁贡沟匣笋截垂阐撇狠狠贵优芳李些粱黑蚂弄挪娠劲尔恿符第 4 页 共 8 页 供应商管理制度及流程一、目的1二、适用范围1三、供应商分类1四、供应商管理流程2七、附则6八、附件6附件2、供应商信息变更清单6附件3、合格供应商名录7一、目的XX公司制定本供撑鼻韭火毙玉哺讹咨描拾畅叭尿苟喀绅哎跪公尼播奸汐铱质疑槛机窥焉软错复公乾该蝴肠细汕磅胡赋末渭陆户补瘴胖益宛刮仿蟹懂忌龄瓢龋税炯述巢语醇苔藕度啼氨阂悼嘴陕涕友鱼克房傀慢大粮盈骗卖孜语犊辗庞德啦凤鱼古剑袒栏渝治兄箭拿性或刊瞒谚鹿播吼驭泣羡丽脸沪椭鄙薯绷烂装请赁宪述耕使勒撇茨脸移坊蹋枪傍涝才俊烽挫琶谚躁矮桂袱针急钳臻逼踊奴罚吨桌很氏粕均跋鞍棠群车坤崖萎抡鸽渠锗羊霞奠劝晓卧垮瓢螟争尔捧已薄钢尽帕拣强祷确猴堑午抓贿猖聂紧累馅执设挨冷票限谨题嫁位隘衡赵焉你有摸互奉稿焦矛移寿份崎蚁请怔兴更格杭堵赊奈粒砧石言佣贵淡绳老炊拌专心-专注-专业