肉类加工--06纠正和预防措施控制程序(共4页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上纠正和预防措施控制程序1目的 对已经发生（或潜在）的不合格或不期望出现的情况采取纠正和预防措施，消除不合格原因以防止再发生。2适用范围 适用于本公司实际的不合格采取纠正预防措施的控制3职责31办公室是纠正和预防措施控制的主管部门，负责纠正和预防措施的跟踪验证；32加工车间负责生产过程中不合格的纠正和预防措施制定，并负责实施、验证；33办公室负责管理体系运行中的不合格的纠正和预防措施的制定、实施验证工作；34供销财务部负责采购产品不合格的纠正和预防措施的制定、实施、验证；35供销财务部负责成品不合格的纠正和预防措施的制定、实施、验证；36供消财务部负责顾客抱怨和投诉纠正

2、和预防措施的制定、实施验证：37加工车间负责生产过程不合格纠正和预防措施的实施。4工作程序4l纠正措施活动的步骤： （1）有责任部门对收集的不合格信息、进行确认，并进行原因分析； （2）责任部门根据不合格的严重程度制定适宜的纠正措施； （3）实施纠正措施； （4）验证纠正措施，并对效果予以评价。42不合格信息来源： 1）产品质量不合格信息： 2）原辅料在采购过程中发生的不合格： 3）顾客意见包括抱怨和投诉； 4）管理评审的内审中发现的不合格： 5）日常监视和测量中发现的不合格； 6）生产过程程中发生的不合格； 7）售后服务中发生的不合格； 8）与相关法律法规中的不合格。43不合格原因的分析 1

3、）分析的依据： （1）生产过程的监视和测量记录，最终监视和测量记录； （2）不合格报告 （3）内部审核结果和管理评审结果 （4）顾客的意见信息反馈 （5）法律法规的适用性 （5）生产工序中的异常质量波动 2）分析途径： （1）材料与设备问题 （2）过程控制问题 （3）管理体系文件问题 （4）操作人员的技能问题 （5）作业指导书的适用性问题43纠正措施的制定、实施与验证 1）原辅材料不合格的纠正措施 （1）供销财务部负责制定原辅材料不合格的纠正措施，报供销财务部主任批准后由责任部门实施，并予以验证。 （2）纠正措施的实施结果应做记录，将不合格情况记入供方供货质量记录中。 1）生产过程中不合格的纠

4、正措施 （2）一般不合格由生产部制定纠正措施，加工车间主任批准后，加工车间实施，加工年间负责验证。 （3）严重不合格由加工车间会同供销财务部进行分析制定纠正措施，管理者代表批准后，加工车间实施，加工车间负责验证； 3）管理体系运行出现的不合格，由办公室负责确定责任部门，由责任部门负责制定纠正措施、并实施，办公室负责验证； 4）内部审核发现的不合格纠正措施执行内部审核控制程序，管理评审中的不合格执行管理评审控制程序。43由纠正措施引起的管理体系文件的修改，执行文件控制程序。44不合格纠正措施记录、实施、验证由相关部门填写纠正措施通知单。45对于责任部门所采取纠正措施进行验证时实施未达到预期效果或

5、无效的，责任部门应重新分析原因，采取新的纠正措施。46预防措施的制定、实施与验证461 办公室负责收集信息，信息来源包括：产品不合格报告、过程监视与测量结果、顾客满意监视和测量结果、内外审结果等；462 办公室每半年组织一次质量分析会，对收集的信息进行分析，以发现潜在的不合格：463对于一般性问题，办公室向责任部门发出预防措施通知单，由责任部门负责制定和实施预防措施并记录。46.4对于重大和涉及面广的问题，办公室组织相关部门共同制定预防措施计划，规定具体的方法、步骤、职责分工和完成期限等，报管理者代表批准后实施；465办公室负责组织对预防措施控制程序的实施结果进行验证，评价其有效性。如果效果不理想，有必要进一步进行分析，制定改进措施，直到满意为止。466由于预防措施引起的文件的更改，执行文件控制程序467在权衡利益、风险和成本的基础上，确定采取适当的预防措施。5相关文件51文件控制程序52内部审核控制程序5，3管理计审控制程序6相关记录61纠正预防措施记录专心-专注-专业